S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

Podobne dokumenty
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/14

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Plan dochodów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Transkrypt:

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2018 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2019 roku. 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 28 /2019 z dnia 22 marca 2019r. Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów Wykonanie dochodów % w tym wykonanie dochodów: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 880 892,31 1 798 480,24 95,62 387 420,83 1 411 059,41 Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi 1 551 836,00 1 470 631,79 94,77 61 434,38 1 409 197,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6290 źródeł 155 000,00 152 987,65 98,70 0,00 152 987,65 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 000,00 61 217,38 98,74 61 217,38 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 217,00 217,00 0,00 217,00 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 334 619,00 1 256 209,76 94,12 0,00 1 256 209,76 01095 Pozostała działalność 329 056,31 327 848,45 99,63 325 986,45 1 862,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 5 500,00 4 292,14 78,04 4 292,14 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania 1 862,00 1 862,00 100,00 0,00 1 862,00 3

wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 321 694,31 321 694,31 100,00 321 694,31 0,00 600 Transport i łączność 166 500,00 164 825,20 98,99 64 825,20 100 000,00 Drogi publiczne 60014 powiatowe 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 700 60016 Drogi publiczne gminne 157 500,00 155 825,20 98,94 55 825,20 100 000,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 57 500,00 55 825,20 97,09 55 825,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 100 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 143 000,56 160 199,43 112,03 155 624,43 4 575,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 128 000,56 150 441,86 117,53 145 866,86 4 575,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 18 650,00 18 243,25 97,82 18 243,25 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 69,96 62,29 89,04 62,29 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 130,60 35 830,03 91,57 35 830,03 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 4 575,00 0,00 0,00 4 575,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 4

0830 Wpływy z usług 70 000,00 91 071,65 130,10 91 071,65 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 100,00 59,64 59,64 59,64 0,00 70095 Pozostała działalność 15 000,00 9 757,57 65,05 9 757,57 0,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 9 757,57 65,05 9 757,57 0,00 720 Informatyka 56 160,00 56 160,00 100,00 56 160,00 0,00 750 72095 Pozostała działalność 56 160,00 56 160,00 100,00 56 160,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu 2057 terytorialnego 56 160,00 56 160,00 100,00 56 160,00 0,00 Administracja publiczna 148 105,00 159 844,47 107,93 159 844,47 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 57 505,00 55 628,80 96,74 55 628,80 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 57 405,00 55 627,25 96,90 55 627,25 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1,55 1,55 1,55 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 90 600,00 104 215,67 115,03 104 215,67 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 0830 Wpływy z usług 1 600,00 1 719,68 107,48 1 719,68 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 89 000,00 102 495,99 115,16 102 495,99 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 79 384,00 73 675,47 92,81 73 675,47 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 223,00 1 223,00 92,81 1 223,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 2010 gminnym) ustawami 1 223,00 1 223,00 100,00 1 223,00 0,00 5

754 756 75109 75412 75601 2010 0970 2440 2710 6300 0350 0910 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki 78 161,00 72 452,47 92,70 72 452,47 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 78 161,00 72 452,47 92,70 72 452,47 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139 335,26 136 335,26 97,85 106 335,26 30 000,00 Ochotnicze straże pożarne 139 335,26 136 335,26 97,85 106 335,26 30 000,00 Wpływ z różnych dochodów 9 200,00 9 000,00 97,83 9 000,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 67 393,26 67 393,26 100,00 67 393,26 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 32 742,00 29 942,00 91,45 29 942,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 30 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 4 675 476,01 4 693 335,19 100,38 4 693 335,19 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 23 600,00 21 427,56 90,79 21 427,56 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 21 500,00 20 070,11 93,35 20 070,11 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100,00 1 357,45 64,64 1 357,45 0,00 6

75615 0310 0320 0330 0340 0500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 524 005,00 419 228,00 80,00 419 228,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 439 888,00 384 423,85 87,39 384 423,85 0,00 Wpływy z podatku rolnego 465,00 465,00 100,00 465,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego 47 602,00 51 334,00 107,84 51 334,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 29 500,00-24 060,00-81,56-24 060,00 0,00 75616 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 6 500,00 7 065,15 108,69 7 065,15 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 207 298,00 1 159 966,86 96,08 1 159 966,86 0,00 Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości 678 305,00 629 336,40 92,78 629 336,40 0,00 Wpływy z podatku 0320 rolnego 234 445,00 226 869,90 96,77 226 869,90 0,00 Wpływy z podatku 0330 leśnego 79 061,00 77 513,00 98,04 77 513,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych 45 887,00 37 155,00 80,97 37 155,00 0,00 Wpływy z podatku od 0360 spadków i darowizn 16 000,00 24 072,50 150,45 24 072,50 0,00 Wpływy z opłaty 0430 targowej 40 000,00 41 766,00 104,42 41 766,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych 110 000,00 119 656,51 108,78 119 656,51 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 1 600,00 2 318,98 144,94 2 318,98 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 278,57 63,93 1 278,57 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 141 855,01 138 266,04 97,47 138 266,04 0,00 Wpływy z tytułu opłaty 0410 skarbowej 25 000,00 23 937,00 95,75 23 937,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 99 205,01 99 205,01 100,00 99 205,01 0,00 7

