Uchwała Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 218 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 218. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 r. poz. 994 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 218, Nr 513/XLV/217 z dnia 18 grudnia 217 r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.9.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały; 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 6 449,16 zł. Plan dochodów ulega zmianom w konsekwencji zmian wartości dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami. Zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do odzwierciedlenia w dziale 1 zmian sposobu realizacji przedsięwzięć funduszy sołeckich miejscowości Łąki i Zwierzyniec. Ponadto w niniejszym rozdziale zabezpiecza się dodatkowe środki na wsparcie realizacji funduszu sołeckiego miejscowości Zwierzyniec. Na wyposażenie placu zabaw zabezpiecza się dodatkowe 2, zł. Zwiększenia planu wydatków bieżących, które maja na celu zabezpieczenie środków adekwatnych do wysokiego zaangażowania mają ponadto odzwierciedlenie w działach: 6 (Transport i łączność), 75 (Administracja publiczna), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 9 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i 926 (Kultura fizyczna). W dziale 921 zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej biblioteki miejskiej, natomiast w dziale 926 zabezpiecza się dodatkowe 5, zł. celem finansowania programu rozszerzenia dostępności bazy sportowej. Zwiększenia finansowane są częściowo redukcją kosztu obsługi zadłużenia, co jest konsekwencją stosunkowo późnej emisji obligacji komunalnych. W działach 81, 854 i rozdziale 7585 zobrazowano ponadto szereg przesunięć dostosowujących plan do potrzeb określonych przez CUW Gminy Radzymin. Zwiększenia planu wydatków bieżących działów 1, 852, 854 i 855 finansowane są zwiększeniem planu dotacji na zadania własne i zlecone. Zmiany planu wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela: Nazwa zadania Budowa dwóch integracyjnych siłowni zewnętrznych pod chmurką w miejscowości Cegielna i Słupno oraz doposażenie placu zabaw w Sierakowie o modułowy, wielofunkcyjny plac zabaw oraz zestaw do gry w piłkę siatkową. PLAN po zmianach Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo ZMIANA 19, 2, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 666 241,47 154 241,47 2, Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. 7 348, 5, 4 784 23, -1 63, 45, 45, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 953 38,6 83 33,9-1 85, Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Komunalnej 2 53, 53, Gospodarka mieszkaniowa 2 428,,, 53, Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym 3 54, 162, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 499, 3,, 162, Łącznie wydatki majątkowe 41 541 936,39 327 998,69, -85, - zwiększenie nakładów na zadania budżetu obywatelskiego realizowane w Słupnie i Cegielni wynika z otrzymanych ofert, - redukcja nakładów na budowę pierwszego etapu ścieżek rowerowych wynika z aneksu terminowego i przesunięcia części wydatków na rok kolejny,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na ul. Strzelców Grodzieńskich i rozbudowę szkoły podstawowej nr 2 w Słupnie to konsekwencja, w jednym przypadku zbytniej redukcji, w drugim niewystarczającego zwiększenia na ostatniej sesji Rady Miejskiej. W obu wypadkach zwiększenia są konsekwencją niezrealizowania wydatków kasowo w latach wcześniejszych. Środki nie służą rozszerzeniu zakresu przedsięwzięć, - zabezpieczenie 53, zł. na modernizację kotłowni w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Komunalnej jest konsekwencją zużycia dotychczasowej infrastruktury.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 61 784,3, 34 63,16 96 387,19 195 Pozostała działalność 58 784,3, 34 63,16 93 387,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 36 584,3, 34 63,16 71 187,19 ustawami 81 Oświata i wychowanie 2 683 52,, 6 624, 2 69 144, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 8153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 332 52,, 6 624, 339 144, ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 332 52,, 6 624, 339 144, ustawami 852 Pomoc społeczna 1 368 83,, 173 864, 1 542 694, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 533 4,,, 533 4, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 929,, 2 327, 25 256, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 22 429,, 2 327, 24 756, powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 3,, 96, 396, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 3,, 96, 396, ustawami 85216 Zasiłki stałe 477 396,, 146 979, 624 375, 23 463 396,, 146 979, 61 375, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 3,, 24 462, 179 762, 23 149 3,, 24 462, 173 762, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 264,, 11 549, 32 813, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21 264,, 11 549, 32 813, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 264,, 8 879, 3 143,
