Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz. Rozdz. ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 113 429,55 4 310 200,00 1 785 971,36 41,44% 10,10% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60016 Drogi publiczne gminne 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 914 377,71 1 237 500,00 395 997,52 32,00% 2,24% 0,00 258 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 258 000,00 0,00 0,00% 0,00% 914 377,71 916 100,00 332 617,52 36,31% 1,88% 914 377,71 342 000,00 317 581,12 92,86% 1,80% 0,00 198 100,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 376 000,00 15 036,40 4,00% 0,00% 0,00 63 400,00 63 380,00 99,97% 0,36% 0,00 63 400,00 63 380,00 99,97% 0,36% 78 375,81 620 200,00 266 564,25 42,98% 1,51% 78 375,81 620 200,00 266 564,25 42,98% 1,51% 78 375,81 275 200,00 266 564,25 96,86% 1,51% 0,00 340 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00% 157 432,27 207 000,00 203 254,40 98,19% 1,15% 157 432,27 207 000,00 203 254,40 98,19% 1,15% 129 142,27 207 000,00 203 254,40 98,19% 1,15% 28 290,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 19 780,00 44 000,00 34 617,45 78,68% 0,20% 3 714,00 29 000,00 26 076,00 89,92% 0,15% 3 714,00 29 000,00 26 076,00 89,92% 0,15% 16 066,00 15 000,00 8 541,45 56,94% 0,05% 16 066,00 15 000,00 8 541,45 56,94% 0,05% 44 533,92 1 103 000,00 106 604,70 9,66% 0,60%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA 85211 Świadczenie wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 44 533,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 31 713,83 0,00 0,00 0,00% 0,00% 12 820,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 103 000,00 106 604,70 0,00% 0,60% 0,00 1 088 000,00 91 604,70 8,42% 0,52% 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,08% 468 298,80 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00% 44 898,88 0,00 0,00 0,00% 0,00% 40 000,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 898,87 0,00 0,00 0,00% 0,00% 423 399,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 418 427,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 972,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00% 0,02% 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00% 0,02% 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00% 0,02% 1 430 631,04 394 900,00 91 511,51 23,17% 0,52% 1 044 418,12 28 700,00 28 460,00 99,16% 0,16% 0,00 28 700,00 28 460,00 99,16% 0,16% 623 900,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% 420 517,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 14 000,00 9 999,00 71,42% 0,06% 0,00 14 000,00 9 999,00 71,42% 0,06% 0,00 40 000,00 37 308,51 93,27% 0,21% 0,00 40 000,00 37 308,51 93,27% 0,21% 10 000,00 312 200,00 15 744,00 5,04% 0,09% 0,00 306 000,00 9 594,00 3,14% 0,05% 10 000,00 6 200,00 6 150,00 0,00% 0,03% 376 212,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 376 212,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00% 0,45% 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00% 0,45% 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00% 0,45% 0,00 620 000,00 603 821,53 97,39% 3,42% 0,00 620 000,00 603 821,53 97,39% 3,42% 0,00 620 000,00 603 821,53 97,39% 3,42%