0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17 500,00 15 087,23 86,21 15 087,23 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34,80 34,80 0,00 75621 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 2,00 4,00 2,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 778 718,00 2 954 446,73 106,32 2 954 446,73 0,00 0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 774 718,00 2 951 047,00 106,35 2 951 047,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000,00 3 399,73 84,99 3 399,73 0,00 758 Różne rozliczenia 10 231 454,63 10 232 192,68 100,01 10 207 698,85 24 493,83 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 5 172 170,00 5 172 170,00 100,00 5 172 170,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 5 172 170,00 5 172 170,00 100,00 5 172 170,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 gmin 4 782 134,00 4 782 134,00 100,00 4 782 134,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 4 782 134,00 4 782 134,00 100,00 4 782 134,00 0,00 Różne rozliczenia 75814 finansowe 112 304,63 113 042,68 100,66 88 548,85 24 493,83 Wpływ z różnych 0920 dochodów 5 000,00 5 738,05 114,76 5 738,05 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 82 810,80 82 810,80 100,00 82 810,80 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 24 493,83 24 493,83 100,00 0,00 24 493,83 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 gmin 164 846,00 164 846,00 100,00 164 846,00 0,00 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 164 846,00 164 846,00 100,00 164 846,00 0,00 Oświata i 801 wychowanie 460 381,00 443 621,50 96,36 343 621,50 100 000,00 80101 Szkoły podstawowe 103 550,00 101 763,37 98,27 1 763,37 100 000,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 0610 zaświadczeń, 200,00 108,00 54,00 108,00 0,00 8

certyfikatów i innych duplikatów 80103 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 90,00 30,00 90,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00 2,45 4,90 2,45 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 3 000,00 1 562,92 52,10 1 562,92 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 100 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 280,00 70 481,60 101,73 70 481,60 0,00 Wpływ z różnych 0970 dochodów 9 000,00 10 201,60 113,35 10 201,60 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych 2030 ) 60 280,00 60 280,00 100,00 60 280,00 0,00 80104 Przedszkola 236 230,00 220 816,89 93,48 220 816,89 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 14 000,00 14 351,50 102,51 14 351,50 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 102 000,00 90 065,50 88,30 90 065,50 0,00 0970 Wpływ z różnych dochodów 12 000,00 8 169,89 68,08 8 169,89 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 108 230,00 108 230,00 100,00 108 230,00 0,00 Dowożenie uczniów do 80113 szkół 310,00 309,00 99,68 309,00 0,00 80153 0690 Wpływy z różnych opłat 310,00 309,00 99,68 309,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 51 011,00 50 250,64 98,51 50 250,64 0,00 9

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 51 011,00 50 250,64 98,51 50 250,64 0,00 852 Pomoc społeczna 391 622,00 390 660,93 99,75 390 660,93 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 47 662,00 47 205,06 99,04 47 205,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami 33 899,00 33 442,48 98,65 33 442,48 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) 13 763,00 13 762,58 100,00 13 762,58 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 13 178,00 13 177,34 99,99 13 177,34 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 13 178,00 13 177,34 99,99 13 177,34 0,00 85216 Zasiłki stałe 152 918,00 152 917,26 100,00 152 917,26 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 152 918,00 152 917,26 100,00 152 917,26 0,00 Ośrodki pomocy 85219 społecznej 76 214,00 76 214,00 100,00 76 214,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 76 214,00 76 214,00 100,00 76 214,00 0,00 10

85228 85230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 650,00 21 147,27 97,68 21 147,27 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 9 603,08 96,03 9 603,08 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 94,19 47,09 94,19 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami 11 450,00 11 450,00 100,00 11 450,00 0,00 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 0,00 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 354,00 5 354,00 100,00 5 354,00 0,00 85322 Fundusz Pracy 5 354,00 5 354,00 100,00 5 354,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 2690 odrębnych ustaw 5 354,00 5 354,00 100,00 5 354,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 565,00 33 565,00 100,00 33 565,00 0,00 Pomoc materialna dla 85415 uczniów 33 565,00 33 565,00 100,00 33 565,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 32 675,00 32 675,00 100,00 32 675,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych 890,00 890,00 100,00 890,00 0,00 855 Rodzina 7 799 119,00 7 795 276,59 100,01 7 795 276,59 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 790 062,00 4 790 062,00 100,00 4 790 062,00 0,00 11

85502 2060 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 790 062,00 4 790 062,00 100,00 4 790 062,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 769 000,00 2 765 158,59 99,86 2 765 158,59 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 754 000,00 2 751 785,00 99,92 2 751 785,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 13 373,59 89.16 13 373,59 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 141,00 141,00 100,00 141,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami 141,00 141,00 100,00 141,00 0,00 900 85504 Wspieranie rodziny 239 916,00 239 915,00 100,00 239 915,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 2010 ustawami 226 301,00 226 300,00 100,00 226 300,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 615,00 13 615,00 100,00 13 615,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 398 640,00 333 752,39 83,72 333 752,39 0,00 12

