Projekt Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2012 Nr Rady Gminy Mielec z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 31.574.651 zł 1) dochody bieżące w wysokości 30.669.524 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 905.127 zł 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 35.104.917 zł 1) wydatki bieżące w wysokości 29.936.280 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.168.637 zł 3 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 3.530.266 zł 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.530.266 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3.530.266 zł 4 Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 263 838 zł 5 263 838 zł 1
5 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 733 572 zł 1) na paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 220 000 zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 513 572 zł 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 733 572 zł zostaną sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 733 572 zł 6 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 263 838 zł 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 530 266 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 733 572 zł 2.000.000 zł 7 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy: 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł 10.000 zł 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 10 000 10 000 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane 10 000 10 000 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 1 000 - pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 1 000 - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000-4110 Składki na ubezpieczenia 500 - społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy - 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 400 4300 Zakup usług pozostałych - 5 000 RAZEM 10 000 10 000 8 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami): 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł 7.000 zł 93.000 zł 3
2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 100 000 - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat 100 000 - stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 100 000 - sprzedaż alkoholu 851 OCHRONA ZDROWIA - 100 000 85153 Zwalczanie narkomanii - 7 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 4300 Zakup usług pozostałych - 4 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 93 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób - 5 000 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 600 4120 Składki na Fundusz Pracy - 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 23 000 4300 Zakup usług pozostałych - 52 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 000 RAZEM 100 000 100 000 9 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy: 4
1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 324.500 zł a) sołectwo Boża Wola w kwocie 10 579 zł b) sołectwo Chorzelów w kwocie 32 156 zł c) sołectwo Chrząstów w kwocie 28 330 zł d) sołectwo Goleszów w kwocie 19 679 zł e) sołectwo Książnice w kwocie 25 000 zł f) sołectwo Podleszany w kwocie 32 156 zł g) sołectwo Rydzów w kwocie 18 136 zł h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie 32 156 zł i) sołectwo Szydłowiec w kwocie 10 997 zł j) sołectwo Trześń w kwocie 32 156 zł k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie 18 843 zł l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie 32 156 zł ł) sołectwo Złotniki 32 156 zł 2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 66 840 60016 Drogi publiczne gminne 66 840 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 056 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup 3 wiat przystankowych w Rzędzianowicach 10 000 - zakup progu zwalniającego na drogę gminną k/szkoły w Rzędzianowicach 2 156 - zakup 2 wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej 5 900 - zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżka w Woli Mieleckiej 4 000 4270 Zakup usług remontowych 26 684 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - remont gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Boża Wola kruszywem kamiennym 10 579 - remont dróg gminnych w Chrząstowie 4 200 - remont drogi gminnej w Szydłowcu tzw. Koniec 10 997 - remont kamieniem placu przy budynku komunalnym w Woli Mieleckiej 908 4300 Zakup usług pozostałych 300 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - transport wiat przystankowych w Rzędzianowicach 200 - transport wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej 100 5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 17 800 budżetowych - zadnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych w Chrząstowie 8 000 - utwardzenie przystanków autobusowych pod wiaty w Rzędzianowicach 9 800 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 37 292 70005 Gospodarka gruntami 37 292 i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - doposażenie obiektu komunalnego - zakup niezbędnego wyposażenia /naczynia, itp./ w Woli Mieleckiej 1 000 4270 Zakup usług remontowych 36 292 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Rydzowie 4 136 - wykonanie remontu budynku komunalnego w Trześni (zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego) 32 156 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 130 75095 Pozostała działalność 3 130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 130 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup namiotu imprezowego dla Rady Sołeckiej w Chrząstowie 3 130 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 100 478 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 478 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 656 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Chorzelów 8 656 4270 Zakup usług remontowych 44 643 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - prace remontowe w budynku komunalnym OSP Goleszów 3 500 - remont pomieszczeń budynku komunalnego OSP Rzędzianowice II 4 000 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska 12 843 - wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka 2 800 6
- wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka 6 500 - wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Złotniki 5 000 - remont budynku komunalnego OSP Złotniki 5 000 - remont budynku komunalnego (garażowego) OSP Złotniki 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 179 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym OSP Goleszów 10 000 - utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego OSP Goleszów 6 179 - wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym OSP Książnice, w tym projekt 25 000 - wykonanie ogrodzenie wokół budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I 6 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 104 80101 Szkoły podstawowe 31 104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 948 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup ławek na zewnątrz budynku dla ZS Wola Mielecka 3 948 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup tablicy interaktywnej z przeznaczeniem dla SP Złotniki 2 156 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarko odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS Chorzelów 14 000 - zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla ZS Wola Mielecka 11 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 156 25 000 24 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 24 000 budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - budowa odcinka linii energetycznej k/młyna w Chrząstowie 8 000 - wykonanie oświetlenia ulicznego przysiółek Do lasu w Rydzowie 14 000 7
- wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku do p. Wiącka w Woli Mieleckiej 2 000 926 KULTURA FIZYCZNA 61 656 92695 Pozostała działalność 61 656 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia do budynku komunalnego LKS Chorzelów 9 500 4270 Zakup usług remontowych 20 000 w tym na zadnia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - remont budynku komunalnego LKS Chrząstów 5 000 - remont budynku komunalnego LKS Złotniki 15 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 156 budżetowych w tym na zadnia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - rozbudowa obiektu sportowego w Podleszanach 32 156 RAZEM WYDATKI 324 500 10 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 301 300 zł - Zakład Gospodarki Komunalnej 301 300 zł z tego; - dopłata do 230.000 m 3 ścieków 1,31 zł/ 1m 3 301 300 zł na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 11 1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla: 1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 2 914 zł 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 8
12 Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 1 157 000 zł - Ośrodek kultury 847.000 zł - Biblioteki 310.000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 13 Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 102 000 zł - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobą cukrzycy 3 000 zł - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne 3 000 zł - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 96 000 zł kultury fizycznej pn.: - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2012 r. z różnych dyscyplin sportowych 90.000 zł, - Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec 6.000 zł, Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 14 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości 2.315.497,48 zł 2) koszty w wysokości 2.296.441,00 zł Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3. 15 Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych: 9
1) plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 2) plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 540.485 zł 540.485 zł Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. 16 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł 17 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 18 Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. 19 Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 252 937,00 70005 Gospodarka gruntami 252 937,00 i nieruchomościami Dochody bieżące 81 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 1 000,00 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu lokali i czynsz dzierżawny) 80 000,00 10
Dochody majątkowe 171 937,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 4 500,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody za nabycie nieruchomości) 0870 Wpływy ze składników majątkowych 167 437,00 (sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Wola Mielecka) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 771 579,00 71095 Pozostała działalność 771 579,00 Dochody bieżące 771 579,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 771 579,00 720 INFORMATYKA 733 190,00 72095 Pozostała działalność 733 190,00 Dochody majątkowe 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 733 190,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 016,00 75011 Urzędy wojewódzkie 105 666,00 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za wypisy, worki na śmiecie) 105 666,00 105 666,00 400,00 400,00 100,00 11
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 Dochody bieżące 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 400,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75095 Pozostała działalność 2 550,00 Dochody bieżące 2 550,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za 500,00 duplikaty) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 50,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz obwody łowieckie) 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za 2 000,00 dokumentację, sprzedaż złomu itp.) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 138,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 138,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 2 138,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 138,00 12
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 9 658 344,00 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 20 000,00 osób fizycznych Dochody bieżące 20 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej 20 000,00 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 986 016,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 986 016,00 0310 Podatek od nieruchomości 785 656,00 0320 Podatek rolny 15 560,00 0330 Podatek leśny 79 120,00 0340 Podatek od środków transportowych 88 630,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 (zwrot kosztów upomnienia) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 7 000,00 z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 2 320 360,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 2 320 360,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 169 100,00 0320 Podatek rolny 678 500,00 0330 Podatek leśny 1 980,00 0340 Podatek od środków transportowych 282 780,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 (zwrot kosztów upomnienia) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 13
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 131 100,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 131 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 100 000,00 sprzedaż alkoholu 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach 6 200 868,00 stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące 6 200 868,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 170 868,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 623 993,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 10 666 282,00 dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 10 666 282,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 666 282,00 75807 Część wyrównawcza subwencji 4 950 711,00 ogólnej dla gmin Dochody bieżące 4 950 711,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 950 711,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000,00 Dochody bieżące 7 000,00 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 000,00 80104 Przedszkola 60 000,00 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy za opłaty za korzystanie z przedszkoli) 60 000,00 60 000,00 14
