UCHWAŁA NR XXV/ 170 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/ 170 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz. 1984), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje : 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 28.484.446,10 zł, w tym : 1) dochody bieżące w wysokości 28.284.446,10 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 32.469.692,03 zł, w tym : 1) wydatki bieżące w wysokości 25.170.853,16 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.298.838,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.985.245,93 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.800.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 814.754,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000 zł, które przeznacza się na : 1) wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 75.500 zł; 2) realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 274.683,46 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 13. Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 9. 14. Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do : 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK Dział Nazwa działu i źródła Plan dochodów na 2017 rok z tyt. dotacji w złotych w tym : środki publiczne zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY BIEŻĄCE 28 284 446,10 5 198 981 227 819,10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 55 100 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 55 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 100 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63 100 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 15 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 48 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 185 058 74 458 Wpływy z różnych opłat 0690 30 000 Wpływy z usług 0830 50 000 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 600 Wpływy z różnych dochodów 0970 30 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami 2010 74 458 74 458 1 581 1 581 2010 1 581 1 581 752 OBRONA NARODOWA 500 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami 2010 500 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami 6 222 6 222 2010 6 222 6 222 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 961 835 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 863 835 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 400 000 prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 5 920 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

Wpływy z podatku rolnego 0320 212 000 Wpływy z podatku leśnego 0330 143 000 Wpływy z podatku od środków 0340 260 000 transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 1 500 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 25 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 20 000 Wpływy z opłaty targowej 0430 3 500 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 650 000 Wpływy z podatku od czynności 0500 101 000 cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 0690 353 500 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 7 500 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 1 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 091 511 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 8 081 511 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 852 829,10 282 220 185 609,10 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 60 000 z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 165 000 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 0690 50 000 Wpływy z usług 0830 110 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 282 220 282 220 bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2057 2059 157 767,74 27 841,36 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA 84 000 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 0480 82 000 alkoholu Wpływy z różnych dochodów 0970 2 000 157 767,74 27 841,36 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 3

852 POMOC SPOŁECZNA 489 210 396 000 42 210 Wpływy z usług 0830 35 000 Wpływy z różnych opłat 0690 16 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2010 7 000 7 000 2030 389 000 389 000 2057 2059 35 878,50 6 331,50 855 RODZINA 4 441 500 4 438 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 1 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami 2010 1 452 000 1 452 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 2 986 000 2 986 000 35 878,50 6 331,50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2360 2 000 2910 500 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 4

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 052 000 Wpływy z opłaty produktowej 0400 1 500 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 800 000 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 0690 242 000 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 500 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 8 000 II. DOCHODY MAJĄTKOWE 200 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 200 000 200 000 DOCHODY OGÓŁEM 28 484 446,10 5 198 981 227 819,10 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Tabela nr 1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Bierawa na 2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 285 000 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące 01095 Pozostała działalność 145 000 145 000 145 000 5 000 5 000 135 000 135 000 5 000 130 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 000 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 2 000 2 000 2 000 600 Transport i łączność 337 300 60004 Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące 60016 Drogi publiczne gminne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000 12 000 325 300 324 800 35 100 289 700 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 330 979 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/ dotacje na zadania bieżące 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280 979 280 979 50 000 50 000 50 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

710 Działalność usługowa 76 620,12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 60 000 60 000 60 000 16 620,12 16 620,12 16 620,12 750 Administracja publiczna 3 587 277,28 75011 Urzędy Wojewódzkie 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 74 458 74 458 74 458 173 000 13 000 13 000 160 000 2 553 200 2 524 000 1 869 000 655 000 29 200 196 800 196 800 5 000 191 800 339 900 339 900 326 900 13 000 249 919,28 249 919,28 71 000,00 178 919,28 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 581 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 581 1 581 1 581 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

752 Obrona narodowa 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 317 122 75412 Ochotnicze straże pożarne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75414 Obrona cywilna 800 800 800 310 900 290 900 37 500 253 400 20 000 6 222 6 222 6 222 757 Obsługa długu publicznego 200 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 200 000 200 000 758 Różne rozliczenia 134 600 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe - ogólne - celowe - zarządzanie kryzysowe 75860 Euroregiony 12 000 12 000 12 000 110 000 40 000 70 000 12 600 12 600 12 600 801 Oświata i wychowanie 10 513 528 ` 80101 Szkoły podstawowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80104 Przedszkola 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 820 200 4 605 400 3 988 900 616 500 214 800 2 455 200 2 374 200 1 988 200 386 000 81 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 3