90002 Gospodarka odpadami 388 970,00 326 463,20 83,93 326 463,20 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 366 000,00 303 362,70 82,89 303 362,70 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 3 000,00 3 166,80 105,56 3 166,80 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 720,00 18 720,00 100,00 18 720,00 0,00 90020 0970 0910 0400 Wpływ z różnych dochodów 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200,00 1 163,70 96,98 1 163,70 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3,00 21,26 708,67 21,26 0,00 Wpływy z opłaty produktowej 3,00 21,26 708,67 21,26 0,00 90095 Pozostała działalność 9 667,00 7 267,93 75,18 7 267,93 0,00 0830 Wpływy z usług 2 700,00 2 576,11 95,41 2 576,11 0,00 921 92109 0690 Wpływy z różnych opłat 6 967,00 4 691,82 67,34 4 691,82 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 388,24 29 874,97 101,66 9 881,22 19 993,75 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 170,24 28 656,97 101,73 8 663,22 19 993,75 0830 Wpływy z usług 8 170,24 8 663,22 106,03 8 663,22 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 20 000,00 19 993,75 99,97 0,00 19 993,75 92118 Muzea 1 218,00 1 218,00 100,00 1 218,00 0,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 218,00 1 218,00 100,00 1 218,00 0,00 926 Kultura fizyczna 74 073,99 74 994,66 101,24 32 994,66 42 000,00 92695 Pozostała działalność 74 073,99 74 994,66 101,24 32 994,66 42 000,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 32 073,99 32 994,66 102,87 32 994,66 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 42 000,00 42 000,00 100,00 0,00 42 000,00 13

Ogółem dochody 26 712 451,00 26 582 147,98 99,51 24 850 025,99 1732 121,99 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: 26 712 451,00 26 582 147,98 99,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 390 779,00 1 312 369,76 94,36 Dochody bieżące: 24 904 476,17 24 850 025,99 99,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 160,00 56 160,00 100,00 Dochody majątkowe: 1 807 974,83 1 732 121,99 95,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 334 619,00 1 256 209,76 94,12 14

15

16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 28 /2019 z dnia 22 marca 2019 r Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 041 290,31 3 025 876,19 99,49 342 849,97 6 007,73 0,00 0,00 0,00 336 842,24 2 683 026,22 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 712 596,00 2 699 632,17 99,52 16 605,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16 605,95 2 683 026,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 835,22 94,51 2 835,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2 835,22 0,00 4260 Zakup energii 1 700,00 751,21 44,19 751,21 0,00 0,00 0,00 0,00 751,21 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 019,52 96,44 13 019,52 0,00 0,00 0,00 0,00 13 019,52 0,00 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 100,00 2 507,00 24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,00 1 616 054,00 1 616 054,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616 054,00 1 068 242,00 1 064 465,22 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 465,22 01030 Izby rolnicze 7 000,00 4 549,71 65,00 4 549,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,71 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000,00 4 549,71 65,00 4 549,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,71 0,00 17

01095 Pozostała działalność 321 694,31 321 694,31 100,00 321 694,31 6 007,73 0,00 0,00 0,00 315 686,58 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 130,43 5 130,43 100,00 5 130,43 5 130,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 4210 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 877,30 877,30 100,00 877,30 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 315 386,58 315 386,58 100,00 315 386,58 0,00 0,00 0,00 0,00 315 386,58 0,00 600 Transport i łączność 2 384 222,03 2 306 027,09 96,72 357 841,93 0,00 0,00 0,00 0,00 357 841,93 1 948 185,16 60014 Drogi publiczne powiatowe 260 484,79 260 097,29 99,85 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 251 097,29 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 251 484,79 251 097,29 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 097,29 60016 Drogi publiczne gminne 2 123 737,24 2 045 929,80 96,34 348 841,93 0,00 0,00 0,00 0,00 348 841,93 1 697 087,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 615,00 13 610,70 57,64 13 610,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13 610,70 0,00 4270 Zakup usług remontowych 173 000,00 156 669,19 90,56 156 669,19 0,00 0,00 0,00 0,00 156 669,19 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 174 876,04 83,27 174 876,04 0,00 0,00 0,00 0,00 174 876,04 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 686,00 73,72 3 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 686,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 711 622,24 1 697 087,87 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697 087,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 740 103,00 2 722 864,25 99,37 213 341,07 1 279,19 0,00 0,00 0,00 212 061,88 2 509 523,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 185 700,00 171 550,71 92,38 171 550,71 1 279,19 0,00 0,00 0,00 170 271,52 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 182,97 36,59 182,97 182,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,22 26,22 26,22 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 070,00 53,50 1 070,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 000,00 110 272,41 93,45 110 272,41 0,00 0,00 0,00 0,00 110 272,41 0,00 4260 Zakup energii 18 500,00 17 133,50 92,61 17 133,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17 133,50 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 40 384,26 91,78 40 384,26 0,00 0,00 0,00 0,00 40 384,26 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 2 481,35 95,44 2 481,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2 481,35 0,00 70095 Pozostała działalność 2 554 403,00 2 551 313,54 99,88 41 790,36 0,00 0,00 0,00 0,00 41 790,36 2 509 523,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 832,58 94,42 2 832,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 832,58 0,00 4260 Zakup energii 13 000,00 12 064,53 92,80 12 064,53 0,00 0,00 0,00 0,00 12 064,53 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 26 893,25 96,05 26 893,25 0,00 0,00 0,00 0,00 26 893,25 0,00 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 947,00 999 947,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 947,00 1 510 456,00 1 509 576,18 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 509 576,18 710 Działalność usługowa 98 000,00 93 241,73 95,14 12 741,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12 741,73 80 500,00 71004 71012 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii 81 000,00 80 500,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 81 000,00 80 500,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 15 000,00 11 070,00 73,80 11 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 11 070,00 79,07 11 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 1 671,73 83,59 1 671,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1 671,73 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 671,73 83,59 1 671,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1 671,73 0,00 720 Informatyka 56 160,00 56 160,00 100,00 56 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 160,00 0,00 72095 Pozostała działalność 56 160,00 56 160,00 100,00 56 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 160,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 56 160,00 56 160,00 100,00 56 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 160,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 401 339,23 2 317 872,25 96,52 2 298 346,00 1 818 268,10 0,00 0,00 0,00 480 077,90 19 526,25 75011 Urzędy wojewódzkie 57 405,00 55 627,25 96,90 55 627,25 54 323,25 0,00 0,00 0,00 1 304,00 0,00 19

