Załącznik Nr 9 do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dochody Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 786 471 0 0 43 786 471 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY 01005 ROLNICTWA 2210 01008 MELIORACJE WODNE 33 086 357 0 0 33 086 357 2210 6510 33 086 357 0 0 33 086 357 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 29 506 000 0 0 29 506 000 3 580 357 0 0 3 580 357 01078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 719 643 0 0 7 719 643 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 719 643 0 0 7 719 643 7 719 643 0 0 7 719 643 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 880 471 0 0 2 880 471 2210 2 880 471 0 0 2 880 471 2 880 471 0 0 2 880 471 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74 727 911 0 0 74 727 911 60003 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE 74 512 911 0 0 74 512 911 2210 74 512 911 0 0 74 512 911 74 512 911 0 0 74 512 911 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 215 000 0 0 215 000 2210 215 000 0 0 215 000 215 000 0 0 215 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 305 000 0 0 305 000 71005 PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 12 000 0 0 12 000 2210 12 000 0 0 12 000 12 000 0 0 12 000 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 293 000 0 0 293 000 2210 293 000 0 0 293 000 293 000 0 0 293 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 653 000 0 0 2 653 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 583 000 0 0 2 583 000 2210 2 583 000 0 0 2 583 000 2 583 000 0 0 2 583 000 1 / 7
FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU 75084 70 000 0 0 70 000 SPOŁECZNEGO 70 000 0 0 70 000 2210 70 000 0 0 70 000 752 OBRONA NARODOWA 10 000 0 0 10 000 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 10 000 0 0 10 000 2210 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 329 0 0 52 329 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 27 579 0 0 27 579 2210 27 579 0 0 27 579 27 579 0 0 27 579 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 24 750 0 0 24 750 2210 24 750 0 0 24 750 24 750 0 0 24 750 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 2210 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 855 RODZINA 5 735 339 0 0 5 735 339 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 557 040 0 0 557 040 2380 85502 2210 557 040 0 0 557 040 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO 557 040 0 0 557 040 STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85509 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH 4 566 299 0 0 4 566 299 2210 4 566 299 0 0 4 566 299 4 566 299 0 0 4 566 299 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 0 0 60 000 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 60 000 0 0 60 000 2210 60 000 0 0 60 000 60 000 0 0 60 000 Razem dochody 127 336 050 0 0 127 336 050 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 786 471 126 130 126 130 43 786 471 2 / 7
PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY 01005 ROLNICTWA MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 280 0 0 84 280 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 250 0 0 14 250 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470 0 0 1 470 01008 MELIORACJE WODNE 33 086 357 126 130 126 130 33 086 357 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 33 086 357 126 130 126 130 33 086 357 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 736 0 0 45 736 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 234 289 0 0 3 234 289 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 496 0 0 234 496 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 603 526 0 0 603 526 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 484 0 0 56 484 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 93 301 0 0 93 301 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 154 685 0 0 154 685 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 461 021 0 0 461 021 4220 Zakup środków żywności 610 0 0 610 4260 Zakup energii 1 634 265 0 0 1 634 265 4270 Zakup usług remontowych 2 145 375 0 0 2 145 375 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 458 0 0 6 458 4300 Zakup usług pozostałych 20 192 059 0 0 20 192 059 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000 0 0 16 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 157 440 0 0 157 440 4410 Podróże służbowe krajowe 39 770 0 0 39 770 4430 Różne opłaty i składki 55 670 0 0 55 670 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 985 0 0 89 985 4480 Podatek od nieruchomości 9 850 0 0 9 850 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 3 473 0 0 3 473 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 4 586 0 0 4 586 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 760 0 0 8 760 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 600 0 0 1 600 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 248 776 0 0 248 776 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 820 0 0 1 820 4700 5 965 0 0 5 965 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 535 687 121 130 126 130 3 540 687 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 670 5 000 0 39 670 01078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 719 643 0 0 7 719 643 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 7 719 643 0 0 7 719 643 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 719 643 0 0 7 719 643 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 880 471 0 0 2 880 471 DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA 2 852 671 0 0 2 852 671 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 132 000 0 0 132 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 720 671 0 0 2 720 671 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 27 800 0 0 27 800 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 0 0 10 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17 800 0 0 17 800 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74 727 911 0 0 74 727 911 60003 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE 74 512 911 0 0 74 512 911 DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY 74 512 911 0 0 74 512 911 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2630 74 512 911 0 0 74 512 911 sektora finansów publicznych 3 / 7