01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 500 HANDEL 50095 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 4600 i innych jednostek organizacyjnych 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13 010 097,24 16 547 313,69 15 893 889,01 96,05% 89,90% 46 203,93 30 425,94 30 358,73 99,78% 0,17% 40 000,00 24 620,00 24 618,19 99,99% 0,14% 40 000,00 24 620,00 24 618,19 99,99% 0,14% 215,64 200,00 134,60 67,30% 0,00% 215,64 200,00 134,60 67,30% 0,00% 5 988,29 5 605,94 5 605,94 100,00% 0,03% 117,42 109,92 109,92 100,00% 0,00% 5 870,87 5 496,02 5 496,02 100,00% 0,03% 709,50 4 000,00 3 922,32 98,06% 0,02% 709,50 4 000,00 3 922,32 98,06% 0,02% 709,50 4 000,00 3 922,32 98,06% 0,02% 1 612,22 480,00 457,00 95,21% 0,00% 1 612,22 480,00 457,00 95,21% 0,00% 88,24 100,00 93,89 93,89% 0,00% 324,65 380,00 363,11 95,56% 0,00% 1 199,33 0,00 0,00 0 0,00% 336 752,94 510 704,00 437 359,11 85,64% 2,47% 336 752,94 510 704,00 437 359,11 85,64% 2,47% 10 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,08% 1 600,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01% 2 000,00 2 800,00 2 800,00 100,00% 0,02% 300,00 450,00 450,00 100,00% 0,00% 0,00 4 500,00 0,00 0,00% 0,00% 7 942,24 32 700,00 30 008,22 91,77% 0,17% 9 242,54 22 500,00 22 400,42 99,56% 0,13% 136 790,24 254 000,00 188 010,37 74,02% 1,06% 151 080,00 150 000,00 149 946,90 99,96% 0,85% 1 797,92 4 130,00 4 126,20 99,91% 0,02% 16 000,00 4 220,00 4 213,00 99,83% 0,02% 0,00 19 404,00 19 404,00 100,00% 0,11% 155 965,66 162 000,00 153 885,13 94,99% 0,87% 155 965,66 162 000,00 153 885,13 94,99% 0,87%

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70095 Pozostała działalność 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71035 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 15 190,77 0,00 0,00 0 0,00% 15 931,21 20 000,00 17 675,02 88,38% 0,10% 118 036,14 142 000,00 136 210,11 95,92% 0,77% 800,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 007,54 0,00 0,00 0 0,00% 810 062,63 999 850,00 981 698,83 98,18% 5,55% 47 176,05 38 850,00 32 821,84 84,48% 0,19% 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00% 38 395,65 37 000,00 32 169,44 86,94% 0,18% 440,40 450,00 440,40 1,19% 0,00% 8 340,00 500,00 212,00 42,40% 0,00% 762 886,58 961 000,00 948 876,99 98,74% 5,37% 0,00 2 000,00 1 600,00 0,17% 0,01% 37 447,62 17 700,00 16 403,14 92,67% 0,09% 184 566,81 242 000,00 240 238,26 99,27% 1,36% 298 099,20 338 000,00 333 947,71 98,80% 1,89% 240 828,95 359 300,00 354 687,88 104,94% 2,01% 1 944,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,01% 22 055,45 51 160,00 37 742,37 73,77% 0,21% 18 949,50 2 000,00 984,00 49,20% 0,01% 0 0,00% 18 150,00 0,00 0,00 799,50 2 000,00 984,00 49,20% 0,01% 3 105,95 49 160,00 36 758,37 74,77% 0,21% 0,00 22 200,00 22 200,00 0,00% 0,13% 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00% 0,02% 0,00 560,00 560,00 0,00% 0,00% 1 616,45 12 000,00 2 449,03 20,41% 0,01% 89,50 8 400,00 5 573,34 66,35% 0,03% 1 400,00 2 000,00 1 976,00 98,80% 0,01% 2 427 759,26 2 678 926,00 2 497 846,64 93,24% 14,13% 64 431,87 90 096,00 90 096,00 100,00% 0,51% 41 654,00 45 600,00 45 600,00 100,00% 0,26% 3 200,00 3 500,00 3 500,00 100,00% 0,02% 7 150,00 8 500,00 8 500,00 100,00% 0,05% 767,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,01% 2 400,00 17 446,00 17 446,00 100,00% 0,10% 8 609,40 13 000,00 13 000,00 100,00% 0,07%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 75095 Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 141,20 