4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 43 081,44 41 303,69 95,87 41 303,69 41 303,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 011,50 4 011,50 100,00 4 011,50 4 011,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 052,88 8 052,88 100,00 8 052,88 8 052,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 955,18 955,18 100,00 955,18 955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 1 004,00 100,00 1 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 500,00 377,86 75,57 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 377,86 0,00 75022 4610 3020 3030 4010 4040 4110 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 377,86 75,57 377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 377,86 0,00 185 527,66 165 972,53 89,46 165 972,53 143 561,33 0,00 0,00 0,00 22 411,20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 94 627,45 88,44 94 627,45 94 627,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 435,00 37 932,50 91,55 37 932,50 37 932,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572,00 3 571,75 99,99 3 571,75 3 571,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 756,00 6 498,53 83,79 6 498,53 6 498,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 255,00 931,10 74,19 931,10 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 074,00 19 812,54 98,70 19 812,54 0,00 0,00 0,00 0,00 19 812,54 0,00 4360 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 297,50 74,38 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 297,50 0,00 1 200,00 999,50 83,29 999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 999,50 0,00 20

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 116,00 38,67 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,66 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 940 126,91 1 894 362,25 97,64 1 874 836,00 1 467 397,49 0,00 0,00 0,00 407 438,51 19 526,25 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 5 855,38 97,59 5 855,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5 855,38 0,00 1 117 117,32 1 116 406,58 99,94 1 116 406,58 1 116 406,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 110,00 77 109,17 100,00 77 109,17 77 109,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 286,00 197 484,37 96,20 197 484,37 197 484,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 425,00 23 055,67 98,42 23 055,67 23 055,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 000,00 53 341,70 84,67 53 341,70 53 341,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 341,58 100 125,83 90,74 100 125,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100 125,83 0,00 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 3 867,13 64,45 3 867,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3 867,13 0,00 4260 Zakup energii 18 000,00 16 340,05 90,78 16 340,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16 340,05 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 060,00 70,67 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 221 000,00 216 583,89 98,00 216 583,89 0,00 0,00 0,00 0,00 216 583,89 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 12 194,71 97,56 12 194,71 0,00 0,00 0,00 0,00 12 194,71 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 552,80 36,85 552,80 0,00 0,00 0,00 0,00 552,80 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 359,91 63,60 6 359,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6 359,91 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 847,01 29 847,01 100,00 29 847,01 0,00 0,00 0,00 0,00 29 847,01 0,00 17 500,00 14 651,80 83,72 14 651,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14 651,80 0,00 21

75075 6060 4110 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 19 526,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 526,25 46 300,00 38 864,67 83,94 38 864,67 0,00 0,00 0,00 0,00 38 864,67 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 108,00 36,93 1 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 108,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 698,51 98,23 16 698,51 0,00 0,00 0,00 0,00 16 698,51 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 19 828,16 86,21 19 828,16 0,00 0,00 0,00 0,00 19 828,16 0,00 75085 4700 4010 4040 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 230,00 82,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00 66 479,66 64 172,51 96,53 64 172,51 62 490,85 0,00 0,00 0,00 1 681,66 0,00 50 000,00 48 727,77 97,46 48 727,77 48 727,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 694,00 3 693,91 100,00 3 693,91 3 693,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 8 807,29 97,86 8 807,29 8 807,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 261,88 84,13 1 261,88 1 261,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,66 0,00 1 000,00 496,00 49,60 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 0,00 75095 Pozostała działalność 105 000,00 98 495,18 93,80 98 495,18 90 495,18 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 22

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 10 000,00 8 000,00 80,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 26 550,00 88,50 26 550,00 26 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 4100 Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 65 000,00 63 945,18 98,38 63 945,18 63 945,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 384,00 73 675,47 92,81 73 675,47 52 491,30 0,00 0,00 0,00 21 184,17 0,00 1 223,00 1 223,00 100,00 1 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 223,00 1 223,00 100,00 1 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki 78 161,00 72 452,47 92,70 72 452,47 52 491,30 0,00 0,00 0,00 19 961,17 0,00 3030 4110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 38 820,00 38 820,00 100,00 38 820,00 38 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,82 648,82 100,00 648,82 648,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92,96 92,96 100,00 92,96 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 296,25 12 929,52 70,67 12 929,52 12 929,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 319,72 15 977,92 97,91 15 977,92 0,00 0,00 0,00 0,00 15 977,92 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 983,25 3 983,25 100,00 3 983,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3 983,25 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 481 842,47 463 495,03 96,19 433 495,03 87 336,41 0,00 0,00 0,00 346 158,62 30 000,00 23

