UCHWAŁA NR 76/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

UCHWAŁA NR 76/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 11 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 97 992 643,06 zł 102 376 086,06 zł 4 383 443,00 zł 9 381 118,00 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów łącznie o kwotę + 191 482,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 208.684,00 zł z tytułu : - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadań pn. Morawa droga dojazdowa oraz Jaroszów droga dojazdowa + 2 460 zł (została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast pozostałe środki za pełnienie nadzoru autorskiego będą płacone podczas realizacji inwestycji z bieżących środków zaplanowanych w budżecie), - wpłat za zniszczone podręczniki +2.320 zł (dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu), - zwiększenia dotacji celowych z Ministerstwa Finansów na realizację działań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły pn.: Bezpieczna+ +48.768 zł, - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach +45.000 zł, - wpływów z usług w przedszkolach +16.000 zł, - wpływów ze zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą liczą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Strzegom +40.000 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne + 6.000 zł (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), - zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych + 20.000 zł (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), - otrzymanych darowizn pieniężnych przez Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor od Fundacji PKO BP w kwocie 2.000 zł na zakup materiałów na warsztaty terapii zajęciowej i BZWBK S.A. w kwocie 1 zł z tytułu błędnego rozliczenia za XII.2015r. łącznie +2.001 zł, 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 2

- otrzymania dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn.: Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzegom +21.945 zł (refundacja wydatków zadanie było realizowane w 2015 roku); - otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena +4.190 zł. zmniejszenia o kwotę 17 202,00 zł z tytułu : - wpływów z opłat za korzystanie z przedszkoli w związku z krótszym pobytem dzieci w przedszkolach niż przewidywano - 8.000 zł, - dotacji celowej z budżetu państwa na zadaniu pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 9 202,00 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę + 191 482,00 zł,: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 65 852,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę +52.000 zł, - z przeznaczeniem na opracowanie zastępczych projektów organizacji ruchu +20.000zł, - wykonanie studni odwadniającej na drodze gminnej w Tomkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego +2.000 zł, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. Nr 953/2 Obr. Śródmieście, które poprawi bezpieczeństwo wjazdu na teren gminny +30.000 zł; zmniejszenia o kwotę 117 852 zł, w tym: - przesunięcie z zakupu usług na opracowanie zastępczych projektów organizacji ruchu 20.000 zł, - zmiana przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego oraz zakup części materiału na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa 25.000 zł (przesunięcie do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), - zmiana przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. Wykonanie projektu drogi gminnej działka nr 128 w Tomkowicach w związku z zakończeniem 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 3

realizacji zadania (przesunięcie na wykonanie studni odwadniającej na drodze gminnej w Tomkowicach w kwocie 2.000 zł; na zakup sprzętu i materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 1.650 zł) 3.650 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w związku z niższą wartością w wyniku postępowania ofertowego 60.000 zł, - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 9 202,00 zł. Przesunięto również wydatki w kwocie 15 000 zł między zadaniami inwestycyjnymi i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z zadania pn.: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu etap IV na zadanie pn.: Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu etap I, celem zabezpieczenia piwnic odkrytych w trakcie prowadzenia inwestycji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 4.500 zł, z przeznaczeniem na: - zakup i montaż drzwi do budynku położonego w Rogoźnicy przy ul. Parkowa 5 w ramach Funduszu Sołeckiego + 4.500 zł Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 15.930 zł, w tym: zwiększenia o kwotę +175.000 zł, z przeznaczeniem na: - realizację zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z uchwał o przystąpieniu do zmiany mpzp Obr. wsi Godzieszówek, Granica, Tomkowice (scalanie) oraz Obr. wsi Rusko +25.000 zł, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych (przesunięcie z wydatków bieżących) w związku ze zmianą treści Aktu Założycielskiego dotyczącą możliwości realizacji inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu + 150.000 zł zmniejszenia o kwotę -159.070 zł, w tym: - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych -150.000 zł, 3 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 4

