UCHWAŁA NR XXVII/139/13 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/139/13 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości - 25 280 835 zł (Załącznik Nr 1) z tego: - bieżące w wysokości - 24 816 446 zł z tego: - majątkowe w wysokości - 464 389 zł 2. Wydatki budżetu - 24 229 564 zł (Załącznik Nr 2) - bieżące w wysokości - 22 872 717,85 zł - majątkowe w wysokości - 1 356 846,15 zł 3. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w kwocie - 142 655 zł - celową w kwocie - 52 345 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 w kwotach Przychody - 298 729 zł Rozchody - 1 350 000 zł 7. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 051 271 zł przeznacza się na spłatę kredytów. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 88 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 10. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9. 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10. Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

12. Ustala się dochody w kwocie 27 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 392 290zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11. 14. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 650 000zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł. 16. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów określonych w 15 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków: a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień między działami. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Barbara Cychol Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. Dochody budżetu na rok 2013 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 437,00 01095 Pozostała działalność 437,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 437,00 020 Leśnictwo 7 00 02001 Gospodarka leśna 7 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 00 600 Transport i łączność 95 00 60016 Drogi publiczne gminne 95 00 0690 Wpływy z różnych opłat 95 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 92 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 647,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 88 073,00 0920 Pozostałe odsetki 20 720 Informatyka 141 822,00 141 822,00 72095 Pozostała działalność 141 822,00 141 822,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 141 822,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 60 75011 Urzędy wojewódzkie 10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 50 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0830 Wpływy z usług 20 0920 Pozostałe odsetki 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 484 30 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 10 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 14 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 512 10 0310 Podatek od nieruchomości 1 490 00 0320 Podatek rolny 2 80 0330 Podatek leśny 18 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 314 10 0310 Podatek od nieruchomości 1 075 00 0320 Podatek rolny 700 00 0330 Podatek leśny 85 00 0340 Podatek od środków transportowych 206 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 00 0370 Opłata od posiadania psów 10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 205 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 770 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 650 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 14 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 3

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 860 00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 840 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 00 758 Różne rozliczenia 10 763 748,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 757 506,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 757 506,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 966 242,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 966 242,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 00 0920 Pozostałe odsetki 40 00 801 Oświata i wychowanie 400 32 331 67 80101 Szkoły podstawowe 213 11 206 36 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 60 0920 Pozostałe odsetki 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 175 406,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 954,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 4

80110 Gimnazja 185 46 125 31 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 00 0920 Pozostałe odsetki 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 106 513,50 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 796,50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 00 0830 Wpływy z usług 1 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 75 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 852 Pomoc społeczna 639 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 278 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 278 00 85216 Zasiłki stałe 63 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 145 00 85295 Pozostała działalność 142 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 142 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 00 0830 Wpływy z usług 5 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22 00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 70 92116 Biblioteki 2 70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 70 Bieżące razem: 21 658 847,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 6

473 492,00 majątkowe 630 Turystyka 41 782,00 41 782,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 41 782,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41 782,00 41 782,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 00 720 Informatyka 51 543,00 51 543,00 72095 Pozostała działalność 51 543,00 6207 6637 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 543,00 51 543,00 750 Administracja publiczna 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 801 Oświata i wychowanie 120 564,00 120 564,00 80101 Szkoły podstawowe 120 564,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 120 564,00 120 564,00 Majątkowe razem: 464 389,00 213 889,00 Rodzaj zadania: zlecone Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 106 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 106 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 106 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 799,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 799,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 799,00 852 Pomoc społeczna 3 049 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 045 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 045 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 8