75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 75410 2300 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 474 342,47 455 995,03 96,13 425 995,03 87 336,41 0,00 0,00 0,00 338 658,62 30 000,00 3020 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 350,18 87,55 350,18 0,00 0,00 0,00 0,00 350,18 0,00 8 460,00 7 967,49 94,18 7 967,49 7 967,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 212,00 738,62 60,94 738,62 738,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 33 000,00 29 459,76 89,27 29 459,76 29 459,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223 143,26 215 512,87 96,58 215 512,87 0,00 0,00 0,00 0,00 215 512,87 0,00 4260 Zakup energii 8 500,00 7 845,38 92,30 7 845,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7 845,38 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 190,00 38,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 215,21 85 696,28 98,26 85 696,28 0,00 0,00 0,00 0,00 85 696,28 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 438,43 87,69 438,43 0,00 0,00 0,00 0,00 438,43 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 400,75 15 365,23 99,77 15 365,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15 365,23 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 889,25 100,00 889,25 0,00 0,00 0,00 0,00 889,25 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 500,00 11 231,00 97,66 11 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 231,00 0,00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 050,00 1 140,00 37,38 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 757 Obsługa długu publicznego 186 100,00 180 073,05 96,76 180 073,05 0,00 0,00 180 073,05 0,00 0,00 0,00 24

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 186 100,00 180 073,05 96,76 180 073,05 0,00 0,00 180 073,05 0,00 0,00 0,00 8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 100,00 3 476,69 56,99 3 476,69 0,00 0,00 3 476,69 0,00 0,00 0,00 180 000,00 176 596,36 98,11 176 596,36 0,00 0,00 176 596,36 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 051 613,05 7 849 788,15 97,49 7 465 993,79 5 160 737,98 677 475,89 0,00 0,00 1 627779,92 383 794,36 80101 Szkoły podstawowe 4 031 557,36 3 954 483,52 98,09 3 570 689,16 2 460 968,50 529 001,16 0,00 0,00 580 719,50 383 794,36 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 529 910,00 529 001,16 99,83 529 001,16 0,00 529 001,16 0,00 0,00 0,00 0,00 112 954,00 110 755,81 98,05 110 755,81 0,00 0,00 0,00 0,00 110 755,81 0,00 1 963 818,34 1 933 603,92 98,46 1 933 603,92 1 933 603,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 558,00 132 556,43 100,00 132 556,43 132 556,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 530,00 349 204,31 96,32 349 204,31 349 204,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 241,00 42 593,28 90,16 42 593,28 42 593,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 3 010,56 54,74 3 010,56 3 010,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 226 900,00 213 539,98 94,11 213 539,98 0,00 0,00 0,00 0,00 213 539,98 0,00 25

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 308,00 20 106,36 94,36 20 106,36 0,00 0,00 0,00 0,00 20 106,36 0,00 4260 Zakup energii 22 459,00 21 025,25 93,62 21 025,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21 025,25 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 160,25 96,69 1 160,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,25 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 000,00 90 681,74 96,47 90 681,74 0,00 0,00 0,00 0,00 90 681,74 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 6 514,28 72,38 6 514,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6 514,28 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 475,98 92,25 1 475,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475,98 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 800,00 4 928,23 84,97 4 928,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 928,23 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 779,02 106 779,02 100,00 106 779,02 0,00 0,00 0,00 0,00 106 779,02 0,00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 3 752,60 93,81 3 752,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,60 0,00 384 000,00 383 794,36 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 794,36 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 480 886,00 459 025,87 95,45 459 025,87 257 818,73 142 272,90 0,00 0,00 58 934,24 0,00 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 143 334,00 142 272,90 99,26 142 272,90 0,00 142 272,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16 110,00 15 301,65 94,98 15 301,65 0,00 0,00 0,00 0,00 15 301,65 0,00 214 008,36 202 378,88 94,57 202 378,88 202 378,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 077,00 14 075,73 99,99 14 075,73 14 075,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 469,00 37 456,17 99,97 37 456,17 37 456,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 368,00 3 907,95 89,47 3 907,95 3 907,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 32 112,95 80,28 32 112,95 0,00 0,00 0,00 0,00 32 112,95 0,00 11 519,64 11 519,64 100,00 11 519,64 0,00 0,00 0,00 0,00 11 519,64 0,00 80104 Przedszkola 943 312,64 896 010,33 94,99 896 010,33 650 820,61 0,00 0,00 0,00 245 189,72 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 26 092,00 24 607,80 94,31 24 607,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24 607,80 0,00 521 638,77 514 016,52 98,54 514 016,52 514 016,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 978,00 30 975,44 99,99 30 975,44 30 975,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 632,00 94 866,92 97,17 94 866,92 94 866,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 209,00 9 615,33 85,78 9 615,33 9 615,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 1 346,40 15,66 1 346,40 1 346,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 750,00 48 428,10 99,34 48 428,10 0,00 0,00 0,00 0,00 48 428,10 0,00 4220 Zakup środków żywności 102 000,00 87 945,53 86,22 87 945,53 0,00 0,00 0,00 0,00 87 945,53 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 3 747,82 74,96 3 747,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3 747,82 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 6 512,76 54,27 6 512,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 512,76 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 570,00 380,00 66,67 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 9 443,58 92,58 9 443,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9 443,58 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 32 000,00 31 867,86 99,59 31 867,86 0,00 0,00 0,00 0,00 31 867,86 0,00 27

