UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,00 Plan wydatków , ,00 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie DO UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. W dziale 758 Różne rozliczenia, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku bieżącym, zwiększa się plan subwencji oświatowej na rok 2015 o kwotę ,00 zł oraz plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie a zaplanowany udział środków własnych w wydatkach na oświatę równy kwocie zwiększonej subwencji przenosi się do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotację celową w łącznej kwocie ,00 zł, z tego kwotę 3.264,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata w ramach działania 413 Muzykujące rodziny w Dobromierzu i kwotę 7.050,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata w ramach działania 413 Dożynki gminne. Zmiany w planie wydatków budżetowych: 1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna tytułem dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych o kwotę 5.000,00 zł, którą przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej. Łączna kwota zaplanowanych środków na w/w cel wynosi ,00 zł. Na brakującą kwotę 5.000,00 zł przeznacza się środki z uzyskanej dotacji. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł wynika z potrzeby zwiększenia udziału środków własnych w zadaniach inwestycyjnych: - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w zadaniu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł. - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w zadaniu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap- Gm. Dobromierz zwiększa się plan o kwotę ,00 zł. Planuje się przeznaczyć na ten cel środki przesunięte z udziału środków własnych w wydatkach na oświatę w kwocie ,00 zł, środki z uzyskanej dotacji celowej w kwocie 5.314,00 zł oraz kwotę ,00 zł z nadwyżki budżetowej z roku 2014, to jest ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 3. W poz. 5 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: Nazwa zadania przed zmianą: Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m Nazwa zadania po zmianie: Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m

3 4. Uaktualnia się załącznik pn.. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok poprzez wprowadzenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacji celowej dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes-Benz w OSP Roztoka w kwocie 5.000,00 zł oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia dotacji celowej na budowę siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w kwocie ,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6 Załącznik nr 3 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfik. Plan 2015 Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,00 2. Wydatki , , ,00 3. Wynik budżetu , , , Przychody ogółem: , , ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) ,00 0, ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) ,00 0, ,00

7 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR świetlice i kluby Domy i ośrodki kultury, , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem , , ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 0, , , ,00 0, , , ,00 Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes Benz w OSP Roztoka

8 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania , , ,00 przedszkolnego 2540 Punkt przedszkolny Roztoka I , , , Punkt przedszkolny , , ,50 Roztoka II Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Punkt przedszkolny Dobromierz , , , Ochrona zdrowia 0, , , , Ratownictwo medyczne 0, , , ,00 Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000, , , , , ,00 Środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , , , ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , ,00 0, , ,00

9 Załącznik Nr 5 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w , , , ,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów Postawienie wiaty przystankowej w Borowie Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór , , , , , , , , , , , ,00 Borów 4.000, ,00 Jugowa , , , , , ,00 Uwagi/ Realizacja 6. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 7. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 5.000, , , , , , , ,00

10 Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu Modernizacja remizy OSP w Jugowej Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jugowa 8.000, ,00 Roztoka 5.000, , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Dobromierz , ,00 Dzierzków ,00

11 19. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 6.000, , , , ,00 Szymanów 20. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej ,00 0, , , , Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jaskulin , ,47 Borów 8.000, ,00 Dobromierz , ,00 Szymanów B. B , ,00 RAZEM , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła ,00 W tym: ,85 środki Funduszy Sołeckich , ,00

12

13 Załącznik nr 6 do UHWAŁY NR V/30/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Wydatki na 2015 rok Z tego pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Wydatki majątkowe , , , , , ,00 1. Program: PROW Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Bezpieczna droga do szkoły i do domu 600, , , , , , ,00 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 921, , , , , , ,00 801, , , , , , ,00

14 Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 720, , , , ,00 0,00 0,00 900, , , , , , , , , , , , ,00