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 00 Bieżące razem: 3 157 599,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 25 280 835,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 687 381,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. Wydatki budżetu na 2013 rok Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo 127 631,00 87 631,00 87 631,00 3 00 84 631,00 40 00 40 00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 631,00 10 631,00 10 631,00 10 631,00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 10 631,00 10 631,00 10 631,00 10 631,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 1030 Izby rolnicze 14 00 14 00 14 00 14 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 00 14 00 14 00 14 00 1078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 00 7 00 7 00 7 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 1095 Pozostała działalność 56 00 56 00 56 00 3 00 53 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 600 Transport i łączność 968 252,54 369 087,54 369 087,54 6 00 363 087,54 599 165,00 599 165,00 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4430 Różne opłaty i składki 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4430 Różne opłaty i składki 60014 Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki 60016 Drogi publiczne gminne 968 252,54 369 087,54 369 087,54 6 00 363 087,54 599 165,00 599 165,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 189 015,76 189 015,76 189 015,76 189 015,76 4300 Zakup usług pozostałych 137 071,78 137 071,78 137 071,78 137 071,78 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4590 6050 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 25 00 591 165,00 591 165,00 591 165,00 8 00 8 00 8 00 630 Turystyka 65 00 65 00 65 00 65 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65 00 65 00 65 00 65 00 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 782,00 41 782,00 41 782,00 41 782,00 23 218,00 23 218,00 23 218,00 23 218,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 215 869,54 131 792,41 131 792,41 2 00 129 792,41 84 077,13 84 077,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215 869,54 131 792,41 131 792,41 2 00 129 792,41 84 077,13 84 077,13 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 21 681,58 21 681,58 21 681,58 21 681,58 4260 Zakup energii 14 00 14 00 14 00 14 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 87 760,83 87 760,83 87 760,83 87 760,83 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4480 Podatek od nieruchomości 85 85 85 85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 077,13 84 077,13 84 077,13 710 Działalność usługowa 143 00 143 00 143 00 3 00 140 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 140 00 140 00 140 00 140 00 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 71035 Cmentarze 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 720 Informatyka 227 488,00 166 849,00 166 849,00 60 639,00 60 639,00 60 639,00 72095 Pozostała działalność 227 488,00 166 849,00 166 849,00 60 639,00 60 639,00 60 639,00 4217 4219 4707 4709 6067 6069 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 135 392,00 135 392,00 135 392,00 23 893,00 23 893,00 23 893,00 6 43 6 43 6 43 1 134,00 1 134,00 1 134,00 51 543,00 51 543,00 51 543,00 51 543,00 9 096,00 9 096,00 9 096,00 9 096,00 750 Administracja publiczna 2 733 453,00 2 683 453,00 2 455 353,00 2 032 673,00 422 68 228 10 50 00 50 00 75011 Urzędy wojewódzkie 171 799,00 171 799,00 171 499,00 142 623,00 28 876,00 30 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 30 30 85 916,00 85 916,00 85 916,00 85 916,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 3

4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 16 285,00 16 285,00 16 285,00 16 285,00 35 38 35 38 35 38 35 38 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 042,00 5 042,00 5 042,00 5 042,00 5 70 5 70 5 70 5 70 4270 Zakup usług remontowych 30 30 30 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 15 15 15 15 80 80 80 80 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 1 50 1 50 1 50 1 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 229 30 229 30 4 50 4 50 224 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 224 80 224 80 224 80 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 190 194,00 2 140 194,00 2 137 194,00 1 813 05 324 144,00 3 00 50 00 50 00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 1 376 40 1 376 40 1 376 40 1 376 40 111 35 111 35 111 35 111 35 255 00 255 00 255 00 255 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 00 36 00 36 00 36 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 50 50 50 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 4

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 30 34 30 34 30 34 30 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4350 4360 4370 4400 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 2 00 2 00 14 00 14 00 14 00 14 00 8 00 8 00 8 00 8 00 7 70 7 70 7 70 7 70 4410 Podróże służbowe krajowe 19 00 19 00 19 00 19 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 944,00 30 944,00 30 944,00 30 944,00 15 00 15 00 15 00 15 00 50 00 50 00 50 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 00 17 00 17 00 2 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 75095 Pozostała działalność 125 16 125 16 125 16 75 00 50 16 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 68 00 68 00 68 00 68 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 11 50 11 50 11 50 11 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 66 30 66 30 66 30 66 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 90 90 90 90 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 5

i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 7 10 7 10 7 10 7 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 333 568,00 281 326,00 251 326,00 60 65 190 676,00 30 00 52 242,00 52 242,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 333 568,00 281 326,00 251 326,00 60 65 190 676,00 30 00 52 242,00 52 242,00 3020 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 30 00 30 00 30 00 2 30 2 30 2 30 2 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 20 58 20 58 20 58 20 65 08 65 08 65 08 65 08 4260 Zakup energii 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 296,00 38 296,00 38 296,00 38 296,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 26 50 26 50 26 50 26 50 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 1 00 1 00 1 00 52 242,00 52 242,00 52 242,00 757 Obsługa długu publicznego 247 464,00 247 464,00 247 464,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 247 464,00 247 464,00 247 464,00 247 464,00 247 464,00 247 464,00 758 Różne rozliczenia 195 00 195 00 195 00 195 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 195 00 195 00 195 00 195 00 4810 Rezerwy 195 00 195 00 195 00 195 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 6