852 POMOC SPOŁECZNA 4 270 750,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 3 968 350,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 3 968 350,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 (zwrot kosztów upomnienia) 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 955 300,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 10 000,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody od zwróconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 000,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 100,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dochody bieżące 11 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 300,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 800,00 15
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 56 200,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące 56 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 56 200,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 49 600,00 Dochody bieżące 49 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 49 600,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 600,00 Dochody bieżące 142 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 142 600,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 42 900,00 usługi opiekuńcze Dochody bieżące 42 900,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 (opłata za pobyt w DPS) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 22 800,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 16
854 EDUKACYJNA OPIEKA 82 704,00 WYCHOWAWCZA 85495 Pozostała działalność 82 704,00 Dochody bieżące 2007 Dotacje celowe w ramach programów 81 353,37 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Szansa na lepsze jutro program rozwoju SP w Rydzowie 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1 350,63 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Szansa na lepsze jutro program rozwoju SP w Rydzowie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 10 000,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane 10 000,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 10 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 000,00 od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1 000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 RAZEM 31 574 651,00 17
20 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60 800,00 01008 Melioracje wodne 47 000,00 47 000,00 1) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 15 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2) wydatki jednostek budżetowych, 32 000,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego na: 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 01030 Izby rolnicze 13 800,00 w tym; 1) dotacje na zadania bieżące 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 13 800,00 13 800,00 13 800,00 180 000,00 40002 Dostarczanie wody 180 000,00 1. wydatki majątkowe 180 000,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 180 000,00 18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 180 000,00 budżetowych - rozbudowa istniejącej sieci wodociągów 150 000 - plan rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy 30 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 516 662,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 297 550,00 297 550,00 1) dotacje na zadania bieżące 297 550,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 297 550,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 219 112,00 406 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 406 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia 26 000,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 380 100,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 100,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup 3 wiat przystankowych w Rzędzianowicach 10 000 - zakup progu zwalniającego na drogę gminną k/szkoły w Rzędzianowicach 2 156 - zakup 2 wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej 5 900 - zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżka w Woli Mieleckiej 4 000 19
4270 Zakup usług remontowych 220 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - remont gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Boża Wola kruszywem kamiennym 10 579 - remont dróg gminnych w Chrząstowie 4 200 - remont drogi gminnej w Szydłowcu tzw. Koniec 10 997 - remont kamieniem placu przy budynku komunalnym w Woli Mieleckiej 908 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - transport wiat przystankowych w Rzędzianowicach 200 - transport wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej 100 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2. wydatki majątkowe 813 012,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy 813 012,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 813 012,00 budżetowych - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w km 0+000-0+402 - strona lewa, odcinek nr 1 w m. Trześń 187 220 - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w km 0+000-0+387,70 - strona prawa, w m. Rzędzianowice 267 992 - przebudowa i odbudowa dróg gminnych 140 000 - budowa chodników 200 000 - zadnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, - utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych w Chrząstowie 8 000 - utwardzenie przystanków autobusowych pod wiaty w Rzędzianowicach 9 800 20
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 761 059,00 70005 Gospodarka gruntami 761 059,00 i nieruchomościami 583 533,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 583 533,00 a) wydatki na wynagrodzenia 8 500,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 575 033,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - doposażenie obiektu komunalnego - zakup niezbędnego wyposażenia /naczynia, itp./ w Woli Mieleckiej 1 000 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 48 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Rydzowie 4 136 - wykonanie remontu budynku komunalnego w Trześni (zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego) 32 156 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 4430 Różne opłaty i składki 22 033,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 400 000,00 osób fizycznych 2. wydatki majątkowe 177 526,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy 177 526,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 37 526,00 budżetowych -modernizacja budynku komunalnego w Rydzowie wykonanie ogrzewania kominkowego 37 526 21
