Uchwała Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 849 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. Zmienia się Uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałami Nr 4862/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 5010/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 5252/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 5404/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 5540/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 5678/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Nr 5832/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 5923/2018 z dnia 27 września 2018 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Melioracje wodne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I z 4 października 2018 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/BP PRM z 28 września 2018 r. oraz na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1774) zmniejszono plan dotacji celowej na 2018 r., w następujący sposób: bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania o kwotę ,00 zł, 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania o kwotę ,00 zł, FB-I z 9 października 2018 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 408/18 z dnia 8 października 2018 roku zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania o kwotę 0,22 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zmniejszenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Melioracje wodne, w następujący sposób: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę ,00 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,00 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę ,00 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,00 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę ,00 zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,00 zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł, 4260 Zakup energii o kwotę ,00 zł, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,00 zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,78 zł, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę ,00 zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.200,00 zł, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę ,00 zł, 4700 o kwotę 800,00 zł, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. Powyższe: zmniejszenie spowodowane jest przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zadań w zakresie programowania, planowania i nadzorowania wykonania urządzeń melioracji wodnych i utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zwiększenie jest spowodowane zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1774).

3 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I z 28 września 2018 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG MF.3470 z dnia 27 września 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. o kwotę 2.545,47 zł, FB.I z 8 października 2018 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG MF.3398 z dnia 5 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. o kwotę ,14 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, w następujący sposób: 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę ,71 zł, 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 339,90 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu znak DPZ-804-2/18 z 8 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd o kwotę 5.650,00 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.650,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków wojewódzkiej komisji wyborczej. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 28 września 2018 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 398/18 z dnia 27 września 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2018 r. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne, 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu o kwotę ,00 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne, 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania własnego pn. Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na potrzeby ZRM. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 24 października 2018 r. znak DO-II.ZD-00235/18 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w następujący sposób:

4 zmniejszono: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł. zwiększono: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.986,00 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 711,00 zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,00 zł. Dokonanie zmiany w planie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla wykonawców umów dotyczących nadzoru, weryfikacji i wprowadzania danych do Systemu Wsparcia Organów Wyborczych. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 10 października 2018 r. znak ROPS.IV/0332/25/2018 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w następujący sposób: zmniejszono: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,00 zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, zwiększono: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia oraz przewidywanej zmiany formy zawarcia umowy cywilnoprawnej. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 4 października 2018 r. znak ROPS.IV/0332/24/2018 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, rozdziale Działalność ośrodków adopcyjnych w następujący sposób: zmniejszono: 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000,00 zł, zwiększono: 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.700,00 zł. Dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych oraz delegacje. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. ze zm. DOCHODY OGÓŁEM , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , , Pozostała działalność , , Rybołówstwo i rybactwo ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,00 5

6 2058 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , Pozostała działalność , , Turystyka , Pozostała działalność , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy marszałkowskie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,00 6

7 10 000, Różne rozliczenia 900, Różne rozliczenia finansowe 900,00 900, Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , , , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu , Centra zdrowia publicznego , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pozostała działalność , , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, Wojewódzkie urzędy pracy 3 000,00 7

8 3 000, Rodzina , Działalność ośrodków adopcyjnych , , Pozostała działalność , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4779/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. ze zm. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 r. WYDATKI OGÓŁEM , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 340, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 83, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 363, Wynagrodzenia bezosobowe 3 637, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków żywności 7 274, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 274, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne ,00 9

10 4429 Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 3 181, Różne opłaty i składki 1 819, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Pozostała działalność , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 973, Rybołówstwo i rybactwo ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze , Program Operacyjny Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 3 750, Wynagrodzenia bezosobowe 1 250, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 8 500, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe 3 750, Podróże służbowe zagraniczne 3 750, Podróże służbowe zagraniczne 1 250, Różne opłaty i składki 750, Różne opłaty i składki 250, , , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Drogi publiczne wojewódzkie , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 637, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 787, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 100, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 10

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 604, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Podróże służbowe krajowe 6 800, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , Urzędy marszałkowskie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 706, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 248, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 238, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 697, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 5 000, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 986, Składki na Fundusz Pracy 711, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,00 11

12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 4 000,00 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 6 500,00 materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 435, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Centra zdrowia publicznego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ,00 jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, Wojewódzkie urzędy pracy 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 100, Rodzina , Działalność ośrodków adopcyjnych , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 700, Wynagrodzenia bezosobowe 4 080, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 4 060, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 2 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 12

13 , Pozostała działalność , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 965, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zmniejszenie hałasu i wibracji , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Parki krajobrazowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 9 000, ,00 13