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 237,99 61,90 1 237,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1 237,99 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 122,80 30,70 122,80 0,00 0,00 0,00 0,00 122,80 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 124,00 278,81 24,81 278,81 0,00 0,00 0,00 0,00 278,81 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 318,87 28 318,87 100,00 28 318,87 0,00 0,00 0,00 0,00 28 318,87 0,00 2 300,00 2 297,80 99,90 2 297,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 297,80 0,00 80110 Gimnazja 1 421 258,00 1 397 589,33 98,33 1 397 589,33 1 151 240,03 0,00 0,00 0,00 246 349,30 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 60 154,00 56 054,00 93,18 56 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 054,00 0,00 872 928,24 863 012,56 98,86 863 012,56 863 012,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 183,00 93 182,76 100,00 93 182,76 93 182,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 353,08 172 746,77 97,96 172 746,77 172 746,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 045,00 18 784,54 93,71 18 784,54 18 784,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 513,40 70,27 3 513,40 3 513,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 92 230,00 91 998,66 99,75 91 998,66 0,00 0,00 0,00 0,00 91 998,66 0,00 750,00 486,91 64,92 486,91 0,00 0,00 0,00 0,00 486,91 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 13 076,14 87,17 13 076,14 0,00 0,00 0,00 0,00 13 076,14 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 220,00 44,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 100,00 23 917,45 99,24 23 917,45 0,00 0,00 0,00 0,00 23 917,45 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00 4 657,73 95,06 4 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 657,73 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 1 042,48 94,77 1 042,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,48 0,00 28

4430 Różne opłaty i składki 4 520,00 4 519,25 99,98 4 519,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 519,25 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48 994,68 48 994,68 100,00 48 994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 48 994,68 0,00 1 500,00 1 382,00 92,13 1 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 382,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 440 599,63 424 472,04 96,34 424 472,04 102 080,78 0,00 0,00 0,00 322 391,26 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 410,06 73 908,66 94,26 73 908,66 73 908,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 7 059,86 100,00 7 059,86 7 059,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 326,00 13 853,48 84,86 13 853,48 13 853,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 339,00 1 951,09 83,42 1 951,09 1 951,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 200,00 84,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 500,00 71 796,46 97,68 71 796,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71 796,46 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 304,63 239 716,69 99,76 239 716,69 0,00 0,00 0,00 0,00 239 716,69 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 918,17 69,18 6 918,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6 918,17 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 809,94 3 809,94 100,00 3 809,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3 809,94 0,00 80146 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000,00 1 107,69 36,92 1 107,69 1 107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 14 968,00 49,89 14 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 968,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 440,00 4,40 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 560,00 85,60 8 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 560,00 0,00 29

80150 4700 3020 4010 4040 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 5 968,00 59,68 5 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 968,00 0,00 589 800,00 589 800,00 100,00 589 800,00 537 809,33 0,00 0,00 0,00 51 990,67 0,00 26 796,92 26 796,92 100,00 26 796,92 0,00 0,00 0,00 0,00 26 796,92 0,00 448 270,86 448 270,86 100,00 448 270,86 448 270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 986,85 3 986,85 100,00 3 986,85 3 986,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 098,10 77 098,10 100,00 77 098,10 77 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 453,52 8 453,52 100,00 8 453,52 8 453,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 11 569,51 11 569,51 100,00 11 569,51 0,00 0,00 0,00 0,00 11 569,51 0,00 149,95 149,95 100,00 149,95 0,00 0,00 0,00 0,00 149,95 0,00 4260 Zakup energii 639,84 639,84 100,00 639,84 0,00 0,00 0,00 0,00 639,84 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9,75 9,75 100,00 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 983,58 3 983,58 100,00 3 983,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3 983,58 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 709,45 709,45 100,00 709,45 0,00 0,00 0,00 0,00 709,45 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 131,67 131,67 100,00 131,67 0,00 0,00 0,00 0,00 131,67 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 7 500,00 100,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 30

80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 51 011,00 50 250,64 98,51 50 250,64 0,00 6 201,83 0,00 0,00 44 048,81 0,00 2830 4210 4240 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 6 297,00 6 201,83 98,49 6 201,83 0,00 6 201,83 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 497,53 98,52 497,53 0,00 0,00 0,00 0,00 497,53 0,00 44 209,00 43 551,28 98,51 43 551,28 0,00 0,00 0,00 0,00 43 551,28 0,00 80195 Pozostała działalność 63 188,42 63 188,42 100,00 63 188,42 0,00 0,00 0,00 0,00 63 188,42 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 188,42 63 188,42 100,00 63 188,42 0,00 0,00 0,00 0,00 63 188,42 0,00 851 Ochrona zdrowia 175 720,38 102 927,16 58,57 102 927,16 46 140,00 0,00 0,00 0,00 56 787,16 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 22 000,00 10 527,36 47,85 10 527,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10 527,36 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 400,86 91,44 6 400,86 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,86 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 126,50 58,95 4 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 126,50 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 153 720,38 92 399,80 60,11 92 399,80 46 140,00 0,00 0,00 0,00 46 259,80 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 000,00 46 140,00 75,64 46 140,00 46 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 205,01 13 806,84 39,22 13 806,84 0,00 0,00 0,00 0,00 13 806,84 0,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 8 400,67 56,00 8 400,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,67 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 500,00 23 084,79 66,91 23 084,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23 084,79 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 015,37 82,50 8,13 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 31

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 885,00 12,64 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 098 785,34 1 074 264,82 97,77 1 074 264,82 468 684,73 0,00 0,00 0,00 605 580,09 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900,00 1 505,00 79,21 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4360 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00 105,00 21,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 85213 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 662,00 47 205,06 99,04 47 205,06 0,00 0,00 0,00 0,00 47 205,06 0,00 47 662,00 47 205,06 99,04 47 205,06 0,00 0,00 0,00 0,00 47 205,06 0,00 265 178,00 254 338,61 95,91 254 338,61 0,00 0,00 0,00 0,00 254 338,61 0,00 3110 Świadczenia społeczne 45 178,00 39 391,50 87,19 39 391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 39 391,50 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 39 503,38 98,76 39 503,38 0,00 0,00 0,00 0,00 39 503,38 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 000,00 175 443,73 97,47 175 443,73 0,00 0,00 0,00 0,00 175 443,73 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 13 000,00 9 169,35 70,53 9 169,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9 169,35 0,00 3110 Świadczenia społeczne 13 000,00 9 169,35 70,53 9 169,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9 169,35 0,00 32