80110 Gimnazja 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2/ dotacje na zadania bieżące 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80149 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80195 Pozostała działalność. 2 115 078 2 032 078 1 658 898 373 180 83 000 406 000 406 000 406 000 46 400 32 450 32 450 13 950 297 000 297 000 297 000 74 100 69 700 62 850 6 850 4 400 298 050 280 850 255 200 25 650 17 200 1 500 1 500 1 500 851 Ochrona zdrowia 300 600 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 28 000 28 000 28 000 6 500 6 500 6 500 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 4

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 1/ dotacje na zadania bieżące 75 500 75 500 39 900 35 600 190 600 190 600 852 Pomoc społeczna 1 542 910 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85215 Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 000 280 000 280 000 13 200 13 200 13 200 3 000 3 000 3 000 21 000 21 000 21 000 314 000 5 000 5 000 309 000 50 000 50 000 98 000 98 000 521 000 521 000 468 000 53 000 116 500 115 500 111 000 4 500 1 000 46 000 46 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 5

85295 Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 210 75 210 42 200 33 010 5 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37 600 85395 Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 600 29 600 2 000 27 600 8 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 000 29 000 855 Rodzina 4 469 000 85501 Świadczenie wychowawcze 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85508 Rodziny zastępcze 2 986 000 45 130 38 030 7 100 2 940 870 1 465 000 135 800 134 700 1 100 1 329 200 18 000 18 000 18 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 709 435,76 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 800 000 800 000 800 000 10 000 10 000 10 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 6

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 435,76 140 435,76 111 435,76 29 000,00 650 000 650 000 650 000 40 000 40 000 40 000 69 000 67 700 28 700 39 000 1 300 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 041 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 041 500 20 500 20 500 1 018 000 3 000 926 Kultura fizyczna i sport 254 000 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1/ dotacje na zadania bieżące 96 000 96 000 96 000 158 000 158 000 Ogółem wydatki bieżące 25 170 853,16 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 7

Tabela nr 2 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Bierawa na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków majątkowych na 2017r. Wydatki z udziałem środków wym. w art. 5 ust 2 i 3 w złotych w tym : Dotacje na zadania inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wkłady do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000 01095 Pozostała działalność 30 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 100 000 40002 Dostarczanie wody 100 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 865 430,57 60016 Drogi publiczne gminne 720 430,57 60017 Drogi wewnętrzne 145 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 500 75023 Urzędy gmin (miast i miast 10 000 na prawach powiatu) 75095 Pozostała działalność 5 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 125 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000 75495 Pozostała działalność 100 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 360 000 80101 Szkoły podstawowe 330 000 80104 Przedszkola 5 000 80110 Gimnazja 25 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 672 908,30 200 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 255 000,00 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 8

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 908,30 90015 Oświetlenie ulic, placów 172 000,00 i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 200 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 120 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 000 926 KULTURA FIZYCZNA 10 000 92601 Obiekty sportowe 10 000 ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE 7 298 838,87 200 000 - - WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM 25.170.853,16 zł 7.298.838,87 zł 32.469.692,03 zł Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r. Przychody : 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4.800.000 zł w tym: Kanalizacja sanitarna Lubieszów 4.800.000 zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 814.754,07 zł w tym : 1) spłata pożyczki rurociąg tłoczny Kotlarnia - 384.754,07 zł; 2) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Dziergowice etap I - 310.000 zł; 3) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Dziergowice etap II 120.000 zł. Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.322.529 zł, w tym : 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 1 000 000 RAZEM 1 000 000 2) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 700 70001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 280 979 RAZEM 280 979 3) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 600 60004 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12 000 801 80146 2330 Samorząd Województwa Opolskiego 13 950 851 85195 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12 000 Promyczek 851 85195 2320 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski 3 600 Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM 41 550 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 551.000 zł, w tym : 1) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 851 85195 2830 Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia 175 000 900 90019 6230 Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa 200 000 921 92109 2820 Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości narodowych 926 92605 2820 Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych 18 000 158 000 RAZEM 551 000 ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi 1.873.529 zł Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2017 ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. Objaśnienia: B - wydatki bieżące w zł M -wydatki majątkowe w zł L. p Sołectwo Kwota w zł 400 40003 B/M 600 60016 B/M 710 71035 B/M 750 75075 B/M 750 75095 B/M 754 75412 B/M 900 90004 B/M 921 92109 B/M 926 92601 B/M 1 BIERAWA 32.209,60 20.000 4.500,00 7.709,60 2 BRZEŹCE 25.606,63 3.800,00 21.306,63 500 3 DZIERGO- WICE 32.209,60 2.000 4.209,60 12.500,00 13.500,00 (M) 4 GOSZYCE 11.917,55 1.017,55 4.491,70 6.408,30 (M) 5 GRABÓWKA 12.916,05 3 100,00 9.816,05 6 KORZONEK 14.268,85 1.462,61 12.806,24 7 KOTLARNIA 25.220,12 2.000 10.000 1.620,12 3.200,00 8.400,00 8 LUBIESZÓW 23.899,52 4.899,52 5.000,00 (M) 4.000,00 10.000 9 ORTOWICE 14.977,46 2.000,00 12.977,46 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