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 140 000,00 budżetowych - zakup gruntów 140 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 228 740,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 321 000,00 321 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 321 000,00 a) wydatki na wynagrodzenia 240 000,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 239 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 71095 Pozostała działalność 907 740,00 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 907 740,00 907 740,00 4308 Zakup usług pozostałych 771 579,00 4309 Zakup usług pozostałych 136 161,00 720 INFORMATYKA 862 577,00 72095 Pozostała działalność 862 577,00 1. wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Projektu pn. PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej 862 577,00 862 577,00 733 190,00 22
realizowanego w ramach RPO 733 190 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 129 387,00 budżetowych - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Projektu pn. PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej realizowanego w ramach RPO 129 387 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 929 261,00 75011 Urzędy wojewódzkie 105 666,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 105 666,00 105 666,00 a) wydatki na wynagrodzenia 105 666,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 890,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 574,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 202,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 127 000,00 powiatu) 127 000,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 000,00 2) wydatki jednostek budżetowych, 5 000,00 a) wydatki związane z realizacją ich 5 000,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 3 449 945,00 powiatu) 3 044 945,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 23
2) wydatki jednostek budżetowych, 3 035 945,00 a) wydatki na wynagrodzenia 2 599 040,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 028 230,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 339 630,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 030,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 436 905,00 statutowych zadań 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 20 000,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 4260 Zakup energii 48 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 24 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 46 905,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 25 000,00 członkami korpusu służby cywilnej 2. wydatki majątkowe 405 000,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy 405 000,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 400 000,00 budżetowych - modernizacja budynku administracyjnego UG 400 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego) 5 000,00 24
75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 400,00 1 wydatki jednostek budżetowych, 400,00 a) wydatki związane z realizacją ich 400,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu 144 750,00 terytorialnego 144 750,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 144 750,00 a) wydatki na wynagrodzenia 19 250,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 730,00 b) wydatki związane z realizacją ich 125 500,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 75095 Pozostała działalność 101 500,00 101 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 101 500,00 a) wydatki na wynagrodzenia 63 500,00 i składki od nich naliczane 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 38 000,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup namiotu imprezowego dla Rady 25
Sołeckiej w Chrząstowie 3 130 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 138,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 138,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 138,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 138,00 a) wydatki na wynagrodzenia 2 138,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 819,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 397 666,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 386 366,00 302 000,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 2) wydatki jednostek budżetowych, 287 000,00 a) wydatki na wynagrodzenia 42 000,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 245 000,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Chorzelów 8 656 4260 Zakup energii 25 000,00 26
4270 Zakup usług remontowych 115 000,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - prace remontowe w budynku komunalnym OSP Goleszów 3 500 - remont pomieszczeń budynku komunalnego OSP Rzędzianowice II 4 000 - wykonanie remontu budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska 12 843 - wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka 2 800 - wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka 6 500 - wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Złotniki 5 000 - remont budynku komunalnego OSP Złotniki 5 000 - remont budynku komunalnego (garażowego) OSP Złotniki 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 2. wydatki majątkowe 84 366,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy 84 366,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 84 366,00 budżetowych - wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym w Złotnikach 37 187 - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym OSP Goleszów 10 000 - utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego OSP Goleszów 6 179 - wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym OSP Książnice, w tym projekt 25 000 - wykonanie ogrodzenie wokół budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I 6 000 27
75421 Zarządzanie kryzysowe 11 300,00 11 300,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 11 300,00 a) wydatki związane z realizacją ich 11 300,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 642 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 642 000,00 samorządu terytorialnego 642 000,00 1) obsługa długu jednostki samorządu 642 000,00 terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 642 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 218 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00 18 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 200 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 200 000,00 a) wydatki związane z realizacją ich 200 000,00 statutowych zadań 4810 Rezerwy 200 000,00 28
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 252 230,00 80101 Szkoły podstawowe 9 342 250,00 7 692 250,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 319 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 319 200,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, 7 373 050,00 a) wydatki na wynagrodzenia 6 115 500,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 799 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 132 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 257 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221 600,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup ławek na zewnątrz budynku dla ZS Wola Mielecka 3 948 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37 350,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup tablicy interaktywnej z przeznaczeniem dla SP Złotniki 2 156 4260 Zakup energii 364 000,00 4270 Zakup usług remontowych 81 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 160,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 19 200,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 350 040,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 29