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 24 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa,, 2 67, 2 67, w ramach programów rządowych 855 Rodzina 31 748 67,, 1 779 89, 33 528 416, 8551 Świadczenie wychowawcze 2 954 5,, 1 761 622, 22 716 122, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2 5,, 3, 5 5, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 47,, 15, 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 26 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 2 95,, 1 743 622, 22 648 622, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8554 Wspieranie rodziny 1 395,, 18 187, 1 413 187, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),, 18 187, 18 187, bieżące razem: 128 281 416,3, 2 6 449,16 13 287 865,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 556 4,,, 556 4, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 16 738 245,,, 16 738 245, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 11 593 7,,, 11 593 7, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 145 19 661,3, 2 6 449,16 147 26 11,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 15 1,,, 12 15 1,
1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 616 Drogi publiczne gminne 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 658 inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 125463,55 379222,8 379222,8 7517 37175,8 646241,47 646241,47 zmniejszenie zwiększenie 7463,16 5463,16 5463,16 678,49 53924,67 2 2 po zmianach 1166,71 433825,24 433825,24 8195,49 425629,75 666241,47 666241,47 przed zmianą 118963,55 372722,8 372722,8 7517 36525,8 646241,47 646241,47 zmniejszenie zwiększenie 7463,16 5463,16 5463,16 678,49 53924,67 2 2 po zmianach 193566,71 427325,24 427325,24 8195,49 419129,75 666241,47 666241,47 przed zmianą 717 717 717 717 zmniejszenie zwiększenie 678,49 678,49 678,49 678,49 po zmianach 1395,49 1395,49 1395,49 1395,49 przed zmianą 258693,53 258693,53 258693,53 258693,53 zmniejszenie zwiększenie 5148,42 5148,42 5148,42 5148,42 po zmianach 38841,95 38841,95 38841,95 38841,95 przed zmianą 8995,12 8995,12 8995,12 8995,12 zmniejszenie zwiększenie 3776,25 3776,25 3776,25 3776,25 po zmianach 93681,37 93681,37 93681,37 93681,37 przed zmianą 63241,47 63241,47 63241,47 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 65241,47 65241,47 65241,47 przed zmianą 3951846,77 691388,17 689388,17 596 629788,17 2 243838,6 243838,6 1611523 zmniejszenie -163-163 -163-163 zwiększenie 777 232 232 232 545 545 5 po zmianach 398846,77 714588,17 712588,17 596 652988,17 2 2295338,6 2295338,6 1498523 przed zmianą 414966,72 3913 3913 3913 11966,72 11966,72 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 416966,72 3915 3915 3915 11966,72 11966,72 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 2615488,5 227288,17 227288,17 5 226788,17 2388271,88 2388271,88 1611523 zmniejszenie -163-163 -163-163 zwiększenie 775 23 23 23 545 545 5 po zmianach 2529988,5 25288,17 25288,17 5 249788,17 2279771,88 2279771,88 1498523 przed zmianą 18388,17 18388,17 18388,17 18388,17 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 128388,17 128388,17 128388,17 128388,17 przed zmianą 184 184 184 184 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1114 1114 1114 1114 przed zmianą 77148,88 77148,88 77148,88 zmniejszenie zwiększenie 45 45 45 po zmianach 775548,88 775548,88 775548,88 przed zmianą 72996 72996 72996 72996 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 77996 77996 77996 77996 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 8815423 8815423 8815423 8815423 74 7523 7585 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 75 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 417 Wynagrodzenia bezosobowe Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -163-163 -163-163 zwiększenie po zmianach 7185423 7185423 7185423 7185423 przed zmianą 472597 2345597 2345597 2345597 2375 2375 zmniejszenie zwiększenie 53 53 53 po zmianach 4773597 2345597 2345597 2345597 2428 2428 przed zmianą 28845 595 595 595 2375 2375 zmniejszenie zwiększenie 53 53 53 po zmianach 29375 595 