10 SOLARNIA 22.578,93 11 STARA KUŹNIA 26.669,55 800 2.900,00 4.000,00 5.500,00 (M) 3.878,93 15.000,00 (M) 11.169,55 6.000,00 (M) 12 STARE KOŹLE 32.209,60 11.000 4.830,00 3.000 13.379,60 Ogółem 274.683,46 2.000 43.000 1.620,12 800 50 419,28 3 000 163 344,06 500 10 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2017 r. PRZYCHODY 3 044 000 zł 083 wpływy z usług 3 012 000 zł z tego : ze sprzedaży usług dostawy wody 1 120 000 zł ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1 280 000 zł ze sprzedaży usług pozostałych 190 000 zł ze sprzedaży ciepła 242 000 zł z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 180 000 zł 092 pozostałe odsetki 32 000 zł WYDATKI 3 324 979 zł 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14 000 zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 860 000 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000 zł 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 155 000 zł 4120 składka na fundusz pracy 24 000 zł 4170 wynagrodzenie bezosobowe 12 000 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 307 936 zł wyposażenie 10 000 zł materiały eksploatacyjne 175 936 zł paliwo 70 000 zł opał 16 000 zł środki czystości i dezynfekcja 9 000 zł materiały biurowe 13 000 zł części do pojazdów mechanicznych 14 000 zł utrzymanie terenów zielonych 8 000 zł 4260 zakup energii 441 000 zł elektryczna 199 000 zł cieplna 242 000 zł gaz 60 000 zł 4270 zakup usług remontowych 62 000 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000 zł 4300 zakup usług pozostałych 924 000 zł wywóz odpadów stałych 22 000 zł wywóz ścieków bytowych i przemysłowych 610 000 zł usługi eksploatacyjne 237 000 zł usługi pocztowe 12 000 zł usługi bankowe 3 000 zł usługi transportowe 8 000 zł utrzymanie terenów zielonych 32 000 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000 zł 4390 zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii 65 043 zł 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 70 000 zł 4410 podróże służbowe krajowe 9 000 zł 4430 różne opłaty i składki 215 000 zł ubezpieczenia 29 000 zł koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach 40 000 zł pozostałe opłaty i składki 6 000 zł opłata na rzecz ochrony środowiska 140 000 zł 4440 Odpis na ZFŚS 22 000 zł 4480 podatek od nieruchomości 12 000 zł 4530 podatek od towarów i usług VAT 19 000 zł 4700 szkolenia pracowników 7 000 zł 4610 koszty sądowe i komornicze 8 000 zł 6080 zakupy inwestycyjne 10 000 zł PRZYCHODY 3 044 000 zł DOTACJA PRZEDMIOTOWA 280 979 zł SUMA 3 324 979 zł KOSZTY 3 324 979 zł Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Plan finansowy zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Bierawa w 2017 r. w złotych Treść Dochody W y d a t k i Kwota Ogółem (7 + 8) mająt -kowe bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 74 458 74 458-74 458 74 458 75011 Urzędy wojewódzkie 74 458 74 458-74 458 74 458 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 74 458 74 458-74 458 74 458 1 581 1 581-1 581 1 581 1 581 1 581-1 581 1 581 2010 1 581 1 581-1 581 1 581 752 Obrona narodowa 500 500 500-75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 500 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 500 500 500 - Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222 6 222-6 222 6 222 75414 Obrona cywilna 6 222 6 222-6 222 6 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 6 222 6 222-6 222 6 222 852 Pomoc społeczna 7 000 7 000 7 000 - Składki na ubezpieczenie 85213 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 7 000 7 000-7 000 - świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 7 000 7 000-7 000 - bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 4 438 000 4 438 000-438 000 159 730 85501 Świadczenie wychowawcze 2 986 000 2 986 000 2 986 000 38 030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 2 986 000 2 986 000-2 986 000 38 030 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 452 000 1 452 000 1 452000 121 700 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 1 452 000 1 452 000-1 452 000 121 700 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ŁĄCZNIE 4 527 761 4 527 761-4 527 761 241 991 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem ( 6+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego w tym Pochodn e od wynagrodzeń w złotych Dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 2310 12 000 12 000 12 000 801 80146 2330 13 950 13 950 13 950 851 85195 2310 12 000 12 000 12 000 851 85195 2320 3 600 3 600 3 600 OGÓŁEM 41 550 41 550 41 550 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2017 r. Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne w złotych z budżetu gminy Źródła finansowania inwestycyjnych środki pochodzące z innych źródeł kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wykup gruntów prywatnych 2. Modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowych) Bierawa ul. Nowe Osiedle 3. Budowa chodnika wraz z odbudową nawierzchni po budowie kanalizacji Dziergowice ul. Kozielska i Dworcowa (WPF) 4. Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni (WPF) 5. Przebudowa ul. Wiejskiej w Goszycach - dokumentacja projektowa 6. Modernizacja ul. Olimpijskiej w Dziergowicach 010 01095 2017 30 000 30 000 30 000 400 40002 2017 100 000 100 000 100 000 600 60016 2017 400 000 400 000 400 000 600 60016 2017 245 430,57 245 430,57 245 430,57 600 60016 2017 15 000 15 000 15 000 600 60016 2017 60 000 60 000 60 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

