UCHWAŁA NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015

Transkrypt

1 UHWAŁA NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,78 Plan wydatków , ,78 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do planu dochodów otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela PZU za szkody wyrządzone przez huraganowe wiatry, które wystąpiły w dniu r. w ogólnej kwocie ,00 zł. 2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o ,00 zł, - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na realizację zadania Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. Zmiany w planie wydatków budżetowych: 1. Wprowadza się do planu wydatków oraz do załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A o wartości ,00 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji są: ,00 zł - środki własne przesunięte z zadania Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów, ,00 zł otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela PZU z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (za szkody wyrządzone przez huraganowe wiatry, które wystąpiły w dniu r.), 3.279,00 zł środki własne przesunięte z zadania Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. 2) Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie o wartości ,00 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji są środki własne przesunięte z zadania Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym. 2. W związku z niezakwalifikowaniem wniosku do udzielenia pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi dla zadania inwestycyjnego Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym, wykreśla się z tegorocznego budżetu realizację tego zadania i środki zaplanowane na ten cel w ogólnej kwocie ,00 zł. Zmniejsza się plan dotacji w wysokości ,00 zł, która była jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji, oraz środki własne w wysokości ,00 zł, które przeznacza się na zadania inwestycyjne wymienione w pkt Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom o 5.000,00 zł, i zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o tę samą kwotę. Środki przeznaczone są na organizację Festiwalu Dobroblues w Dobromierzu organizowanego w dniu r. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5 Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w , , , ,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów Postawienie wiaty przystankowej w Borowie Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór , , , , , , , , , , , ,00 Borów 4.000, ,00 Jugowa , , , , , ,00 Uwagi/ Realizacja Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 5.000, , , , , , , ,00

6 8. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu Modernizacja remizy OSP w Jugowej Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie prac remontowo dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jugowa 8.000, ,00 Roztoka 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Dobromierz , ,00 Dzierzków ,00

7 20. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 6.000, , , , ,00 Szymanów 21. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej , , , , Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż 3 lamp solarnych 0, , ,00 0,00 0,00 B.0, Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jaskulin , ,47 Borów 8.000, ,00 Dobromierz , ,00 Szymanów B. B , , Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców ,00 0, , , ,00

8 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , , , , ,00 W tym: ,85 środki Funduszy Sołeckich , ,00

9 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR VIII/48/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 czerwca 2015 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, , , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR świetlice i kluby Domy i ośrodki kultury, , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem , , , ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , , , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000, , , Ochotnicze straże pożarne 5.000, , ,00 Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes Benz w OSP Roztoka

10 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania , , ,00 przedszkolnego 2540 Punkt przedszkolny Roztoka I , , , Punkt przedszkolny , , ,50 Roztoka II Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Punkt przedszkolny Dobromierz , , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne , , ,00 Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , , , ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , ,00 0, , ,00