595 595 2428 2428 przed zmianą 2375 2375 2375 zmniejszenie zwiększenie 53 53 53 po zmianach 2428 2428 2428 przed zmianą 112148 11648 1541118 8571415 196973 4625 5679 141 141 15 zmniejszenie -18-18 -18-18 zwiększenie 9964 9964 9764 365 54264 2 po zmianach 11274372 11133372 1613882 8589915 223967 4625 5699 141 141 15 przed zmianą 86696 85646 846781 71161 14562 4 5679 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 51 51 58 58 2 po zmianach 8726 86156 851861 71161 157 4 5699 15 15 15 przed zmianą 749 749 749 zmniejszenie zwiększenie 19 19 19 po zmianach 768 768 768 przed zmianą 89 89 89 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 po zmianach 9 9 9 przed zmianą 3742 3742 3742 3742 zmniejszenie zwiększenie 28 28 28 28 po zmianach 395 395 395 395 przed zmianą 577 577 577 577 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 67 67 67 67 przed zmianą 3498 3498 3498 428 37 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 3598 3598 3598 528 37 przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 1426 1426 141 122234 17776 25 zmniejszenie -18-18 -18-18 zwiększenie 29964 29964 29964 265 3464 po zmianach 1414564 1414564 141264 12384 181224 25 przed zmianą 98 98 98 98 zmniejszenie -18-18 -18-18 zwiększenie po zmianach 962 962 962 962 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 149 149 149 149 754 7572 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 43 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 811 758 Różne rozliczenia Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75814 Różne rozliczenia finansowe 855 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie zwiększenie 125 125 125 125 po zmianach 1615 1615 1615 1615 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 32 32 32 32 zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 45 45 45 45 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie 3464 3464 3464 3464 po zmianach 63464 63464 63464 63464 przed zmianą 16475 89175 63875 8465 5541 15 13 713 713 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 161475 9175 64875 8465 5641 15 13 713 713 przed zmianą 92775 49775 39475 8465 311 13 43 43 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 93775 5775 4475 8465 321 13 43 43 przed zmianą 18 18 18 18 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 23 23 23 23 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 12 12 12 zmniejszenie -3-3 -3 zwiększenie po zmianach 9 9 9 przed zmianą 12 12 12 zmniejszenie -3-3 -3 zwiększenie po zmianach 9 9 9 przed zmianą 12 12 12 zmniejszenie -3-3 -3 zwiększenie po zmianach 9 9 9 przed zmianą 3251 3251 3251 3251 zmniejszenie zwiększenie 186 186 186 186 po zmianach 5111 5111 5111 5111 przed zmianą 21 21 21 21 zmniejszenie zwiększenie 186 186 186 186 po zmianach 261 261 261 261 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 186 186 186 186 po zmianach 26 26 26 26 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 5151416 4417716 3152536 25176411 6348949 1273 578746 7337 7337 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 813 811 Gimnazja 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 444 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie -5623-5623 -563-43866 -12164-2 zwiększenie 213144 51144 5944 53 5414 2 162 162 po zmianach 516712 441722 3152274 2513375 6387199 1273 578746 7499 7499 przed zmianą 2188489 17746489 16629963 14548659 28134 75 366526 462 462 zmniejszenie -362-362 -362-36 -2 zwiększenie 19353 3153 3153 53 31 162 162 po zmianach 21965819 17741819 16625293 14513189 211214 75 366526 4224 4224 przed zmianą 2592 2592 2592 2592 zmniejszenie -36-36 -36-36 zwiększenie po zmianach 2232 2232 2232 2232 przed zmianą 18 18 18 18 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób zmniejszenie -2-2 -2-2 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie po zmianach 16 16 16 16 przed zmianą 273 273 273 273 zmniejszenie zwiększenie 53 53 53 53 po zmianach 2783 2783 2783 2783 przed zmianą 6527 6527 6527 6527 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 9527 9527 9527 9527 przed zmianą 64583 64583 64583 64583 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 641583 641583 641583 641583 przed zmianą 462 462 462 zmniejszenie zwiększenie 162 162 162 po zmianach 4224 4224 4224 przed zmianą 4511983 1266983 1153583 13485 118733 6 534 3245 3245 zmniejszenie -76-76 -76-76 zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 451697 127197 115857 134774 123733 6 534 3245 3245 przed zmianą 4155 4155 4155 4155 zmniejszenie -76-76 -76-76 zwiększenie po zmianach 41474 41474 41474 41474 