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 215 000 0 0 215 000 DEPARTAMENT ORGANIZACJI 215 000 0 0 215 000 4300 Zakup usług pozostałych 215 000 0 0 215 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 305 000 0 0 305 000 71005 PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 12 000 0 0 12 000 DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA 12 000 0 0 12 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 0 0 1 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 115 0 0 115 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 385 0 0 10 385 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 293 000 0 0 293 000 DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII 293 000 0 0 293 000 4300 Zakup usług pozostałych 293 000 0 0 293 000 4300 Zakup usług pozostałych MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 653 000 0 0 2 653 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 583 000 0 0 2 583 000 DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI 714 0 0 714 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 714 0 0 714 DEPARTAMENT ORGANIZACJI 2 543 675 0 0 2 543 675 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 947 900 0 0 1 947 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 106 0 0 152 106 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 323 681 0 0 323 681 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 913 0 0 32 913 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 135 0 0 41 135 4300 Zakup usług pozostałych 32 000 0 0 32 000 4410 Podróże służbowe krajowe 13 940 0 0 13 940 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 35 868 0 0 35 868 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 868 0 0 23 868 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 0 0 12 000 KANCELARIA MARSZAŁKA 2 743 0 0 2 743 4300 Zakup usług pozostałych 2 743 0 0 2 743 FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU 75084 SPOŁECZNEGO 70 000 0 0 70 000 DEPARTAMENT ORGANIZACJI 62 543 0 0 62 543 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 159 0 0 52 159 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 113 0 0 9 113 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 271 0 0 1 271 KANCELARIA MARSZAŁKA 7 457 0 0 7 457 4300 Zakup usług pozostałych 7 457 0 0 7 457 752 OBRONA NARODOWA 10 000 0 0 10 000 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 10 000 0 0 10 000 DEPARTAMENT ORGANIZACJI 10 000 0 0 10 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0 0 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 300 0 0 1 300 4700 7 200 0 0 7 200 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 329 0 0 52 329 4 / 7
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 27 579 0 0 27 579 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU 7 465 0 0 7 465 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 465 0 0 7 465 ZESPÓŁ PLACÓWEK W DZIARNIE 3 549 0 0 3 549 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 549 0 0 3 549 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII 7 410 0 0 7 410 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 410 0 0 7 410 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCVĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 855 0 0 855 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 855 0 0 855 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE 6 340 0 0 6 340 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 340 0 0 6 340 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY 1 960 0 0 1 960 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 960 0 0 1 960 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 24 750 0 0 24 750 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU 4 675 0 0 4 675 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 675 0 0 4 675 ZESPÓŁ PLACÓWEK W DZIARNIE 11 550 0 0 11 550 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 550 0 0 11 550 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII 2 650 0 0 2 650 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 650 0 0 2 650 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCVĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 300 0 0 300 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 0 0 300 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE 2 775 0 0 2 775 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 775 0 0 2 775 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY 2 800 0 0 2 800 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 800 0 0 2 800 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ 2 000 0 0 2 000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000 0 0 2 000 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2 408 0 0 2 408 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 408 0 0 2 408 ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH 1 498 0 0 1 498 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 498 0 0 1 498 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU 94 0 0 94 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 94 0 0 94 855 RODZINA 5 735 339 0 0 5 735 339 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 557 040 0 0 557 040 MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 557 040 0 0 557 040 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333 200 0 0 333 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 230 0 0 4 230 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 010 0 0 58 010 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 270 0 0 8 270 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 0 0 9 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 953 0 0 9 953 4260 Zakup energii 420 0 0 420 5 / 7
4300 Zakup usług pozostałych 112 843 0 0 112 843 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 14 000 0 0 14 000 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114 0 0 7 114 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 000 0 0 448 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 506 0 0 67 506 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 000 0 0 87 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 494 0 0 9 494 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 85509 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH 4 566 299 0 0 4 566 299 MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 4 566 299 0 0 4 566 299 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 663 300 0 0 1 663 300 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 450 0 0 1 450 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 882 000 0 0 1 882 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 394 0 0 131 394 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 706 0 0 336 706 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 800 0 0 35 800 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 21 200 0 0 21 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 0 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 0 30 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 0 0 10 000 4260 Zakup energii 16 200 0 0 16 200 4270 Zakup usług remontowych 8 050 0 0 8 050 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700 0 0 2 700 4300 Zakup usług pozostałych 49 260 0 0 49 260 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 500 0 0 21 500 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 261 300 0 0 261 300 4410 Podróże służbowe krajowe 28 400 0 0 28 400 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 8 000 0 0 8 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 720 0 0 45 720 4480 Podatek od nieruchomości 4 219 0 0 4 219 4700 4 100 0 0 4 100 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 0 0 60 000 6 / 7
90002 GOSPODARKA ODPADAMI 60 000 0 0 60 000 DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH I WODNOPRAWNYCH 60 000 0 0 60 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 0 0 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 0 0 57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 301 0 0 2 301 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 57 342 0 0 57 342 Razem wydatki 127 336 050 126 130 126 130 127 336 050 7 / 7