- oszczędności na zakończonym zadaniu inwestycyjnym Remont i renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 9.070 zł. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 30.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych na organizację Dożynek Gminnych, uroczystości z okazji utworzenia 3 Strzegomskiego Batalionu Dowodzenia, Zjazdu Polonijnego Strzegomian w Kanadzie, Dożynek Saksońskich w mieście partnerskim Torgau, Święta Horickiego Wafla w Czechach, Święta Górnika i Skalnika oraz zakup kart z okazji Świąt Bożego Narodzenia (przesunięcie z rozdziału 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) +30.000 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 27.400 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz wykonaniem projektów w związku przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy docieplenie OSP w Strzegomiu, w którym najniższa oferta przekraczała posiadane w budżecie środki. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 47.145 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 20.000 zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktyki i chorób nowotworowych Wygraj z rakiem (przesunięcie do działu 851 Ochrona zdrowia). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 146.568 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 165.538 zł, z przeznaczeniem na: - realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania opieki w szkołach pn. Bezpieczna+ w związku ze zwiększeniem dotacji z Ministerstwa Finansów + 48.768 zł, 4 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 5

- zakup środków dydaktycznych i książek + 2.320 zł (zakup nowych podręczników z wpłat za zniszczone podręczniki), - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli + 8.000 zł, - zakup środków żywności w przedszkolach 45.000 zł, - zabezpieczenia zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin + 20.000 zł, - zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności, audytu, wniosku o dofinansowanie zadania oraz zawarcie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja Sp. z o. o. + 21.450 zł -zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Żółkiewce +10.000 zł; Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu + 5.500 zł prowadzonych przez osoby fizyczne oraz szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła + 4.500 zł zmniejszenia o kwotę - 18.970 zł, w związku z oszczędnościami na następujących zadaniach inwestycyjnych: - Gwiezdne Podwórko centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 1.000 zł, - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole projekt 4.900 zł, - Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 13.070 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę +20.000 zł, z przeznaczeniem realizację programu Wygraj z rakiem dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, która przyniesie korzyści w postaci wcześniejszego wykrywania chorób układu pokarmowego (środki przesunięto z rezerwy ogólnej). Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 28.001 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 71.969 zł, z przeznaczeniem na: 5 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 6

- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu (przesunięcia między paragrafami w obrębie rozdziałów) +43.968 zł, - wydatki bieżące Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w związku z otrzymaniem darowizn +2.001 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów +20.000 zł, - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów +6.000 zł. zmniejszenia o kwotę - 43.968 zł, w związku z przesunięciem między paragrafami w obrębie rozdziałów Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 6.700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 71.240 zł z przeznaczeniem na: - odbiór odpadów azbestowych w związku ze zwiększeniem ilości zebranych odpadów +4.240 zł, - zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego parku w Rogoźnicy w ramach Funduszu Sołeckiego +11.500 zł, - wydatki na wyłapywanie zwierząt w związku koniecznością aneksowania umowy + 15.000 zł, - zakup karmy dla kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym + 1.500 zł - przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. Siłownia pod chmurką na Domkach między paragrafami w związku z przyjęciem złej klasyfikacji budżetowej + 39.000zł zmniejszenia o kwotę 64.540 zł, w tym: - przesunięcie w do rozdziału 9002 środków na odbiór odpadów azbestowych - 140 zł, - w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych pn. Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 2.400 zł oraz zadania pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeniu publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 5.000 zł, - przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy pn. Zakup traktora jednoosiowego na inne zadania 18.000 zł, 6 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 7

- przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. Siłownia pod chmurką na Domkach między paragrafami w związku z przyjęciem złej klasyfikacji budżetowej - 39.000zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 6.840 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 49.150 zł z przeznaczeniem na: - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno - kulturalną oraz zakup materiałów i artykułów na działalność kulturalno edukacyjno sportową świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) + 17.500 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy na zakup artykułów i sprzętu plenerowego do świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) +1.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Bartoszówek na zakup materiałów, sprzętu i mebli do świetlicy wiejskiej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) + 5.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Tomkowice na zakup sprzętu i materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) + 1.650 zł, - wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji pomieszczenia i zapobieżenia degradacji ścian + 4.000 zł, - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Kostrzy na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską tj. kuchni gastronomicznej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109 zadanie inwestycyjne) +5.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno - kulturalną (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność zadanie inwestycyjne) + 6.000 zł, - rekonstrukcję ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu + 6.500 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy na zakup artykułów materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno edukacyjno - sportowych mieszkańców (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) + 1.000 zł, 7 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 8

- przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na zakup artykułów, materiałów, strojów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno edukacyjno sportowych (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) + 1.500 zł. zmniejszenia o kwotę 42.310 zł - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Kostrzy na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską tj. kuchni gastronomicznej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) - 5.000 zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Bartoszówek na zakup materiałów, sprzętu i mebli do świetlicy wiejskiej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) - 5.000 zł, - przesunięcia środków na rekonstrukcję ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu (przesunięcie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 2.310 zł, - przesunięcia środków na zakup materiałów promocyjnych (przesunięcie do działu 750 Administracja publiczna) 30.000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 38.540 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 40.030 zł, z przeznaczeniem na: - zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do obsługi basenów + 10.000 zł, - zakup usług, w tym: dzierżawę pojemników na odpady komunalne, przeglądy i naprawę urządzeń elektrycznych, badanie wody, odbioru odpadów medycznych na basenach + 15.000 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na basenach + 15.030 zł. zmniejszenia o kwotę - 1.490 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie -1.49 zł. Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 12 00 zł. 8 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 9

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 3 047 705,00-9 202,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 577 081,00-9 202,00 Po zmianie 3 038 503,00 2 567 879,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 577 081,00-9 202,00 2 567 879,00 758 Różne rozliczenia 16 330 617,86 2 46 75814 Różne rozliczenia finansowe 91 831,86 2 46 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 58 331,68 2 46 801 Oświata i wychowanie 2 095 615,95 144 088,00 80101 Szkoły podstawowe 262 661,28 26 56 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 32 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 48 24 24 80104 Przedszkola 1 300 41 93 00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 120 45-8 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 363 76 45 00 0830 Wpływy z usług 16 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 00 40 00 80110 Gimnazja 303 024,99 24 528,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 00 24 528,00 852 Pomoc społeczna 17 600 743,00 28 001,00 16 333 077,86 94 291,86 60 791,68 2 239 703,95 289 221,28 2 32 30 72 1 393 41 112 45 408 76 16 00 75 00 327 552,99 48 528,00 17 628 744,00 Strona 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 10

85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 6 00 31 20 6 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 234 70 20 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 234 70 20 00 85295 Pozostała działalność 101 52 2 001,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 00 2 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 455 107,41 21 945,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 945,00 66 00 37 20 254 70 254 70 103 521,00 3 001,00 6 477 052,41 21 945,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 21 945,00 21 945,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 00 4 19 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 19 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 19 34 19 4 19 4 19 Razem: 97 801 161,06 191 482,00 97 992 643,06 Strona 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 880 27-65 852,00 10 814 418,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 393 688,00-15 00 1 378 688,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 393 578,00-15 00 1 378 578,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 099 599,00-50 852,00 9 048 747,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 00 20 00 86 00 4300 Zakup usług pozostałych 426 00-18 00 408 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 864 599,00-52 852,00 7 811 747,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 223 420,50 4 50 4 227 920,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 941 50 4 50 3 946 00 4270 Zakup usług remontowych 1 238 50 4 50 1 243 00 710 Działalność usługowa 1 119 701,68 15 93 1 135 631,68 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 163 76 25 00 188 76 4300 Zakup usług pozostałych 158 76 25 00 183 76 71035 Cmentarze 875 941,68-9 07 866 871,68 4300 Zakup usług pozostałych 614 964,00-150 00 464 964,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 977,68 140 93 249 907,68 750 Administracja publiczna 11 464 974,18 30 00 11 494 974,18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 422 69 30 00 452 69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 00 30 00 58 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 854 439,00 27 40 881 839,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 519 65 27 40 547 05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 27 40 137 40 757 Obsługa długu publicznego 1 900 00-47 145,00 1 852 855,00 Strona 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 12

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 900 00-47 145,00 1 850 00-47 145,00 758 Różne rozliczenia 380 273,00-20 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 330 273,00-20 00 4810 Rezerwy 330 273,00-20 00 801 Oświata i wychowanie 26 473 587,95 146 568,00 80101 Szkoły podstawowe 11 248 538,28 25 56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 826,74 20 34 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 118 420,25 3 82 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 03 2 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 00-1 00 80104 Przedszkola 5 194 081,00 76 48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 666 421,00 8 00 4220 Zakup środków żywności 367 45 45 00 4430 Różne opłaty i składki 86 45 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 20 3 48 80110 Gimnazja 5 567 949,99 24 528,00 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 663 59 407,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 48 58,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 46 2 985,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 482,02 6 04 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 97 702,97 8 84 4300 Zakup usług pozostałych 57 94 6 198,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 334 559,00 15 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 217 92 15 50 1 852 855,00 1 802 855,00 360 273,00 310 273,00 310 273,00 26 620 155,95 11 274 098,28 239 166,74 122 240,25 13 43 187 00 5 270 561,00 2 674 421,00 412 45 106 45 209 68 5 592 477,99 663 997,00 92 538,00 20 445,00 135 522,02 106 542,97 64 138,00 350 059,00 233 42 Strona 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 13