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 481828 481828 47878 41845 523578 9375 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 48228 48228 47878 41845 523578 9395 przed zmianą 78 78 78 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 782 782 782 przed zmianą 185 185 185 88349 992151 zmniejszenie -779-779 -779-779 zwiększenie 779 779 779 779 po zmianach 185 185 185 8559 999941 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 18 18 18 18 815 8153 85214 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 8195 Pozostała działalność 444 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -6398-6398 -6398-6398 zwiększenie po zmianach 1162 1162 1162 1162 przed zmianą 25 25 25 25 zmniejszenie -1392-1392 -1392-1392 zwiększenie po zmianach 118 118 118 118 przed zmianą 992151 992151 992151 992151 zmniejszenie zwiększenie 779 779 779 779 po zmianach 999941 999941 999941 999941 przed zmianą 133556 133556 118176 17966 121 12 338 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 133536 133536 118176 17966 121 12 336 przed zmianą 338 338 338 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 336 336 336 przed zmianą 33252 33252 33252 33252 zmniejszenie zwiększenie 6624 6624 6624 6624 po zmianach 339144 339144 339144 339144 przed zmianą 3292 3292 3292 3292 zmniejszenie zwiększenie 66 66 66 66 po zmianach 3358 3358 3358 3358 przed zmianą 329228 329228 329228 329228 zmniejszenie zwiększenie 6558 6558 6558 6558 po zmianach 335786 335786 335786 335786 przed zmianą 145115 145115 142115 142115 3 zmniejszenie -11964-11964 -11964-11964 zwiększenie po zmianach 133151 133151 13151 13151 3 przed zmianą 142115 142115 142115 142115 zmniejszenie -11964-11964 -11964-11964 zwiększenie po zmianach 13151 13151 13151 13151 przed zmianą 385286 384386 2337817 1198466 1139351 1 889194 63375 117 117 117 zmniejszenie zwiększenie 173864 173864 24463 24462 1 14941 po zmianach 42595 41425 236228 1222928 1139352 1 138595 63375 117 117 117 przed zmianą 136954 136954 785 785 256454 zmniejszenie zwiększenie 2327 2327 2327 po zmianach 139281 139281 785 785 258781 przed zmianą 256454 256454 256454 zmniejszenie zwiększenie 2327 2327 2327 po zmianach 258781 258781 258781 przed zmianą 363 363 6 6 36294 zmniejszenie zwiększenie 96 96 1 1 95 po zmianach 36396 36396 7 7 36389 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 36294 36294 36294 853 311 Świadczenia społeczne 43 Zakup usług pozostałych 85216 Zasiłki stałe 311 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie 95 95 95 po zmianach 36389 36389 36389 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 7 7 7 7 przed zmianą 477396 477396 14 14 463396 zmniejszenie zwiększenie 146979 146979 146979 po zmianach 624375 624375 14 14 61375 przed zmianą 463396 463396 463396 zmniejszenie zwiększenie 146979 146979 146979 po zmianach 61375 61375 61375 przed zmianą 1264698 1264698 1256198 174458 18174 85 zmniejszenie zwiększenie 24462 24462 24462 24462 po zmianach 128916 128916 12866 19892 18174 85 przed zmianą 828264 828264 828264 828264 zmniejszenie zwiększenie 2426 2426 2426 2426 po zmianach 85229 85229 85229 85229 przed zmianą 134137 134137 134137 134137 zmniejszenie zwiększenie 382 382 382 382 po zmianach 134519 134519 134519 134519 przed zmianą 1635 1635 1635 1635 zmniejszenie zwiększenie 54 54 54 54 po zmianach 16359 16359 16359 16359 przed zmianą 158 158 125 125 33 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 188 188 155 155 33 przed zmianą 158 158 125 125 33 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 188 188 155 155 33 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 13 13 13 13 przed zmianą 111726 111726 126783 916883 199 9477 zmniejszenie -254-254 -254-254 zwiększenie 11549 11549 11549 po zmianach 1128555 1128555 126529 916629 199 1226 przed zmianą 17783 17783 126783 916883 199 44 zmniejszenie -254-254 -254-254 zwiększenie po zmianach 17529 17529 126529 916629 199 44 przed zmianą 51583 51583 51583 51583 zmniejszenie -254-254 -254-254 zwiększenie po zmianach 51329 51329 51329 51329 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 46477 46477 46477 85415 855 Rodzina Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 324 Stypendia dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów 8551 Świadczenie wychowawcze 291 456 8554 Wspieranie rodziny Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 11549 11549 11549 po zmianach 5826 5826 5826 przed zmianą 46477 46477 46477 zmniejszenie zwiększenie 8879 8879 8879 po zmianach 55356 55356 55356 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 