85216 Zasiłki stałe 152 918,00 152 917,26 100,00 152 917,26 0,00 0,00 0,00 0,00 152 917,26 0,00 3110 Świadczenia społeczne 152 918,00 152 917,26 100,00 152 917,26 0,00 0,00 0,00 0,00 152 917,26 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 461 812,85 457 833,89 99,14 457 833,89 420 383,17 0,00 0,00 0,00 37 450,72 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 1 005,57 91,42 1 005,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005,57 0,00 326 738,33 326 672,29 99,98 326 672,29 326 672,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 20 283,65 92,20 20 283,65 20 283,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 379,00 57 310,07 99,88 57 310,07 57 310,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 892,00 5 855,16 99,37 5 855,16 5 855,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 600,00 10 262,00 96,81 10 262,00 10 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 12 422,73 99,38 12 422,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12 422,73 0,00 4260 Zakup energii 2 300,00 1 663,43 72,32 1 663,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663,43 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 50,00 62,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 864,77 98,50 8 864,77 0,00 0,00 0,00 0,00 8 864,77 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 299,33 86,62 1 299,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299,33 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 550,00 547,77 99,59 547,77 0,00 0,00 0,00 0,00 547,77 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 323,52 6 323,52 100,00 6 323,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6 323,52 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 347,00 86,75 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 0,00 85228 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 300,00 4 776,60 90,12 4 776,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,60 0,00 53 314,49 50 750,05 95,19 50 750,05 48 301,56 0,00 0,00 0,00 2 448,49 0,00 33

3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 100,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 30 184,00 29 135,00 96,52 29 135,00 29 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 176,27 98,92 2 176,27 2 176,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 893,00 5 434,05 92,21 5 434,05 5 434,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 839,00 106,24 12,66 106,24 106,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 750,00 11 450,00 97,45 11 450,00 11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 1 778,49 100,00 1 778,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,49 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 000,00 100 545,60 97,62 100 545,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100 545,60 0,00 3110 Świadczenia społeczne 97 000,00 94 545,60 82,26 94 545,60 0,00 0,00 0,00 0,00 94 545,60 0,00 853 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 5 354,00 5 354,00 100,00 5 354,00 5 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85322 Fundusz Pracy 5 354,00 5 354,00 100,00 5 354,00 5 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 354,00 5 354,00 100,00 5 354,00 5 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 258 216,00 231 562,02 89,68 231 562,02 151 629,63 0,00 0,00 0,00 79 932,39 0,00 85401 Świetlice szkolne 214 151,00 194 067,22 90,62 194 067,22 151 629,63 0,00 0,00 0,00 42 437,59 0,00 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 510,00 4 348,62 96,42 4 348,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4 348,62 0,00 129 567,00 118 213,88 91,24 118 213,88 118 213,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 937,00 8 936,51 99,99 8 936,51 8 936,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 411,00 22 178,29 94,73 22 178,29 22 178,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 933,00 2 300,95 78,45 2 300,95 2 300,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 185,76 17 587,31 87,13 17 587,31 0,00 0,00 0,00 0,00 17 587,31 0,00 4260 Zakup energii 11 500,00 9 247,86 80,42 9 247,86 0,00 0,00 0,00 0,00 9 247,86 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 146,56 336,91 1 146,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 146,56 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 107,24 10 107,24 #ADR! 10 107,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10 107,24 0,00 44 065,00 37 494,80 85,09 37 494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37 494,80 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 100,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 43 175,00 36 604,80 84,78 36 604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 36 604,80 0,00 855 Rodzina 7 883 736,66 7 877 408,58 99,92 7 877 408,58 259 384,48 0,00 0,00 0,00 7618 024,10 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 790 062,00 4 790 062,00 100,00 4 790 062,00 59 475,44 0,00 0,00 0,00 4730 586,56 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 718 750,90 4 718 750,90 100,00 4 718 750,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4718 750,90 0,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 47 598,34 47 598,34 100,00 47 598,34 47 598,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,50 2 320,50 100,00 2 320,50 2 320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 453,00 8 453,00 100,00 8 453,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 103,60 1 103,60 100,00 1 103,60 1 103,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 407,17 3 407,17 100,00 3 407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,17 0,00 35

4360 4440 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 1 778,49 1 778,49 100,00 1 778,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,49 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 754 000,00 2 751 785,00 99,92 2 751 785,00 158 654,07 0,00 0,00 0,00 2593 130,93 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 582 923,76 2 580 708,76 99,91 2 580 708,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2580 708,76 0,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 46 035,75 46 035,75 100,00 46 035,75 46 035,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 884,84 7 884,84 100,00 7 884,84 7 884,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 124,61 104 124,61 100,00 104 124,61 104 124,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 608,87 608,87 100,00 608,87 608,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 100,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 440,00 4 440,00 100,00 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 0,00 85503 4360 4440 4700 4010 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników 710,85 710,85 100,00 710,85 0,00 0,00 0,00 0,00 710,85 0,00 2 371,32 2 371,32 100,00 2 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2 371,32 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 141,00 100,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36