2. wydatki majątkowe 1 650 000,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy 1 650 000,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 615 000,00 budżetowych - budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów 1 615 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 35 000,00 budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarko odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS Chorzelów 14 000 - zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla ZS Wola Mielecka 11 000 - zakup huśtawek, drabinek, ławeczek na wyposażenie placu zabaw 10 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 631 050,00 podstawowych 631 050,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 280,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 35 280,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, 595 770,00 a) wydatki na wynagrodzenia 543 870,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 830,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 870,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 350,00 b) wydatki związane z realizacją ich 51 900,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8 900,00 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 28 800,00 socjalnych 30
80104 Przedszkola 1 337 250,00 1 337 250,00 1) dotacje na zadania bieżące 434 300,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 245 300,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów przedszkoli 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 189 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 380,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 50 380,00 wynagrodzeń 3) wydatki jednostek budżetowych, 852 570,00 a) wydatki na wynagrodzenia 786 150,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 615 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 180,00 b) wydatki związane z realizacją ich 66 420,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 13 000,00 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 44 920,00 socjalnych 80110 Gimnazja 4 010 790,00 4 010 790,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 410,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 180 410,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, 3 830 380,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 352 010,00 31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 658 240,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 441 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 630,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich 478 370,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10 000,00 i książek 4260 Zakup energii 96 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4 500,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 156 670,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 439 330,00 439 330,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 439 330,00 a) wydatki na wynagrodzenia 1 000,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 438 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 438 330,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 69 100,00 69 100,00 32
a) wydatki na wynagrodzenia 4 800,00 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 b) wydatki związane z realizacją ich 64 300,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 980,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 41 060,00 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 419 200,00 419 200,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 500,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, 415 700,00 a) wydatki na wynagrodzenia 397 710,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 960,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 250,00 b) wydatki związane z realizacją ich 17 990,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 690,00 socjalnych 80195 Pozostała działalność 3 260,00 3 260,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 260,00 a) wydatki na wynagrodzenia 2 260,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 33
b) wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 103 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 7 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 7 000,00 a) wydatki na wynagrodzenia 1 000,00 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 000,00 93 000,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 2) wydatki jednostek budżetowych, 88 000,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 1) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 34
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 3 000,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobą cukrzycy 3 000 852 POMOC SPOŁECZNA 5 293 964,00 85204 Rodziny zastępcze 8 000,00 8 000,00 1) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 8 000,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 10 000,00 przemocy w rodzinie 10 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 10 000,00 a) wydatki na wynagrodzenia 9 800,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 200,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 35
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 3 963 300,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 963 300,00 1) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 5 000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 767 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 3 767 300,00 3) wydatki jednostek budżetowych, 190 700,00 a) wydatki na wynagrodzenia 160 400,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 30 300,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2 200,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 500,00 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 36
4610 Koszty postępowania sądowego 1 000,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000,00 członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 200,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 200,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 12 200,00 a) wydatki na wynagrodzenia 12 200,00 i składki od nich naliczane 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 200,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 156 200,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 200,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 200,00 3110 Świadczenia społeczne 156 200,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 51 000,00 51 000,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 2) wydatki jednostek budżetowych, 1 000,00 a) wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85216 Zasiłki stałe 63 100,00 63 100,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 100,00 3110 Świadczenia społeczne 63 100,00 37