801 Oświata i wychowanie 12 378 094,80 12 192 530,80 11 097 476,80 9 041 905,00 2 055 571,80 269 679,00 493 705,00 331 67 185 564,00 185 564,00 185 564,00 80101 Szkoły podstawowe 7 534 086,80 7 348 522,80 6 539 384,80 5 584 15 955 234,80 205 028,00 397 75 206 36 185 564,00 185 564,00 185 564,00 2590 3020 4010 4017 4019 4040 4110 4117 4119 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 205 028,00 205 028,00 205 028,00 397 75 397 75 397 75 4 265 05 4 265 05 4 265 05 4 265 05 16 014,00 16 014,00 16 014,00 2 826,00 2 826,00 2 826,00 342 385,00 342 385,00 342 385,00 342 385,00 855 025,00 855 025,00 855 025,00 855 025,00 2 941,00 2 941,00 2 941,00 519,00 519,00 519,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 69 121 69 121 69 121 69 4127 Składki na Fundusz Pracy 425,00 425,00 425,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 75,00 75,00 75,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 139 774,00 139 774,00 139 774,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 24 666,00 24 666,00 24 666,00 4217 4219 4240 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 59 44 59 44 59 44 59 44 5 287,00 5 287,00 5 287,00 933,00 933,00 933,00 40 702,80 40 702,80 40 702,80 40 702,80 34 34 34 6 6 6 4260 Zakup energii 502 43 502 43 502 43 502 43 4270 Zakup usług remontowych 12 50 12 50 12 50 12 50 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 7

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 12 6 12 6 12 6 12 4300 Zakup usług pozostałych 57 37 57 37 57 37 57 37 4307 Zakup usług pozostałych 10 625,00 10 625,00 10 625,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 875,00 1 875,00 1 875,00 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 15 5 15 5 15 5 15 14 70 14 70 14 70 14 70 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 10 55 10 55 10 55 10 55 4440 4700 6057 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 022,00 242 022,00 242 022,00 242 022,00 2 15 2 15 2 15 2 15 120 564,00 120 564,00 120 564,00 120 564,00 65 00 65 00 65 00 65 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 887 331,00 887 331,00 791 87 753 59 38 28 36 071,00 59 39 2590 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 36 071,00 36 071,00 36 071,00 59 39 59 39 59 39 574 905,00 574 905,00 574 905,00 574 905,00 45 355,00 45 355,00 45 355,00 45 355,00 116 665,00 116 665,00 116 665,00 116 665,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 665,00 16 665,00 16 665,00 16 665,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 20 1 20 1 20 1 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 68 31 68 31 68 31 68 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 8

80104 Przedszkola 462 36 462 36 417 065,00 195 14 221 925,00 28 58 16 715,00 2590 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 28 58 28 58 28 58 16 715,00 16 715,00 16 715,00 148 20 148 20 148 20 148 20 12 19 12 19 12 19 12 19 30 40 30 40 30 40 30 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 35 4 35 4 35 4 35 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 40 40 40 1 40 1 40 1 40 1 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 205 755,00 205 755,00 205 755,00 205 755,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 87 13 87 13 87 13 87 80110 Gimnazja 2 485 775,00 2 485 775,00 2 357 465,00 2 082 75 274 715,00 3 00 125 31 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 1 615 00 1 615 00 1 615 00 1 615 00 125 10 125 10 125 10 125 10 300 00 300 00 300 00 300 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 65 42 65 42 65 42 65 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 83 674,00 83 674,00 83 674,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 766,00 14 766,00 14 766,00 4217 4219 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 00 20 00 20 00 20 00 1 105,00 1 105,00 1 105,00 195,00 195,00 195,00 10 00 10 00 10 00 10 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 9

4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4307 Zakup usług pozostałych 21 734,50 21 734,50 21 734,50 4309 Zakup usług pozostałych 3 835,50 3 835,50 3 835,50 4350 4360 4370 4400 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4 00 4 00 4 00 4 00 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 2 40 2 40 2 40 2 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 91 315,00 91 315,00 91 315,00 91 315,00 2 00 2 00 2 00 2 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 487 34 487 34 486 99 52 09 434 90 35 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 35 35 35 38 845,00 38 845,00 38 845,00 38 845,00 2 95 2 95 2 95 2 95 8 63 8 63 8 63 8 63 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 025,00 34 45 34 45 34 45 34 45 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 389 90 389 90 389 90 389 90 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 10