267 267 267 po zmianach 267 267 267 przed zmianą 32337388 32337388 118673 79232 388641 1 31155715 zmniejszenie zwiększenie 186489 186489 36187 18187 18 1828622 po zmianach 3422197 3422197 121686 81219 46641 1 32984337 przed zmianą 29343 29343 228357 1365 97752 275943 zmniejszenie zwiększenie 1761622 1761622 18 18 1743622 po zmianach 22695922 22695922 246357 1365 115752 22449565 przed zmianą 27 27 27 27 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zwiększenie 15 15 15 15 wysokości 311 Świadczenia społeczne po zmianach 42 42 42 42 przed zmianą 275943 275943 275943 zmniejszenie zwiększenie 1743622 1743622 1743622 po zmianach 22449565 22449565 22449565 przed zmianą 23 23 23 23 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zwiększenie 3 3 3 3 wysokości po zmianach 53 53 53 53 przed zmianą 195581 195581 2163 88547 112516 1749518 zmniejszenie zwiększenie 13187 13187 18187 18187 85 po zmianach 253768 253768 21925 16734 112516 1834518 przed zmianą 1749518 1749518 1749518 zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 po zmianach 1834518 1834518 1834518 przed zmianą 56585 56585 56585 56585 zmniejszenie zwiększenie 18187 18187 18187 18187 po zmianach 74772 74772 74772 74772 przed zmianą 11951861,32 684395 682795 4981 632985 1 15 517956,32 187956,32 18 136 266 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 11997861,32 688995 687395 4981 637585 1 15 517956,32 187956,32 18 136 266 przed zmianą 252 12 12 12 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 36 36 36 36 po zmianach 288 138 138 138 15 15 15 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 36 36 36 36 po zmianach 38 38 38 38 Z tego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. wydatki na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wniesienie wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 9496 9196 936 2531 655 1 15 3 3 3 995 Pozostała działalność 92116 Biblioteki 443 Różne opłaty i składki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 248 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury razem: zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 9596 9296 9136 2531 665 1 15 3 3 3 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 4328263,39 2656263,39 811,39 811,39 2655452 1672 1672 1672 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 po zmianach 4758263,39 386263,39 811,39 811,39 385452 1672 1672 1672 przed zmianą 115 115 115 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 po zmianach 158 158 158 przed zmianą 115 115 115 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 po zmianach 158 158 158 przed zmianą 468548 468548 438548 3 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 518548 518548 488548 3 przed zmianą 168548 168548 168548 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 218548 218548 218548 przed zmianą 119548 119548 119548 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zmniejszenie 28 zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie 5 5 5 po zmianach 169548 169548 169548 przed zmianą 158 192 993,3 115 81 56,64 65 52 599,64 38 11 225, 26 951 374,64 15 485, 33 43 292, 66 165,, 1 2, 42 391 936,39 38 371 936,39 18 83 723, 1 36, 2 66, zmniejszenie -2 4 484, -374 484, -74 284, -62 12, -12 164,, -2,,, -3, -1 63, -1 63, -1 63,,, zwiększenie 4 1 933,16 3 23 933,16 76 961,16 8 357,49 68 63,67 48, 1 989 772, 2,,, 78, 78, 5,,, po zmianach 16 199 442,19 118 657 55,8 65 739 276,8 38 119 462,49 27 619 814,31 15 965, 35 392 864, 66 365,, 9, 41 541 936,39 37 521 936,39 16 953 723, 1 36, 2 66, Z tego
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 1 195 65 2 1 195 65 Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Załubicach. Budowa dwóch integracyjnych siłowni zewnętrznych pod chmurką w miejscowości Cegielna i Słupno oraz doposażenie placu zabaw w Sierakowie o modułowy, wielofunkcyjny plac zabaw oraz zestaw do gry w piłkę siatkową. 115, 19, 2, 3 1 195 65 Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacyjno- sportowej dla mieszkańców Zawad i Zwierzyńca. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców w różnym wieku. Wspólne przedsięwzięcie otworzy drogę do kolejnych inicjatyw i do dalszej integracji mieszkańców. 132, 4 1 195 65 Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana 12, 12, Cegielnia 5 1 195 65 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne 15, 15, Łosie 6 1 195 Przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie 65 działki, brama,furtka 7 1 195 Dofinansowanie projektu budowy strażnicy z 65 pomieszczeniem gospodarczym i świetlicą wiejską. 