85504 3020 Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 339 533,66 335 420,58 98,79 335 420,58 41 113,97 0,00 0,00 0,00 294 306,61 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 219 000,00 219 000,00 100,00 219 000,00 0,00 0,00 219 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 642,00 31 078,64 98,22 31 078,64 31 078,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 540,00 2 537,12 99,89 2 537,12 2 537,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 657,00 6 563,72 98,60 6 563,72 6 563,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 948,00 934,49 98,57 934,49 934,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 349,00 1 403,77 59,76 1 403,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403,77 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 612,00 1 512,00 0,00 1 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,00 0,00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 000,00 70 790,00 98,32 70 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 790,00 0,00 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,66 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,18 6,02 60,18 0,00 0,00 0,00 0,00 60,18 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 155,00 100,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 069 211,44 1 047 488,43 97,97 844 737,93 47 698,75 111 091,20 0,00 0,00 685 947,98 202 750,50 90002 Gospodarka odpadami 535 858,42 531 406,45 99,17 456 176,15 47 698,75 0,00 0,00 0,00 408 477,40 75 230,30 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 37 445,00 37 213,00 99,38 37 213,00 37 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 686,00 2 685,59 99,98 2 685,59 2 685,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 649,00 6 822,61 89,20 6 822,61 6 822,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 010,00 977,55 96,79 977,55 977,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 407 600,00 405 784,35 99,55 405 784,35 0,00 0,00 0,00 0,00 405 784,35 0,00 4440 4360 4700 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,66 0,00 500,00 373,23 74,65 373,23 0,00 0,00 0,00 0,00 373,23 0,00 1 200,00 1 134,16 94,51 1 134,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134,16 0,00 76 582,76 75 230,30 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 230,30 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 19 680,00 98,40 19 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 19 680,00 98,40 19 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 338 766,83 322 074,60 95,07 209 554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 209 554,40 112 520,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 13 360,40 83,50 13 360,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13 360,40 0,00 4260 Zakup energii 169 000,00 158 950,39 94,05 158 950,39 0,00 0,00 0,00 0,00 158 950,39 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 266,83 15 030,60 98,45 15 030,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15 030,60 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 22 213,01 94,52 22 213,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22 213,01 0,00 90017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej 115 000,00 112 520,20 97,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 520,20 126 091,20 126 091,20 100,00 111 091,20 0,00 111 091,20 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 111 091,20 111 091,20 100,00 111 091,20 0,00 111 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 38

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 90095 Pozostała działalność 48 494,99 48 236,18 99,47 48 236,18 0,00 0,00 0,00 0,00 48 236,18 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 5 100,16 98,08 5 100,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,16 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 294,99 43 136,02 99,63 43 136,02 0,00 0,00 0,00 0,00 43 136,02 0,00 921 92109 2480 4210 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia 1 173 752,00 1 153 639,75 98,29 1 113 652,25 0,00 772 717,95 0,00 0,00 340 934,30 39 987,50 808 334,00 788 221,80 97,51 748 234,30 0,00 410 000,00 0,00 0,00 338 234,30 39 987,50 410 000,00 410 000,00 100,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 206 895,98 94,91 206 895,98 0,00 0,00 0,00 0,00 206 895,98 0,00 4260 Zakup energii 16 500,00 15 387,41 93,26 15 387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 15 387,41 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 334,00 114 859,53 95,45 114 859,53 0,00 0,00 0,00 0,00 114 859,53 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 1 091,38 31,18 1 091,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,38 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 39 987,50 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 987,50 92116 92116 Biblioteki 265 000,00 265 000,00 100,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 265 000,00 265 000,00 100,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 92118 Muzea 82 718,00 82 717,95 100,00 82 717,95 0,00 82 717,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 82 718,00 82 717,95 100,00 82 717,95 0,00 82 717,95 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 2 700,00 2 700,00 100,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 700,00 100,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 330 448,00 303 219,38 91,76 219 198,08 85 455,25 80 000,00 0,00 0,00 53 742,83 84 021,30 92695 Pozostała działalność 330 448,00 303 219,38 91,76 219 198,08 85 455,25 80 000,00 0,00 0,00 53 742,83 84 021,30 2360 3020 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 514,68 85,78 514,68 0,00 0,00 0,00 0,00 514,68 0,00 3040 4010 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 797,00 62 560,00 98,06 62 560,00 62 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 590,00 4 590,00 100,00 4 590,00 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 479,00 11 482,66 85,19 11 482,66 11 482,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 110,00 822,59 74,11 822,59 822,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 6 000,00 75,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 1 801,61 36,03 1 801,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,61 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,68 15 581,11 62,32 15 581,11 0,00 0,00 0,00 0,00 15 581,11 0,00 4260 Zakup energii 13 000,00 12 637,97 97,22 12 637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 12 637,97 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 17 879,05 77,74 17 879,05 0,00 0,00 0,00 0,00 17 879,05 0,00 40

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 957,09 98,57 2 957,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,09 0,00 4440 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 371,32 2 371,32 100,00 2 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2 371,32 0,00 84 500,00 84 021,30 99,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 021,30 Wydatki razem: 31 587 277,91 30 884 937,35 97,78 22903622,88 8 190 467,55 1 641 285,04 180 073,05 0,00 12891797,24 7 981 314,47 Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 31 587 277,91 30 884 937,35 97,78 Wydatki bieżące 23 573 289,12 22 903 622,88 97,16 Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 160,00 56 160,00 100,00 Wydatki majątkowe 8 013 988,79 7 981 314,47 99,59 Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 271 281,76 5 265 272,70 99,89 41

42

43

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres