Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku na 2017 rok wydatkach 2016 2017 Dz. Rozdz. ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI MAJĄTKOWE 430 690,76 8 908 030,00 921 514,27 10,34% 9,19% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71035 Cmentarze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75095 Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 253,39 4 141 050,00 531 387,78 12,83% 5,30% 0,00 255 750,00 922,50 0,36% 1,62% 0,00 255 750,00 922,50 0,36% 1,62% 118 253,39 3 885 300,00 530 465,28 13,65% 5,29% 103 216,99 595 000,00 32 894,07 5,53% 0,33% 0,00 2 370 200,00 339 593,57 0,00% 0,00% 15 036,40 920 100,00 157 977,64 0,00% 0,00% 155 279,50 1 950 900,00 237 354,59 12,17% 2,37% 155 279,50 1 950 900,00 237 354,59 12,17% 2,37% 155 279,50 1 950 900,00 237 354,59 0,00% 2,37% 35 709,27 875 980,00 57 925,40 6,61% 0,58% 35 709,27 875 980,00 57 925,40 6,61% 0,58% 35 709,27 342 000,00 28 743,80 8,40% 50,43% 0,00 403 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 130 980,00 29 181,60 22,28% 0,29% 5 781,00 125 000,00 0,00 0,00% 0,00% 5 781,00 100 000,00 0,00 0,00% 0,00% 5 781,00 100 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 15 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 15 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00% 94 751,60 1 366 900,00 53 100,00 3,88% 0,53% 94 751,60 1 366 900,00 53 100,00 0,00% 0,53% 44 131,06 815 460,00 3 960,00 0,00% 587,36% 50 620,54 551 440,00 49 140,00 0,00% 17,93% 1

852 POMOC SPOŁECZNA 85211 Świadczenie wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90005 Ochrona powietrza stmosferycznego i klimatu 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 4270 Zakup usług remontowych 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 3 600,00 20 000,00 3 997,50 19,99% 1,46% 3 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 20 000,00 3 997,50 0,00% 0,04% 0,00 20 000,00 3 997,50 19,99% 0,04% 2 214,00 368 200,00 7 749,00 2,10% 0,08% 0,00 43 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 43 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 275 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 275 000,00 0,00 0,00% 0,00% 2 214,00 50 000,00 7 749,00 15,50% 0,08% 0,00 50 000,00 7 749,00 15,50% 0,08% 1 881,90 0,00 0,00 0,00% 0,00% 332,10 0,00 0,00 0,00% 0,00% 15 000,00 60 000,00 30 000,00 50,00% 0,30% 15 000,00 60 000,00 30 000,00 50,00% 0,30% 15 000,00 60 000,00 30 000,00 50,00% 0,30% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 881 146,96 17 194 768,07 9 111 089,89 52,99% 90,81% 1 398,60 30 162,02 5 461,98 18,11% 0,05% 0,00 24 500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 24 500,00 0,00 0,00% 0% 61,70 200,00 0,00 0,00% 0,00% 61,70 200,00 0,00 0,00% 0% 1 336,90 5 462,02 5 461,98 100,00% 0,05% 26,21 107,10 107,06 99,96% 0,00% 1 310,69 5 354,92 5 354,92 100,00% 0,05% 2

020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 500 HANDEL 50095 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60016 Drogi publiczne gminne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorzadu terytrialonego od innych 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70095 Pozostała działalność 2 719,55 3 000,00 863,75 28,79% 0,01% 2 719,55 3 000,00 863,75 28,79% 0,01% 2 719,55 3 000,00 863,75 28,79% 0,01% 274,92 5 000,00 502,16 10,04% 0,01% 274,92 5 000,00 502,16 10,04% 0,01% 57,09 1 500,00 71,44 4,76% 0,00% 217,83 3 500,00 430,72 12,31% 0,00% 292 886,99 507 200,00 288 321,27 56,85% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 292 886,99 507 200,00 288 321,27 56,85% 2,87% 0,00 240,00 0,00 0,00% 0,00% 7 500,00 24 000,00 12 000,00 50,00% 0,12% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01% 1 398,00 4 300,00 2 150,00 50,00% 0,02% 225,00 600,00 300,00 50,00% 0,00% 0,00 3 000,00 1 122,30 0,00% 0,01% 19 907,30 30 000,00 4 856,11 16,19% 0,05% 0,00 300,00 246,26 82,09% 0,00% 19 634,12 25 000,00 16 401,68 65,61% 0,16% 166 009,61 254 700,00 175 427,22 68,88% 1,75% 75 086,76 163 800,00 74 560,70 45,52% 0,74% 2 126,20 260,00 257,00 98,85% 0,00% 89 893,87 90 000,00 73 828,73 82,03% 0,74% 89 893,87 90 000,00 73 828,73 82,03% 0,74% 9 883,13 30 000,00 20 732,96 69,11% 0,21% 80 010,74 55 000,00 51 630,77 93,87% 90,58% 0,00 5 000,00 1 465,00 29,30% 3,91% 565 831,16 1 031 700,00 513 677,74 49,79% 5,12% 15 646,80 86 700,00 26 772,20 30,88% 0,27% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 50,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 14 994,40 75 000,00 26 299,80 35,07% 0,26% 440,40 450,00 440,40 97,87% 0,00% 212,00 10 000,00 32,00 0,32% 0,00% 550 184,36 945 000,00 486 905,54 51,52% 4,85% 0,00 8 000,00 1 700,00 0,00% 0,00% 3

4270 Zakup usług remontowych 4580 Pozostałe odsetki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Pozostała działalność 71095 Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 937,55 35 000,00 8 860,30 25,32% 0,09% 148 121,19 300 000,00 122 568,69 40,86% 1,22% 197 145,42 320 000,00 173 554,35 54,24% 1,73% 199 980,20 279 640,00 178 222,20 63,73% 1,78% 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 3,51% 0,00 360,00 0,00 0,00% 0,00% 18 721,17 59 800,00 20 900,90 34,95% 0,21% 938,00 6 000,00 3 350,90 55,85% 0,03% 938,00 6 000,00 3 350,90 55,85% 0,03% 17 783,17 41 800,00 17 550,00 41,99% 0,17% 11 100,00 24 000,00 12 000,00 0,00% 0,12% 1 998,00 4 200,00 2 100,00 0,00% 0,02% 278,00 600,00 300,00 0,00% 0,00% 2 207,83 5 000,00 856,02 17,12% 0,01% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 223,34 5 800,00 293,98 5,07% 0,00% 1 976,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,02% 0,00 12 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 12 000,00 0,00 0,00% 0,00% 1 335 200,67 2 717 703,00 1 384 884,32 2,47 13,80% 36 546,59 94 633,00 43 113,37 45,56% 0,43% 22 800,00 62 600,00 31 300,00 50,00% 0,31% 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00% 0,03% 4 248,00 10 000,00 5 000,00 50,00% 0,05% 600,00 1 374,00 687,00 50,00% 0,01% 644,39 10 309,00 2 354,23 22,84% 0,02% 4 504,20 6 000,00 22,14 0,37% 0,00% 250,00 250,00 250,00 100,00% 0,00% 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% 35 672,57 98 000,00 31 954,80 32,61% 0,32% 34 800,00 88 000,00 31 800,00 36,14% 0,32% 872,57 5 000,00 154,80 3,10% 0,00% 0,00 2 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2 000,00 0,00 0,00% 0,00% 1 218 652,22 2 435 750,00 1 258 274,06 51,66% 12,54% 637,83 10 000,00 814,51 8,15% 0,01% 705 009,12 1 530 000,00 728 053,85 47,59% 7,26% 116 899,04 125 000,00 124 734,12 99,79% 1,24% 4

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 4220 Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 75095 Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4219 Składki na Fundusz Pracy 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 332,43 14 000,00 4 896,39 34,97% 0,05% 133 783,14 285 000,00 140 392,15 49,26% 1,40% 16 535,53 45 000,00 15 163,84 33,70% 0,15% 7 121,00 7 100,00 6 862,00 96,65% 0,07% 1 447,08 9 900,00 6 238,86 63,02% 0,06% 45 454,32 73 000,00 37 392,49 51,22% 0,37% 0,00 2 000,00 1 300,05 65,00% 0,01% 15 344,15 30 000,00 15 594,50 51,98% 0,16% 466,78 10 000,00 5 613,58 56,14% 0,06% 835,00 6 000,00 1 665,00 27,75% 0,02% 101 135,67 180 000,00 105 486,70 58,60% 1,05% 10 461,85 18 700,00 11 002,65 58,84% 0,11% 14 604,79 23 800,00 15 194,84 63,84% 0,15% 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 581,25 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,03% 26 250,00 35 000,00 26 370,00 75,34% 0,26% 0,00 6 000,00 0,00 0,00% 0,00% 422,36 250,00 142,20 56,88% 0,00% 9 373,79 6 000,00 3 861,33 64,36% 0,04% 4 957,09 15 000,00 4 495,00 29,97% 0,04% 19 386,51 48 900,00 24 437,56 49,97% 0,24% 0,00 6 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% 2 733,10 5 000,00 1 372,74 27,45% 0,01% 16 653,41 37 400,00 22 564,82 60,33% 0,22% 24 942,78 40 420,00 27 104,53 67,06% 0,27% 10 058,93 16 000,00 14 687,42 91,80% 0,15% 0,00 5 910,90 1 477,74 25,00% 0,01% 0,00 1 043,20 260,80 25,00% 0,00% 0,00 1 016,20 254,04 25,00% 0,00% 0,00 179,30 44,83 25,00% 0,00% 0,00 144,90 36,22 25,00% 0,00% 0,00 25,50 6,38 25,02% 0,00% 14 883,85 16 100,00 10 337,10 64,21% 0,10% 0,00 996,00 0,00 0,00% 0,00% 5

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 75405 Komendy powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75414 Obrona cywilna 75495 Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 996,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 196,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 321,21 21 000,00 299,00 1,42% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 321,21 1 000,00 299,00 29,90% 0,52% 321,21 1 000,00 299,00 29,90% 0,52% 0,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 121 509,99 260 000,00 108 850,07 41,87% 1,08% 121 509,99 260 000,00 108 850,07 41,87% 1,08% 26 180,07 40 000,00 14 977,00 37,44% 0,15% 95 329,92 220 000,00 93 873,07 42,67% 0,94% 0,00 54 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 54 000,00 0,00 0% 0% 0,00 54 000,00 0,00 0% 0% 2 181 161,05 4 569 658,00 2 321 096,92 50,79% 23,14% 942 370,80 2 050 950,00 948 843,27 46,26% 9,46% 56 375,09 90 000,00 43 744,05 48,60% 0,44% 534 317,87 1 325 000,00 560 278,72 42,29% 5,58% 91 631,99 90 000,00 85 504,06 95,00% 0,85% 120 185,57 232 200,00 119 725,18 51,56% 1,19% 13 294,12 34 000,00 11 850,81 34,86% 0,12% 4 920,75 12 000,00 8 809,00 73,41% 0,09% 6 101,36 30 000,00 3 706,50 12,36% 0,04% 6

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 3 000,00 19,99 0,67% 0,00% 41 260,39 80 000,00 38 211,29 47,76% 0,38% 559,65 40 000,00 1 431,23 3,58% 0,01% 478,00 1 000,00 315,00 31,50% 0,00% 18 613,02 28 650,00 15 416,74 53,81% 0,15% 1 258,91 2 800,00 1 241,85 44,35% 0,01% 300,12 3 000,00 0,00 0,00% 0,00% 375,68 1 500,00 153,45 10,23% 0,00% 1 455,00 4 000,00 1 491,47 37,29% 0,01% 50 403,28 70 000,00 55 938,73 79,91% 98,14% 840,00 1 800,00 840,00 46,67% 35,76% 0,00 1 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 800,00 165,20 20,65% 7,03% 42 971,05 69 820,00 32 991,21 47,25% 0,33% 2 165,40 3 300,00 1 578,65 47,84% 0,02% 27 679,73 42 000,00 18 724,50 44,58% 0,19% 5 029,02 5 620,00 5 610,35 99,83% 0,06% 5 268,54 8 000,00 4 449,03 55,61% 0,04% 728,36 1 100,00 612,74 55,70% 0,01% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2 500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 2 100,00 2 100,00 2 015,94 96,00% 0,02% 244 744,47 537 000,00 262 978,53 48,97% 2,62% 230 000,00 475 000,00 209 500,00 44,11% 2,09% 14 744,47 62 000,00 53 478,53 86,26% 0,53% 868 495,72 1 730 988,00 965 082,18 55,75% 9,62% 37 733,58 76 000,00 37 220,16 48,97% 0,37% 505 538,27 1 034 400,00 528 539,45 51,10% 5,27% 76 514,14 85 000,00 84 542,11 99,46% 0,84% 104 076,67 192 000,00 107 860,09 56,18% 1,08% 13 085,50 28 000,00 14 011,66 50,04% 0,14% 0,00 2 000,00 224,06 11,20% 0,00% 5 555,86 7 150,00 4 583,00 64,10% 0,00% 15 825,77 33 150,00 9 764,52 29,46% 0,10% 67,98 2 000,00 0,00 0,00% 0,00% 37 141,21 74 500,00 35 569,74 47,74% 0,35% 7

4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80195 Pozostała działalność 11 976,60 4 000,00 475,15 11,88% 0,00% 120,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 13 011,34 35 000,00 14 619,41 41,77% 0,15% 0,00 47 882,39 45 376,65 94,77% 0,45% 0,00 2 955,26 2 871,80 97,18% 0,03% 1 382,57 3 000,00 1 388,73 46,29% 0,01% 0,00 2 500,00 0,00 0,00% 0,00% 1 510,23 5 000,00 1 551,84 31,04% 0,02% 0,00 789,21 740,00 93,76% 0,01% 0,00 8 996,40 8 996,40 100,00% 0,09% 0,00 562,28 562,28 100,00% 0,01% 2 681,00 4 000,00 1 903,69 47,59% 0,02% 40 500,00 50 000,00 37 949,59 75,90% 0,38% 840,00 1 800,00 840,00 46,67% 0,01% 0,00 1 200,00 0,00 0,00% 0,00% 323,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 612,00 2 900,00 290,00 10,00% 0,51% 0,00 23 720,00 23 719,39 100,00% 0,24% 0,00 1 482,46 1 482,46 100,00% 0,01% 50 525,63 100 000,00 70 210,80 70,21% 0,70% 50 525,63 100 000,00 70 210,80 70,21% 0,70% 3 648,77 17 150,00 5 726,00 33,39% 0,06% 490,77 1 120,00 0,00 0,00% 0,00% 500,00 6 700,00 1 000,00 14,93% 0,01% 6,00 830,00 0,00 0,00% 0,00% 2 652,00 8 500,00 4 726,00 55,60% 0,05% 0,00 13 850,00 10 484,49 0,00% 0,10% 0,00 10 600,00 8 769,98 82,74% 0,09% 0,00 1 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 800,00 1 499,66 0,00% 0,01% 0,00 250,00 214,85 0,00% 0,00% 28 404,61 49 900,00 24 780,44 49,66% 0,25% 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 2 229,61 4 000,00 564,70 14,12% 0,01% 8

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 85204 Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 85211 Świadczenie wychowawcze 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0,00 7 000,00 120,00 1,71% 0,00% 26 175,00 37 900,00 24 095,74 63,58% 0,24% 48 591,00 110 000,00 48 206,93 43,82% 0,48% 0,00 10 000,00 371,93 3,72% 0,00% 0,00 115,00 114,23 99,33% 0,00% 0,00 258,00 257,70 99,88% 0,00% 0,00 9 627,00 0,00 0,00% 0,00% 9 996,00 20 000,00 9 996,00 49,98% 0,10% 9 996,00 20 000,00 9 996,00 49,98% 0,10% 38 595,00 80 000,00 37 839,00 47,30% 0,38% 33 996,00 68 000,00 33 996,00 49,99% 0,34% 4 599,00 12 000,00 3 843,00 32,03% 0,04% 2 052 068,01 1 671 920,05 990 838,37 59,26% 9,88% 170 126,10 320 000,00 153 874,47 48,09% 1,53% 170 126,10 320 000,00 153 874,47 48,09% 1,53% 10 092,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10 092,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 4 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 4 350,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% 551,04 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 799,03 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 625 421,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 619 521,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 717 159,15 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 675 875,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13 293,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% 27 654,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335,23 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 85295 Pozostała działalność 21 623,92 46 100,00 26 330,10 57,12% 0,26% 21 623,92 46 100,00 26 330,10 57,12% 0,26% 44 214,77 79 000,00 71 682,98 90,74% 0,71% 44 214,77 79 000,00 71 682,98 0,00% 0,71% 68 737,10 142 901,00 62 562,09 43,78% 0,62% 68 737,10 142 881,31 62 542,40 43,77% 109,72% 0,00 19,69 19,69 100,00% 0,07% 105 682,53 131 780,00 130 718,36 99,19% 1,30% 105 682,53 131 780,00 130 718,36 99,19% 1,30% 228 561,37 430 015,00 187 849,82 43,68% 1,87% 0,00 1 000,00 442,66 44,27% 0,00% 0,00 8 215,00 3 451,26 42,01% 0,03% 123 739,09 244 000,00 87 453,16 35,84% 0,87% 21 044,66 24 022,00 23 988,10 99,86% 0,24% 21 347,59 45 878,00 15 118,92 32,95% 0,15% 2 833,31 6 000,00 1 623,98 27,07% 0,02% 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00% 4 580,22 4 750,00 1 290,62 27,17% 0,01% 16 668,35 26 000,00 12 074,80 46,44% 0,12% 551,60 3 350,00 2 214,00 66,09% 0,02% 191,00 500,00 114,00 22,80% 0,00% 21 894,22 40 000,00 25 153,06 62,88% 0,25% 1 894,63 3 500,00 1 532,42 43,78% 0,02% 2 186,90 3 800,00 1 451,69 38,20% 0,01% 508,80 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 8 625,00 11 500,00 8 650,00 75,22% 0,09% 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2 000,00 1 456,15 72,81% 0,01% 2 496,00 3 000,00 1 835,00 61,17% 0,02% 0,00 5 600,00 2 462,35 43,97% 0,02% 0,00 930,00 232,27 24,98% 0,00% 0,00 4 670,00 2 230,08 0,00% 0,00% 0,00 83 086,00 24 611,96 29,62% 0,25% 0,00 83 086,00 24 611,96 29,62% 0,25% 56 099,50 428 438,05 330 746,24 77,20% 3,30% 10

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2817 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2819 zleconych do realizacji fundacjom 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 286 034,96 272 281,46 95,19% 2,71% 0,00 33 165,04 33 165,04 100,00% 0,33% 56 099,50 11 225,55 8 398,08 74,81% 0,08% 0,00 24 268,42 12 006,52 49,47% 0,12% 0,00 2 978,08 2 118,80 71,15% 0,02% 0,00 3 060,00 2 070,30 67,66% 0,02% 0,00 360,00 360,00 100,00% 0,00% 0,00 438,42 294,46 67,16% 0,00% 0,00 51,58 51,58 100,00% 0,00% 0,00 12 526,31 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 473,69 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2 554,61 0,00 0,00% 0,00% 0,00 301,39 0,00 0,00% 0,00% 0,00 45 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 40 096,54 134 530,00 62 502,10 46,46% 0,62% 40 096,54 85 430,00 39 666,26 46,43% 0,40% 29 680,61 65 000,00 30 324,87 46,65% 0,30% 3 556,75 3 880,00 2 904,09 74,85% 0,03% 5 746,26 12 000,00 5 973,05 49,78% 0,06% 753,92 1 700,00 405,75 23,87% 0,00% 355,00 700,00 0,00 0,00% 0,00% 4,00 2 000,00 42,60 2,13% 0,07% 0,00 150,00 15,90 10,60% 0,00% 43 429,49 49 100,00 22 835,84 46,51% 40,06% 43 429,49 49 100,00 22 835,84 46,51% 40,06% 0,00 3 882 259,00 2 111 865,11 54,40% 3705,03% 0,00 2 407 000,00 1 328 406,97 55,19% 13,24% 0,00 2 371 000,00 1 312 749,20 55,37% 13,08% 0,00 20 000,00 12 248,50 61,24% 0,12% 0,00 3 400,00 2 109,19 62,04% 0,02% 0,00 500,00 300,08 60,02% 0,00% 0,00 12 100,00 1 000,00 8,26% 0,01% 0,00 1 432 000,00 764 530,36 53,39% 7,62% 11

85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 85508 Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2900 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 1 353 400,00 714 863,27 52,82% 7,13% 0,00 24 000,00 11 310,61 47,13% 0,11% 0,00 54 000,00 37 971,10 70,32% 0,38% 0,00 600,00 385,38 64,23% 0,00% 0,00 534,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 534,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 22 725,00 4 933,78 21,71% 0,05% 0,00 1 600,00 413,28 25,83% 0,00% 0,00 16 125,00 4 520,50 28,03% 0,05% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 20 000,00 13 994,00 69,97% 0,00% 0,00 20 000,00 13 994,00 69,97% 0,00% 776 010,29 1 463 640,00 847 982,54 57,94% 8,45% 2 231,46 5 000,00 1 875,49 37,51% 0,02% 766,46 5 000,00 1 875,49 37,51% 3,29% 1 465,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 490 390,99 981 850,00 523 012,40 53,27% 5,21% 21 000,00 48 000,00 24 000,00 50,00% 0,24% 3 498,00 8 300,00 4 150,00 50,00% 0,04% 498,00 1 200,00 600,00 50,00% 0,01% 6 425,00 6 500,00 3 400,00 52,31% 0,03% 1 550,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 457 419,99 912 850,00 490 862,40 53,77% 4,89% 24 950,12 44 800,00 18 427,30 41,13% 0,18% 11 100,00 24 000,00 12 000,00 50,00% 0,12% 1 950,00 4 200,00 2 100,00 50,00% 0,02% 300,00 600,00 300,00 50,00% 0,00% 1 600,12 8 000,00 2 349,27 29,37% 0,02% 10 000,00 8 000,00 1 678,03 20,98% 0,02% 58 472,31 86 800,00 54 126,46 62,36% 0,54% 11 100,00 24 000,00 12 000,00 50,00% 0,12% 3 498,00 2 000,00 1 000,00 50,00% 0,01% 398,00 800,00 400,00 50,00% 0,00% 6 456,80 15 000,00 4 402,00 0,00% 0,04% 22 187,69 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,15% 12

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych 90095 Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 926 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2800 sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac KULTURA FIZYCZNA 14 831,82 30 000,00 21 324,46 71,08% 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 184 488,07 296 300,00 223 245,59 75,34% 2,23% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 16 000,00 0,00 0,00% 0,00% 33 581,28 80 000,00 67 692,41 84,62% 0,67% 82 343,53 120 000,00 111 387,45 92,82% 0,01, 68 563,26 80 000,00 44 165,73 55,21% 0,44% 15 477,34 48 890,00 27 295,30 55,83% 0,27% 85,50 1 200,00 97,98 8,17% 0,00% 0,00 190,00 13,96 7,35% 0,00% 863,62 7 000,00 3 564,58 50,92% 0,04% 903,64 1 000,00 932,15 93,22% 0,01% 312,35 2 500,00 1 740,66 69,63% 0,02% 10 778,23 35 000,00 20 271,77 57,92% 0,20% 2 534,00 2 000,00 674,20 33,71% 0,01% 302 761,94 525 000,00 274 008,00 52,19% 2,73% 277 761,94 430 000,00 236 508,00 55,00% 2,36% 277 761,94 400 000,00 236 508,00 59,13% 59,13% 0,00 30 000,00 0,00 0,00% 0,00% 25 000,00 75 000,00 37 500,00 50,00% 0,37% 25 000,00 75 000,00 37 500,00 50,00% 0,37% 0,00 20 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 20 000,00 0,00 0,00% 0,00% 51 700,00 57 000,00 57 000,00 100,00% 0,57% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do RAZEM WYDATKI 51 700,00 57 000,00 57 000,00 100,00% 0,57% 51 700,00 57 000,00 57 000,00 100,00% 0,57% 8 311 837,72 26 102 798,07 10 032 604,16 38,43% - Sporządził :M.Wróbel 13

14

15

16

17

18

19

20