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 590 867,68 4 50 2 595 367,68 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 20 00 4 50 24 50 851 Ochrona zdrowia 800 204,00 20 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 60 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 00 20 00 852 Pomoc społeczna 21 017 591,00 28 001,00 85211 Świadczenie wychowawcze 10 088 00 85213 85214 3110 Świadczenia społeczne 9 940 00-37 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 20 3 95 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 70 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 40 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 1 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 50 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 60 00 6 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 00 6 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 679 70 20 00 3110 Świadczenia społeczne 679 70 20 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 140 574,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 3 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 00-6 07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 1 07 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 2 00 820 204,00 80 00 80 00 21 045 592,00 10 088 00 9 903 00 85 00 16 15 2 25 15 00 33 40 3 30 3 90 66 00 66 00 699 70 699 70 1 140 574,00 7 00 51 93 21 07 5 00 Strona 3 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 14

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 532 91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 398,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 70-898,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 50 85295 Pozostała działalność 948 368,00 2 001,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 093,00 1,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 26 2 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 662 721,41 6 70 90002 Gospodarka odpadami 3 684 88 4 24 4300 Zakup usług pozostałych 3 380 681,00 4 24 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 216 85 11 36 4300 Zakup usług pozostałych 1 191 85 11 36 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 60-2 40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 60-2 40 90013 Schroniska dla zwierząt 72 50 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 50 15 00 90095 Pozostała działalność 1 090 101,00-21 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 901,00 1 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 74 34 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 349,00-57 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 452 97 6 84 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 824 617,00 30 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 139,00 20 15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 478,00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 55 6 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 523 00 4 19 4270 Zakup usług remontowych 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 25 00-2 31 92195 Pozostała działalność 390 963,00-27 50 532 91 5 398,00 27 802,00 10 50 950 369,00 62 094,00 23 26 9 669 421,41 3 689 12 3 384 921,00 1 228 21 1 203 21 42 20 42 20 87 50 87 50 1 068 601,00 101 401,00 263 74 99 349,00 4 459 81 2 854 767,00 106 289,00 215 478,00 16 55 527 19 6 50 22 69 363 463,00 Strona 4 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 565,00 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 94 30-30 00 926 Kultura fizyczna 6 888 925,00 38 54 92601 Obiekty sportowe 1 816 00-1 49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 816 00-1 49 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 087 20 40 03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 85 36 15 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 84 15 03 50 065,00 64 30 6 927 465,00 1 814 51 1 814 51 2 127 23 254 00 100 36 30 87 Razem: 102 184 604,06 191 482,00 102 376 086,06 Strona 5 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 9 451 177,00-67 852,00 9 383 325,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 393 578,00-15 00 1 378 578,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 393 578,00-15 00 1 378 578,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 900 178,00-15 00 493 40 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00 180 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 180 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 180 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 864 599,00-52 852,00 7 811 747,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 864 599,00-52 852,00 7 811 747,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 00 250 00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 25 00-25 00 15 95-3 65 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 70 00 15 00 Po zmianie 885 178,00 493 40 180 00 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 451 60 451 60 180 00 12 30 85 00 Strona 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 17

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 150 00-60 00 90 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 10 00 4 92 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 217 00 217 00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 5 00 6 235 00-9 202,00 70 00 1 23 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu 13 899,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 200 00 200 00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście 30 00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 00 60 00 10 00 60095 Pozostała działalność 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 00 13 00 630 Turystyka 95 00 95 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95 00 95 00 4 92 5 00 6 225 798,00 70 00 1 23 30 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 95 00 Strona 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 18

"Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa 95 00 95 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 922 80 922 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 922 80 922 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 00 234 00 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 34 00 100 00 65 00 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 00 353 00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 00 300 00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 335 80 wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 335 80 710 Działalność usługowa 108 977,68 140 93 249 907,68 71035 Cmentarze 108 977,68 140 93 249 907,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 977,68 140 93 249 907,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 35 08 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 58 897,68-9 07 49 827,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 00 34 00 100 00 65 00 35 00 53 00 335 80 335 80 35 08 15 00 750 Administracja publiczna 541 29 541 29 Strona 3 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 19