8 1 195 Rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z 65 drewna nr 2) 9 1 195 Zakup trzech kontenertów biurowych (transport, montaż) 65 kontynuacja zadania z 217 roku 1 1 195 65 adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej 19 7, 19 7, Nadma Pólko 72, 2, Nadma Stara 19 518,85 19 518,85 Nowe Słupno 2 22,62 2 22,62 Rżyska 4, 2, Sieraków 11 1 195 siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń 65 (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz) 15, 12, Stare Słupno 12 1 195 partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości 66 gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17 16, 16, Łąki X 1 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 666 241,47 154 241,47 2, 13 6 64 zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, 65 org. ruchu. 2 966,72 2 966,72 Zawady 14 6 64 Nabycie nieruchomości w Łosiu pod pętlę autobusową 66 (917/3) 81, 15 6 613 66 Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 635 - działki 141/7, 141/8, 137/5, 128/2 i 139/4 obręb 5-6 Radzymin - realizacja porozumienia z MZDW 54, 16 6 616 65 Wykonanie projektu modernizacji ul. Kasztanowej 2, 2, Dybów Kolonia 17 6 616 65 Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej 65, 27, Mokre 18 6 616 65 Studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka 15 337,18 15 337,18 Nadma Stara 21 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Diamentową i Prostą, wraz z przepustem w ul. Morelowej, łaczącego Al. Armii Krajowej i ul. Polną w Radzyminie 15 942, 23 6 616 65 Projekt i budowa brakującej 2 metrowej części chodnika przy ul. Słowackiego w Radzyminie. Jest to odcinek od osiedla Victoria do Kościoła Świętego Jana Pawła II w Radzyminie. 215, 24 6 616 Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Radzyminie - 65 dokumentacja projektowa 69 34, 25 6 616 659 Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie 1 475, 26 6 616 659 Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie 748, Strona 1 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 27 6 616 658 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 7 348, 5, 28 6 616 659 3 6 616 659 31 6 616 658 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 4 784 23, -1 63, 1, 451 6, 32 6 616 659 Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 78 4, 33 6 616 65 Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej, Klubowej i Wodnej 834, 34 6 616 65 Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie 59 24, 35 6 616 65 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 96, Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, 36 6 616 65 Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem 8, 37 6 616 65 38 6 616 65 39 6 616 65 4 6 616 65 41 6 616 65 42 6 616 65 Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łaczący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - wraz z dokumentacją projektową Strona 2 z 4 3 74, 21, 45, 45, 346 849,7 25, 574,
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 43 6 616 65 Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 28, 44 6 616 65 Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie 3, 46 6 616 Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w 65 technologii kostki betonowej 36 34, 47 6 616 65 Modernizacja drogi w Zawadach 445, 48 6 616 65 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 175, 5 6 616 Nabycie nieruchomości pod drogę gminną dz. 5/2 i 5/5 66 obręb 3-4 57, X 6 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 953 38,6 83 33,9-1 85, 51 7 74 65 Budowa Budynku Komunalnego 2 375, 52 7 74 65 Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Komunalnej 2 53, 53, X 7 X X Gospodarka mieszkaniowa 2 428,,, 53, 53 75 7522 66 Zakup licencji oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w celu wdrożenia "E- sesji" 36, 55 75 7523 669 Realizacja programu "E-Urząd" 15, X 75 X X Administracja publiczna 141,,,, 52 754 7544 617 Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie 1, 53 754 7544 617 Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie 28, 54 754 75411 617 Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie 3, 55 754 75412 65 Modernizacja dachu OSP Mokre 1, 56 754 75412 623 Dotacja na zakup inwestycyjny średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Radzyminie 33, 57 754 75495 65 Budowa monitoringu wizyjnego 125, X 754 X X Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 713,,,, Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu 58 81 811 65 szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z 548, dokumentacją projektową) Ciemne, Stary 3, Janków 59 81 811 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z 65 oddziałem przedszkolnym 3 54, 162, Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie wraz z 6 81 811 65 parkingiem - poprawa warunków parkowania samochodów, w szczególności dla rodziców odwożących dzieci do szkoły. 