7. Przebudowa drogi transportu rolnego Stare Koźle- Brzeźce (Dębina) (WPF) 8. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 9. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 10. Zakup szybkiego natarcia do wyposażenia samochodu OSP Solarnia 11. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Bierawa WPF 12. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu 13. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia WPF 14. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Przedszkole Bierawa WPF 15. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Gimnazjum Bierawa (WPF) 16. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej Lubieszów) WPF 600 60017 2017 145 000 145 000 145 000 750 75023 2017 10 000 10 000 10 000 750 75095 2017 5 500 5 500 5 500 754 75412 2017 25 000 25 000 25 000 754 75495 2017 100 000 100 000 100 000 801 80101 2017 320 000 320 000 320 000 801 80101 2017 10 000 10 000 10 000 801 80104 2017 5 000 5 000 5 000 801 80110 2017 25 000 25 000 25 000 900 90001 2017 5 200 000 5 200 000 400 000 4 800 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

17. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 18. Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Dziergowice) 19. Zakup urządzeń siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki Goszyce) 20. Zakup urządzeń fitness do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Lubieszów) 21. Zakup i montaż wiaty (Fundusz Sołecki Solarnia) 22. Zakup wiaty (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 23. Budowa oświetlenia ulicznego Stare Koźle ul. Wierzbowa 24. Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Lawendowa 25. Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Sosnowa 26. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych 900 90001 2017 55 000 55 000 55 000 900 90004 2017 13 500 13 500 13 500 900 90004 2017 6 408,30 6 408,30 6 408,30 900 90004 2017 5 000 5 000 5 000 900 90004 2017 15 000 15 000 15 000 900 90004 2017 6 000 6 000 6 000 900 90015 2017 50 000 50 000 50 000 900 90015 2017 50 000 50 000 50 000 900 90015 2017 72 000 72 000 72 000 900 90019 2017 200 000 200 000 200 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 3

27. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach 28. Budowa trybuny dla widzów boisko Dziergowicedokumentacja projektowa 921 92109 2017 120 000 120 000 120 000 926 92601 2017 10 000 10 000 10 000 RAZEM 7 298 838,87 7 298 838,87 2 498 838,87 4 800 000 Id: 32284F63-AD8C-4637-9A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 4