250,00 250,00 100,00% 0,00% 510,27 600,00 600,00 100,00% 0,00% 87 753,88 85 000,00 83 009,22 97,66% 0,47% 85 800,00 80 000,00 78 300,00 97,88% 0,44% 993,88 3 600,00 3 519,98 97,78% 0,02% 960,00 1 400,00 1 189,24 84,95% 0,01% 2 221 656,22 2 340 030,00 2 206 728,60 94,30% 12,48% 2 621,24 2 000,00 1 954,72 97,74% 0,01% 1 378 576,09 1 455 000,00 1 374 527,35 94,47% 7,77% 112 162,71 117 000,00 116 899,04 99,91% 0,66% 13 662,63 14 000,00 9 063,50 64,74% 0,05% 244 064,41 260 000,00 238 929,12 91,90% 1,35% 32 650,64 35 000,00 30 010,07 85,74% 0,17% 9 887,60 18 000,00 17 139,00 95,22% 0,10% 5 105,75 5 780,00 5 539,08 95,83% 0,03% 63 846,38 88 200,00 83 532,71 94,71% 0,47% 11 631,37 27 000,00 21 175,92 78,43% 0,12% 8 073,16 500,00 465,95 93,19% 0,00% 2 345,00 1 400,00 1 390,00 99,29% 0,01% 184 648,01 176 600,00 175 092,17 99,15% 0,99% 20 927,19 20 700,00 19 265,52 93,07% 0,11% 32 180,89 35 000,00 30 221,90 86,35% 0,17% 633,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6 218,53 6 000,00 5 617,69 93,63% 0,03% 49 682,00 46 200,00 46 200,00 100,00% 0,26% 542,90 1 100,00 431,36 39,21% 0,00% 28 996,52 18 550,00 17 888,12 96,43% 0,10% 13 200,00 12 000,00 11 385,38 94,88% 0,06% 34 897,50 59 500,00 53 310,68 89,60% 0,30% 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00% 0,01% 6 957,57 6 000,00 5 731,64 95,53% 0,03% 27 939,93 52 500,00 46 579,04 88,72% 0,26% 19 019,79 104 300,00 64 702,14 62,03% 0,37% 97,99% 0,09% 3 021,22 15 500,00 15 188,97

2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 569,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 8 568,00 8 568,00 0,00% 0,05% 0,00 2 632,00 2 632,00 0,00% 0,01% 0,00 1 683,00 1 683,00 0,00% 0,01% 0,00 517,00 517,00 0,00% 0,00% 0,00 53 380,00 15 264,97 28,60% 0,09% 0,00 5 820,00 4 689,23 0,00% 0,03% 8 429,57 16 200,00 16 158,97 99,75% 0,09% 100,00% 0,03% 48 068,32 5 760,00 5 760,00 850,00 5 760,00 5 760,00 100,00% 0,03% 650,00 5 760,00 5 760,00 100,00% 0,03% 200,00 0,00 0,00 0 0,00% 22 032,32 0,00 0,00 0 0,00% 11 800,00 0,00 0,00 0 0,00% 534,14 0,00 0,00 0 0,00% 75,02 0,00 0,00 0 0,00% 3 453,60 0,00 0,00 0 0,00% 4 480,18 0,00 0,00 0 0,00% 1 624,20 0,00 0,00 0 0,00% 65,18 0,00 0,00 0 0,00% 13 740,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 700,00 0,00 0,00 0 0,00% 418,99 0,00 0,00 0 0,00% 54,88 0,00 0,00 0 0,00% 2 645,30 0,00 0,00 0 0,00% 3 095,24 0,00 0,00 0 0,00% 778,80 0,00 0,00 0 0,00% 46,79 0,00 0,00 0 0,00% 11 446,00 0,00 0,00 0 0,00%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy Powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75414 Obrona cywilna 75495 Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 760,00 0,00 0,00 0 0,00% 368,66 0,00 0,00 0 0,00% 48,91 0,00 0,00 0 0,00% 2 340,50 0,00 0,00 0 0,00% 1 903,53 0,00 0,00 0 0,00% 898,40 0,00 0,00 0 0,00% 126,00 0,00 0,00 0 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 17 836,69 25 150,00 18 950,20 75,35% 0,11% 5 050,00 4 900,00 4 900,00 100,00% 0,03% 0,00 4 900,00 4 900,00 100,00% 0,03% 5 050,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 200,00 8 000,00 1 973,20 0,00% 0,01% 6 200,00 8 000,00 1 973,20 0,00% 0,01% 1 122,98 1 150,00 1 000,00 86,96% 0,01% 1 122,98 1 150,00 1 000,00 86,96% 0,01% 5 463,71 11 100,00 11 077,00 0,00% 0,06% 4 930,21 6 050,00 6 027,00 0,00% 0,03% 533,50 5 050,00 5 050,00 0,00% 0,03% 244 806,78 235 000,00 