136, 61 81 813 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół 65 w Załubicach 3 245, Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Radzyminie, mająca na 62 81 814 65 celu dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz doposażenie kuchni, - obejmująca budynek oraz plac zabaw. 3, X 81 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 499, 3,, 162, 63 851 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z 3, przeznaczeniem na dokończenie budowy skrzydła. 64 851 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację windy. 5, X 851 x x Ochrona zdrowia 35,,,, 65 852 85295 667 Zakup wyposażenia na potrzeby projektu "Q Nowym Perspektywom" 11 7, X 852 X X Pomoc Społeczna 11 7,,, 66 9 91 Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 61 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 1 36, 67 9 91 Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - 63 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 2 66, 67 9 91 65 Program inwestycji odwodnieniowych 2, 69 9 94 Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum 659 miasta 15, 7 9 95 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - 623 wymiana pieców C.O. 1, Strona 3 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 218 rok. - po zmianach Z tego realizowane w ramach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ZMIANA Funduszu Sołeckiego Kwota Sołectwo 1 2 3 4 4 5 6 7 8 projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM 71 9 915 65 SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa 15 3, 3, Borki Wolica 72 9 915 65 Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego 56, 1, Cegielnia 73 9 915 65 Projekt oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej 13 7, 6, 74 9 915 65 Wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej 18 879,83 18 879,83 75 9 915 65 Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia Ruda, Stare Załubice Stare Załubice, Opole, Nowe Załubice 8 573,49 8 573,49 Stare Załubice 76 9 915 65 Projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie 7, 7, Stary Dybów 77 9 915 Zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący 65 sołectwa Wolicę i Borki 3, 3, Wolica 78 9 915 65 Doposażenie placu zabaw - oświetlenie 12, 4, Wolica 79 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Sosnowa, Łosie 84, 8 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Markiewicza, Słupno 1, 81 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Krasickiego, Słupno 15, 82 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Żulińskiego, Radzymin 19, 83 9 915 65 Budowa oświetlenia ul. Boczna od Dolnej, Radzymin 15, 84 9 915 65 Budowa oświetlenia w ul. Wawrzyna w Cegielni 57 864, 85 9 915 65 Budowa oświetlenia w ul. Kwiatów Polskich w Radzyminie 8 639, 86 9 915 65 Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie 147, Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu 87 9 915 65 Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 27, 88 9 995 659 Przebudowa targowiska miejskiego 3, X 9 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 17 956,32 6 453,32,, 89 921 92195 659 9 921 92195 658 91 921 92195 659 Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne 45, 442 8, 779 2, X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 672,,, Łącznie wydatki majątkowe 41 541 936,39 327 998,69, -85, Strona 4 z 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 218 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 36 584,3 34 63,16 71 187,19 195 Pozostała działalność 36 584,3 34 63,16 71 187,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 584,3 34 63,16 71 187,19 81 Oświata i wychowanie 332 52, 6 624, 339 144, 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 332 52, 6 624, 339 144, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 332 52, 6 624, 339 144, 852 Pomoc społeczna 47 219, 96, 47 315, 85215 Dodatki mieszkaniowe 3, 96, 396, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3, 96, 396, 855 Rodzina 31 587 17, 1 743 622, 33 33 729, 8551 Świadczenie wychowawcze 2 95, 1 743 622, 22 648 622, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 26 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 95, 1 743 622, 22 648 622, Razem: 32 37 653,3 1 784 945,16 34 92 598,19 