12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00 70726,00 70726,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14432,00 14432,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5500,00 5500,00 4430 Różne opłaty i składki 13030,00 13030,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 282574,00 282574,00 4480 Podatek od nieruchomości 2738,00 2738,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2820,00 2820,00 80130 Szkoły zawodowe 12137964,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 917068,00 oświaty 917068,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212583,00 212583,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7076248,00 7076248,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 690018,00 690018,00 1 350582,00 1 350582,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 192492,00 192492,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100,00 1100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77000,00 77000,00 298900,00 298900,00 Strona 10 z 22
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 68808,00 68808,00 506407,00 506407,00 4270 Zakup usług remontowych 63156,00 63 156,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6300,00 6300,00 15 15 4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35029,00 35029,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12050,00 12050,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 4430 Różne opiaty i składki 27340,00 27340,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 441384,00 441384,00 4480 Podatek od nieruchomości 4199,00 4199,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4600,00 4600,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1643072,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3486,00 3486,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1161361,00 1161361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102750,00 102750,00 212189,00 212189,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30189,00 30 189,00 29974,00 29974,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00 1 100,00 23035,00 23035,00 5100,00 Strona 11 z 22
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5100,00 2174,00 2174,00 815,00 815,00 2995,00 2995,00 67904,00 67904,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 35600,00 dokształcania zawodowego 4191,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80150 4191,00 600,00 600,00 24380,00 24380,00 2929,00 2929,00 3000,00 3000,00 500,00 500,00 51835,00 15551,00 15551,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36284,00 36284,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 142994,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup maleriałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 319,00 319,00 88771,00 88771,00 9132,00 9132,00 16823,00 16823,00 2399,00 2399,00 10013,00 10013,00 6058,00 6058,00 1 874,00 Strona 12 z 22
1 874,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5305,00 5305,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 29596,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19054,00 19054,00 3275,00 3275,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 467,00 467,00 300,00 300,00 5000,00 5000,00 80195 Pozostała działalność 2407734,45 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 293,02 1 293,02 4121 Składki na Fundusz Pracy 184,29 184,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 6000,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 23522,00 23522,00 100000,00 100000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 529205,00 1 529205,00 4301 Zakup usług pozostałych 402728,14 402728,14 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4000,00 4000,00 4430 Różne opłaty i składki 331,00 331,00 4431 Różne opłaty i składki 26295,00 Strona 13 z 22
26295,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294676,00 4950 Różnice kursowe 294676,00 16000,00 16000,00," 851 Ochrona zdrowia 3124325,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3120325,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3120325,00 Zlecone 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 3120325,00 4000,00 7454663,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 310000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 280000,00 terytorialnego 280000,00 3110 Świadczenia społeczne 85202 Domy pomocy społecznej 2360 30000,00 30000,00 4832915,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 465065,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 465065,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14000,00 14000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2445200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2445200,00 190000,00 190000,00 425000,00 425000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58000,00 58000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41500,00 41500,00 84645,00 84645,00 4220 Zakup środków żywności 380000,00 380000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 80000,00 80000,00 300000,00 Strona 14 z 22
300000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4500,00 4500,00 155000,00 155000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13000,00 13000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2200,00 2200,00 4430 Różne opłaty i składki 20000,00 20000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95000,00 95000,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 000,00 21000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25305,00 25305,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85204 Rodziny zastępcze 1495294,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 146500,00 terytorialnego 146500,00 3110 Świadczenia społeczne 1 170000,00 1170000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33600,00 33600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400,00 1 400,00 24900,00 24900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3500,00 3500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110000,00 110000,00 600,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3000,00 3000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń SOCjalnych 1 094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 Strona 15 z 22
700,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 816454,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000,00 6000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 510 401,00 510401,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37757,00 37757,00 94392,00 94392,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25000,00 25000,00 7000,00 7000,00 2600,00 2600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 55000,00 55000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8500,00 4400 8500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28200,00 28200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7500,00 7500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14404,00 14404,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000,00 5000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2353794,24 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 137202,24 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6053,04 terytorialnego 2580 6053,04 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131149,20 131 149,20 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 167828,00 Strona 16 z 22
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 167828,00 terytorialnego Zlecone 167828,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2048764,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6500,00 6500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1437249,00 1437249,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114738,00 114738,00 263581,00 263581,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25000,00 25000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28000,00 28000,00 45000,00 45000,00 4270 Zakup usług remontowych 7000,00 7000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6000,00 6000,00 45000,00 45000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5500,00 4400 5500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5600,00 5600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3000,00 3000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49600,00 49600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 896,00 1 896,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2100,00 2100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5800043,00 85401 Świetlice szkolne 103866,00 Strona 17 z 22
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 297,00 297,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74365,00 74365,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7501,00 7501,00 14072,00 14072,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2006,00 2006,00 407,00 407,00 150,00 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5068,00 5068,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 899136,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1716,00 1 716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 581301,00 581 301,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54648,00 54648,00 108837,00 108837,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15485,00 15485,00 40000,00 40000,00 4220 Zakup środków żywności 44000,00 44000,00 3900,00 3900,00 4270 Zakup usług remontowych 6820,00 6820,00 7500,00 7500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3540,00 3540,00 4430 Różne opłaty i składki 1 035,00 1 035,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30004,00 Strona 18 z 22
30004,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 925949,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85410 Internaty i bursy szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4150,00 591 324,00 591 324,00 56129,00 56129,00 112782,00 112782,00 16074,00 16074,00 9960,00 9960,00 26000,00 26000,00 18500,00 18500,00 26000,00 26000,00 10000,00 10000,00 5700,00 5700,00 3000,00 3000,00 3600,00 3600,00 37230,00 37230,00 2243622,00 38300,00 38300,00 1 006228,00 1 006228,00 96101,00 96101,00 191443,00 Strona 19 z 22
191 443,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27277,00 27277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup maleriałów i wyposażenia 75500,00 75500,00 4220 Zakup środków żywności 380000,00 380000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 4240 Zakup środków dydaklycznych i książek 600,00 600,00 260000,00 260000,00 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 31 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 060,00 1 060,00 55500,00 55500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6300,00 6300,00 4410 Podróze służbowe krajowe 900,00 900,00 4430 Różne opłaty i składki 9100,00 9100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60963,00 60963,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00 1150,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18000,00 18000,00 18000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6000,00 3240 Stypendia dla uczniów 6000,00 6000,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 589918,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 589918,00 1 589918,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4129,00 1115,00 Strona 20 z 22
1 115,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3014,00 3014,00 85495 Pozostała działalność 9423,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9423,00 9423,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89000,00 90095 Pozostała działalność 89000,00 29000,00 29000,00 45000,00 45000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15000,00 15000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180860,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5000.00 5000,00 92116 Biblioteki 97860,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 97860,00 terytorialnego 97860,00 92118 Muzea 3000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3000,00 3000,00 92195 Pozostała działalność 75000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 16000,00 16000,00 11 000,00 11 000,00 47000,00 47000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 926 Kultura fizyczna 101300,00 92695 Pozostała działalność 101 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60000,00 60000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3800,00 3800,00 25500,00 Strona 21 z 22
25500,00 11 000,00 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 Razem: 74285516,081 Prze ~Zą~dY Powiatu Matl/ Tomicki Strona 22 z 22