224 770,57 95,65% 1,27% 244 806,78 235 000,00 224 770,57 95,65% 1,27% 41 586,69 42 200,00 42 142,58 99,86% 0,24% 203 220,09 192 800,00 182 627,99 94,72% 1,03% 4 194 588,80 4 323 288,15 4 131 340,33 95,56% 23,37% 1 815 358,70 1 805 390,60 1 705 594,44 94,47% 9,65% 78 122,05 100 000,00 97 854,81 97,85% 0,55% 1 169 699,47 1 125 780,00 1 057 841,60 93,97% 5,98% 89 330,77 90 340,00 90 331,99 99,99% 0,51% 224 309,96 223 950,00 210 507,27 94,00% 1,19% 26 484,72 26 250,00 22 278,24 84,87% 0,13% 5 289,92 9 510,00 9 148,56 96,20% 0,05%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 367,85 25 750,00 25 450,68 98,84% 0,14% 18 686,51 16 608,77 16 566,06 99,74% 0,09% 67 353,73 72 050,00 64 247,35 89,17% 0,36% 9 209,65 5 225,00 4 960,80 94,94% 0,03% 986,00 660,00 660,00 100,00% 0,00% 29 922,99 33 206,83 30 303,28 91,26% 0,17% 2 471,40 2 400,00 2 393,61 99,73% 0,01% 813,62 1 780,00 1 752,61 98,46% 0,01% 861,84 1 000,00 756,18 75,62% 0,00% 3 189,22 3 350,00 3 020,00 90,15% 0,02% 64 259,00 65 880,00 65 871,40 99,99% 0,37% 0,00 1 650,00 1 650,00 100,00% 0,01% 117 411,98 82 370,00 73 430,29 89,15% 0,42% 6 489,00 5 140,00 3 960,13 77,05% 0,02% 80 479,18 55 000,00 50 183,67 91,24% 0,28% 5 156,96 5 030,00 5 029,02 99,98% 0,03% 15 829,53 11 100,00 9 618,67 86,65% 0,05% 2 175,82 2 100,00 1 320,00 62,86% 0,01% 0,00 460,00 12,91 2,81% 0,00% 881,49 540,00 531,58 98,44% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 6 400,00 2 800,00 2 774,31 99,08% 0,02% 447 893,01 530 000,00 519 762,26 98,07% 2,94% 408 500,00 500 000,00 490 000,00 98,00% 2,77% 39 393,01 30 000,00 29 762,26 99,21% 0,17% 1 628 817,33 1 641 505,91 1 582 833,50 96,43% 8,95% 84 295,50 77 015,00 75 263,30 97,73% 0,43% 1 001 931,56 1 002 626,45 975 691,98 97,31% 5,52% 83 408,83 76 015,00 76 014,14 100,00% 0,43% 192 013,27 205 140,00 189 101,39 92,18% 1,07% 24 598,65 26 300,00 24 231,72 92,14% 0,14% 12 897,39 6 455,00 5 748,13 89,05% 0,03% 37 120,78 32 250,00 31 831,57 98,70% 0,18% 17 562,39 18 979,46 18 870,37 99,43% 0,11% 66 303,65 69 020,00 61 022,57 88,41% 0,35%

4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 3020 zawodowych Wydatki osobowe oraz niezaliczane szkołach artystycznych do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 423,71 24 840,00 24 020,02 96,70% 0,14% 365,00 460,00 458,00 99,57% 0,00% 28 533,87 29 440,00 28 331,26 96,23% 0,16% 2 791,39 2 800,00 2 795,21 99,83% 0,02% 0,00 1 930,00 1 926,48 99,82% 0,01% 4 026,45 3 900,00 3 509,29 89,98% 0,02% 4 577,00 3 820,00 3 540,00 92,67% 0,02% 58 143,89 56 545,00 56 536,07 99,98% 0,32% 1 555,00 1 685,00 1 665,00 98,81% 0,01% 0,00 325,00 323,00 99,38% 0,00% 1 269,00 1 960,00 1 954,00 99,69% 0,01% 114 151,36 114 500,00 101 946,63 89,04% 0,58% 114 151,36 114 500,00 101 946,63 89,04% 0,58% 10 624,50 9 970,00 8 911,22 89,38% 0,05% 592,50 0,00 0,00 0 0,00% 735,00 820,00 804,72 98,14% 0,00% 3 412,00 2 380,00 2 374,60 99,77% 0,01% 1 189,00 1 020,00 875,90 85,87% 0,00% 4 696,00 5 750,00 4 856,00 84,45% 0,03% 20 290,36 98 701,64 98 096,72 99,39% 0,55% 798,00 1 785,00 1 785,00 100,00% 0,01% 13 448,00 72 073,55 72 073,55 100,00% 0,41% 968,47 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,01% 2 508,00 13 010,00 13 010,00 100,00% 0,07% 303,23 1 850,00 1 850,00 100,00% 0,01% 44,44 195,00 195,00 100,00% 0,00% 277,35 770,00 770,00 100,00% 0,00% 23,00 3 019,92 2 415,00 79,97% 0,01% 775,69 1 530,00 1 530,00 100,00% 0,01% 34,00 235,00 235,00 100,00% 0,00% 11,55 120,00 120,00 100,00% 0,00% 274,00 693,17 693,17 100,00% 0,00% 27,79 70,00 70,00 100,00% 0,00%

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9,38 40,00 40,00 100,00% 0,00% 9,68 0,00 0,00 0 0,00% 36,78 80,00 80,00 100,00% 0,00% 741,00 1 365,00 1 365,00 100,00% 0,01% 0,00 45,00 45,00 100,00% 0,00% 0,00 20,00 20,00 100,00% 0,00% 40 041,56 40 850,00 40 765,27 99,79% 0,23% 1 739,00 0,00 0,00 0 0,00% 968,92 2 700,00 2 678,24 99,19% 0,02% 3 600,00 540,00 500,00 92,59% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 33 733,64 37 610,00 37 587,03 99,94% 0,21% 117 510,00 116 000,00 112 049,36 96,59% 0,63% 0,00 6 000,00 4 665,36 0,00% 0,03% 0,00 115,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 1 185,00 927,30 0,00% 0,01% 0,00 4 170,00 3 238,06 0,00% 0,02% 0,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% 0,00 30,00 0,00 0,00% 0,00% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,11% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,11% 97 510,00 90 000,00 87 384,00 97,09% 0,49% 86 500,00 78 000,00 78 000,00 100,00% 0,44% 11 010,00 12 000,00 9 384,00 78,20% 0,05% 2 470 091,21 4 861 419,60 4 827 094,94 99,29% 27,30% 267 097,77 333 913,00 333 904,46 100,00% 1,89% 267 097,77 333 913,00 333 904,46 100,00% 1,89% 15 447,06 23 000,00 22 183,78 96,45% 0,13% 96,45% 0,13% 15 447,06 23 000,00 22 183,78

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 85211 Świadczenie wychowawcze 3110 4010 4210 4300 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% 15 594,92 15 975,00 15 965,42 99,94% 0,09% 2 290,92 2 355,00 2 345,42 99,59% 0,01% 13 304,00 13 620,00 13 620,00 100,00% 0,08% 0,00 1 958 400,00 1 952 180,25 99,68% 11,04% 0,00 1 924 391,00 1 918 730,90 99,71% 10,85% 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,11% 0,00 12 650,00 12 090,35 95,58% 0,07% 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01% 0,00 359,00 359,00 100,00% 0,00% 100,00% 8,43% 1 222 577,17 1 490 244,00 1 490 237,83 258,03 0,00 0,00 0 0,00% 1 132 879,87 1 403 038,00 1 403 038,00 100,00% 7,94% 28 700,00 26 000,00 26 000,00 100,00% 0,15% 59 959,27 60 320,00 60 314,08 99,99% 0,34% 780,00 886,00 885,75 99,97% 0,01% 95,60% 0,25% 37 923,32 46 395,00 44 354,69 91,79 0,00 0,00 0 0,00% 37 831,53 46 395,00 44 354,69 95,60% 0,25% 68 762,63 87 280,00 86 560,81 99,18% 0,49% 68 762,63 87 280,00 86 560,81 99,18% 0,49% 146 187,55 133 553,00 133 101,30 99,66% 0,75% 146 095,55 133 553,00 133 101,30 99,66% 0,75% 92,00 0,00 0,00 0 0,00% 164 335,31 228 605,00 224 838,02 98,35% 1,27%

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 2 186,86 0,00 0,00 0 0,00% 162 148,45 228 605,00 224 838,02 98,35% 1,27% 417 942,59 427 522,00 413 058,67 96,62% 2,34% 555,12 485,00 484,22 99,84% 0,00% 300,00 7 875,00 7 716,75 97,99% 0,04% 246 199,95 238 300,00 235 686,27 98,90% 1,33% 26 576,30 21 100,00 21 044,66 99,74% 0,12% 45 366,43 48 000,00 44 834,04 93,40% 0,25% 5 526,55 7 000,00 5 959,00 85,13% 0,03% 237,36 55,00 0,00 0,00% 0,00% 2 614,60 2 990,00 2 938,59 98,28% 0,02% 24 159,58 30 000,00 24 938,77 83,13% 0,14% 0,00 560,00 551,60 0,00% 0,00% 172,00 400,00 340,00 85,00% 0,00% 43 994,41 44 950,00 43 767,13 97,37% 0,25% 3 332,62 4 100,00 3 435,95 83,80% 0,02% 2 791,80 4 490,00 4 435,40 98,78% 0,03% 794,00 1 272,00 1 271,80 99,98% 0,01% 11 767,00 12 430,00 12 430,00 100,00% 0,07% 508,80 0,00 0,00 0 0,00% 0,00 15,00 10,49 69,93% 0,00% 60,07 0,00 0,00 0 0,00% 2 986,00 3 500,00 3 214,00 91,83% 0,02% 0,00 840,00 211,00 0,00% 0,00% 0,00 140,00 31,00 0,00% 0,00% 0,00 700,00 180,00 0,00% 0,00% 113 722,89 115 192,60 109 998,71 95,49% 0,62% 113 645,29 115 042,60 109 888,83 95,52% 0,62% 77,60 150,00 109,88 73,25% 0,00% 142 333,25 156 725,00 133 287,37 85,05% 0,75% 71 581,74 82 660,00 72 226,58 87,38% 0,41% 59 439,70 63 000,00 56 598,49 89,84% 0,32% 1 993,06 3 560,00 3 556,75 99,91% 0,02% 8 234,07 13 000,00 10 584,93 81,42% 0,06% 1 064,91 2 000,00 1 073,90 53,70% 0,01% 144,45 1 000,00 408,51 40,85% 0,00%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 705,55 100,00 4,00 0,00% 0,00% 70 751,51 74 065,00 61 060,79 82,44% 0,35% 69 626,51 73 740,00 60 735,79 82,36% 0,34% 1 125,00 325,00 325,00 100,00% 0,00% 1 451 540,60 1 849 125,00 1 760 115,67 95,19% 9,96% 9 996,09 6 050,00 6 041,70 99,86% 0,03% 2 258,00 0,00 0,00 0 0,00% 106,09 0,00 0,00 0 0,00% 7 632,00 4 585,00 4 576,70 99,82% 0,03% 0,00 1 465,00 1 465,00 100,00% 0,01% 801 557,90 1 234 650,00 1 160 183,79 93,97% 6,56% 30 000,00 42 000,00 42 000,00 100,00% 0,24% 5 100,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,04% 450,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,01% 1 541,00 6 450,00 6 425,00 99,61% 0,04% 0,00 5 000,00 1 550,00 31,00% 0,01% 764 466,90 1 173 200,00 1 102 208,79 93,95% 6,23% 32 392,02 55 850,00 55 786,37 99,89% 0,32% 5 000,00 22 200,00 22 200,00 100,00% 0,13% 1 000,00 3 900,00 3 900,00 100,00% 0,02% 400,00 600,00 600,00 100,00% 0,00% 8 119,54 8 400,00 8 364,88 99,58% 0,05% 17 872,48 20 750,00 20 721,49 99,86% 0,12% 74 989,45 120 386,00 119 882,37 99,58% 0,68% 5 000,00 22 200,00 22 200,00 100,00% 0,13% 1 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,04% 400,00 800,00 800,00 100,00% 0,00% 11 496,80 17 000,00 16 597,80 97,63% 0,09% 35 193,46 45 500,00 45 404,43 99,79% 0,26% 21 899,19 27 886,00 27 880,14 99,98% 0,16% 506 198,00 382 800,00 371 755,19 97,11% 2,10% 0,00 200,00 180,00 0,00% 0,00% 186 243,51 90 000,00 79 659,84 88,51% 0,45% 206 681,98 180 000,00 179 395,63 99,66% 1,01% 113 272,51 112 600,00 112 519,72 99,93% 0,64% 26 407,14 49 389,00 46 466,25 94,08% 0,26% 538,65 1 200,00 598,50 49,88% 0,00% 77,17 190,00 73,50 38,68% 0,00% 5 190,15 5 500,00 5 460,00 99,27% 0,03%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI 684,59 4 500,00 4 437,11 98,60% 0,03% 624,07 860,00 771,05 89,66% 0,00% 17 110,76 34 539,00 32 592,09 94,36% 0,18% 2 181,75 2 600,00 2 534,00 97,46% 0,01% 470 000,00 470 000,00 469 999,94 100,00% 2,66% 350 000,00 400 000,00 399 999,94 100,00% 2,26% 350 000,00 400 000,00 399 999,94 100,00% 2,26% 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,28% 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,28% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,11% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,11% 52 000,00 67 100,00 67 050,50 99,93% 0,38% 0,00 15 400,00 15 350,50 99,68% 0,09% 0,00 800,00 769,50 96,19% 0,00% 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00% 0,03% 0,00 10 100,00 10 081,00 99,81% 0,06% 52 000,00 51 700,00 51 700,00 100,00% 0,29% 52 000,00 51 700,00 51 700,00 100,00% 0,29% 16 123 526,79 20 857 513,69 17 679 860,37 84,76% - Sporządził: M.Wróbel