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 69 3 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 3 69 Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 3 69 3 69 75095 Pozostała działalność 537 60 537 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 60 437 60 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334 50 27 40 361 90 75404 Komendy wojewódzkie Policji 74 50 74 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 22 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 22 00 22 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 52 50 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 00 27 40 137 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 27 40 137 40 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 110 00 27 40 75495 Pozostała działalność 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 150 00 150 00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 437 60 100 00 52 50 52 50 137 40 Strona 4 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 20

801 Oświata i wychowanie 625 38 2 48 627 86 80101 Szkoły podstawowe 271 20-1 00 270 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 00-1 00 187 00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 18 00-1 00 28 00 60 00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 15 00 25 00 42 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 00 80104 Przedszkola 245 28 3 48 248 76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 20 3 48 209 68 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 50 00-4 90 32 00 21 45 45 00 17 00 28 00 60 00 15 00 25 00 42 00 11 90 7 30 64 00 45 10 53 45 45 00 Strona 5 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 21

Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 13 60 13 60 17 00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 35 00-13 07 21 93 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 88 19 88 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 50 7 50 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 00 5 00 80110 Gimnazja 108 90 108 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 13 60 13 60 17 00 11 90 7 30 7 38 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G2 Strona 6 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 22

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 80 57 80 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 11 90 45 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 60 42 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 29 30 13 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 Zakup kserokopiarki G2 8 50 8 50 852 Pomoc społeczna 28 738,00 28 738,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 00 9 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 00 15 00 85295 Pozostała działalność 4 738,00 4 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 4 738,00 Zakup kserokopiarki Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 885 689,00-25 40 860 289,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 00 160 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 00 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 150 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 150 00 11 90 45 90 29 30 13 30 150 00 150 00 Strona 7 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 23

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 60-2 40 42 20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 60-2 40 42 20 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 44 60-2 40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 295 00 295 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295 00 295 00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 00 9 00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 200 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 70 00 70 00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom 16 00 90095 Pozostała działalność 386 089,00-23 00 363 089,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 74 34 00 263 74 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 12 20 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 34 3 34 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 50 12 50 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 70 3 70 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 130 00-5 00 Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 00 8 00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 00 39 00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 00 30 00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 30 00 42 20 200 00 16 00 12 20 125 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 349,00-57 00 99 349,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 00 10 00 Strona 8 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 24

F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 18 00-18 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 50 5 50 Relaks w hamaku 5 402,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 00-39 00 Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 68 793,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 5 457,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 747 836,00 10 00 757 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 392 028,00 10 00 402 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 478,00 4 00 215 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 28 50 28 50 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 00 18 00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie 10 978,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 00 7 00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 60 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 00 25 00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 25 00 25 00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 00 25 00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 00 12 00 Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 55 6 00 16 55 F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 6 00 5 55 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 5 00-5 00 10 978,00 60 00 4 00 6 00 5 55 Strona 9 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 25

F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy 5 00 5 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 20 00 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 30 00 Zakup samochodu służbowego 120 00 120 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 258 00 258 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 70 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 188 00 sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 188 00 92195 Pozostała działalność 97 808,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 90 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 170 00 20 00 30 00 926 Kultura fizyczna 4 145 955,00-1 49 4 144 465,00 92601 Obiekty sportowe 1 816 00-1 49 1 814 51 70 00 188 00 188 00 90 00 7 808,00 Strona 10 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 26

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 816 00-1 49 1 814 51 Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 1 450 00 1 450 00 Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR 300 00 300 00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt 30 00 30 00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie 36 00-1 49 34 51 92604 Instytucje kultury fizycznej 108 80 108 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 00 62 00 Wykonanie kompostownika 7 00 7 00 Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 55 00 55 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 80 46 80 Wózek do malowania linii 3 00 3 00 Wyposażenie na stadion 13 00 13 00 Zakup defibrylatora serca 4 80 4 80 Zakup kosiarki z osprzętem 20 00 20 00 Zakup sondy do wodnego chloru na baseny kąpielowe przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu 6 00 92695 Pozostała działalność 2 221 155,00 2 221 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 197 471,00 2 197 471,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 2 197 471,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 684,00 23 684,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych 23 684,00 Razem 17 887 342,68 86 068,00 17 973 410,68 6 00 2 197 471,00 23 684,00 Strona 11 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 27