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 218 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 36 584,3 34 63,16 71 187,19 195 Pozostała działalność 36 584,3 34 63,16 71 187,19 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 717, 678,49 1 395,49 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 867,3 33 924,67 69 791,7 81 Oświata i wychowanie 332 52, 6 624, 339 144, 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 332 52, 6 624, 339 144, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 292, 66, 3 358, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 329 228, 6 558, 335 786, 852 Pomoc społeczna 47 219, 96, 47 315, 85215 Dodatki mieszkaniowe 3, 96, 396, 311 Świadczenia społeczne 294, 95, 389, 43 Zakup usług pozostałych 6, 1, 7, 855 Rodzina 31 587 17, 1 743 622, 33 33 729, 8551 Świadczenie wychowawcze 2 95, 1 743 622, 22 648 622, 311 Świadczenia społeczne 2 75 943, 1 743 622, 22 449 565, Razem: 32 37 653,3 1 784 945,16 34 92 598,19
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /LV/218 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29.1.218 r. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 218. - po zmianach Lp. Wieś Zadanie Teren, miejsce Suma sołectwa Kwota zł Dział Rozdział ZMIANA 1 Arciechów wykonanie ogrodzenia, wyrównanie terenu, zakup dz. ew. 32 ławek, budowa miejsca na ognisko na "Placu integracji teren gminy mieszkańców" 16639,63 5546,45 1 195 421 2 Arciechów remont ulicy Bielika (dogruzowanie) teren gminy 5546,45 6 616 427 3 Arciechów remont ulicy Pod Świerkami (dogruzowanie) teren gminy 5546,73 6 616 427 projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM 4 Borki SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica 1994,61 3, 9 915 65 5 Borki urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, teren gminy 1, 1 195 421 montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę 6 Borki integracja mieszkańców teren gminy 454,61 1 195 421 7 Borki integracja mieszkańców teren gminy 24, 1 195 43 8 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - przyłącze energetyczne teren gminy 39337,18 3, 9 915 43 9 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana teren gminy 12, 1 195 65 1 Cegielnia Organizacja warsztatów dla dzieci i imprez okolicznośsciowo - integracyjnych 6137,18 1 195 43 11 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - oświetlenie teren gminy 1, 9 915 65 12 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej porządkowanie terenu teren gminy 35, 1 195 43 13 Cegielnia wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej porządkowanie terenu, zakup trawy teren gminy 1, 1 195 421 14 Cegielnia integracja - piknik rodzinny ul. Sikorskiego teren gminy 1722,5 1 195 421 15 Cegielnia integracja - piknik rodzinny ul. Sikorskiego teren gminy 1277,5 1 195 43 16 Cegielnia integracja - bus dla dzieci 7, 1 195 421 budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu 17 Ciemne szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z teren gminy 39337,18 25, 81 811 65 dokumentacją projektową) 18 Ciemne organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolnoprzedszkolnym w Ciemnem - opieka teren gminy 42, 1 195 417 19 Ciemne organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolnoprzedszkolnym w Ciemnem - zakupy teren gminy 8, 1 195 421 2 Ciemne zakup dodatkowej kamery do istniejącego monitoringu na terenie zespołu szkolnoprzedszkolnego teren gminy 15, 1 195 421 w Ciemnem (monitoring placu zabaw) 21 Ciemne 22 Ciemne 23 Dybów Folwark 24 Dybów Folwark 25 Dybów Folwark 26 Dybów Folwark 27 Dybów Folwark integracja, piknik na terenie zespołu szkolno - przedszkolengo w Ciemnem - zakup artykułów integracja, piknik na terenie zespołu szkolno - przedszkolengo w Ciemnem - obsługa remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - wymiana konstrukcji podłoża remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - budowa barierek remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - usługi remontowe dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina zakup gruzu dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina wykonanie usługi teren gminy 3636,68 1 195 421 teren gminy 42,5 1 195 43 dz.ew. 191/9 1399,28 15, 6 616 427 dz.ew. 191/9 15, 6 616 427 dz.ew. 191/9 2, 6 616 427 teren gminy 2, 6 616 427 teren gminy 1, 6 616 427 28 Dybów Folwark orgaznizacja Dnia Dziecka - wynajem karuzeli teren placu zabaw w Dybowie Starym 3 5, 1 195 43 29 Dybów Folwark orgaznizacja Dnia Dziecka - zakup słodyczy teren placu zabaw w Dybowie Starym 5, 1 195 421 Strona 1 z 6