4440 4500 4780 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 10 1 10 1 10 1 10 2 30 2 30 2 30 2 30 64 64 64 64 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 405 335,00 405 335,00 404 835,00 371 685,00 33 15 50 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 267 31 267 31 267 31 267 31 21 65 21 65 21 65 21 65 59 645,00 59 645,00 59 645,00 59 645,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 08 7 08 7 08 7 08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 00 16 00 16 00 16 00 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 25 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 50 50 50 50 2 00 2 00 2 00 2 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 25 25 25 25 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 15 7 15 7 15 7 15 3 50 3 50 3 50 3 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 575,00 30 575,00 30 575,00 30 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 575,00 30 575,00 30 575,00 30 575,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 84 2 84 2 84 2 84 2 69 2 69 2 69 2 69 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 11

4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 80195 Pozostała działalność 82 452,00 82 452,00 66 452,00 2 50 63 952,00 16 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 00 16 00 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 60 952,00 60 952,00 60 952,00 60 952,00 851 Ochrona zdrowia 90 00 90 00 80 00 59 50 20 50 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 00 88 00 78 00 57 50 20 50 10 00 2820 4110 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 00 55 00 55 00 55 00 6 90 6 90 6 90 6 90 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 852 Pomoc społeczna 1 225 769,00 1 225 769,00 577 969,00 466 429,00 111 54 627 30 20 50 85202 Domy pomocy społecznej 41 40 41 40 41 40 41 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 41 40 41 40 41 40 41 40 85203 Ośrodki wsparcia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 85204 Rodziny zastępcze 1 32 1 32 1 32 1 32 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 32 1 32 1 32 1 32 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 12

85205 4330 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 20 6 20 6 20 6 20 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 85212 4700 3020 4010 4040 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 81 583,00 81 583,00 81 283,00 66 683,00 14 60 30 30 30 30 48 061,00 48 061,00 48 061,00 48 061,00 8 40 8 40 8 40 8 40 10 022,00 10 022,00 10 022,00 10 022,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 2 50 2 50 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 8 90 8 90 8 90 8 90 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 20 20 20 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 85213 85214 4440 4700 4130 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 10 1 10 1 10 1 10 60 60 60 60 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 377 90 377 90 357 40 20 50 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 13

emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 357 40 357 40 357 40 3119 Świadczenia społeczne 20 50 20 50 20 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 36 1 36 36 36 1 00 3110 Świadczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 16 16 16 16 85216 Zasiłki stałe 63 00 63 00 63 00 3110 Świadczenia społeczne 63 00 63 00 63 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 444 226,00 444 226,00 441 326,00 399 746,00 41 58 2 90 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 90 2 90 2 90 299 746,00 299 746,00 299 746,00 299 746,00 23 10 23 10 23 10 23 10 57 24 57 24 57 24 57 24 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 90 7 90 7 90 7 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 76 11 76 11 76 11 76 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 12 12 12 4300 Zakup usług pozostałych 10 56 10 56 10 56 10 56 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 40 1 40 1 40 1 40 2 30 2 30 2 30 2 30 4 70 4 70 4 70 4 70 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 14

4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 70 7 70 7 70 7 70 1 50 1 50 1 50 1 50 85295 Pozostała działalność 202 78 202 78 8 8 202 70 3110 Świadczenia społeczne 202 70 202 70 202 70 4300 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 417,00 249 417,00 211 187,00 193 18 18 007,00 38 23 85401 Świetlice szkolne 234 417,00 234 417,00 211 187,00 193 18 18 007,00 23 23 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 23 23 23 23 23 23 147 505,00 147 505,00 147 505,00 147 505,00 10 175,00 10 175,00 10 175,00 10 175,00 31 065,00 31 065,00 31 065,00 31 065,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 435,00 4 435,00 4 435,00 4 435,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 3 10 3 10 3 10 3 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 507,00 13 507,00 13 507,00 13 507,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 00 15 00 15 00 3240 Stypendia dla uczniów 15 00 15 00 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 058 499,10 1 018 499,10 1 018 349,10 73 54 944 809,10 15 40 00 40 00 90002 Gospodarka odpadami 650 00 650 00 649 85 73 54 576 31 15 3020 4010 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 15 15 15 61 48 61 48 61 48 61 48 10 56 10 56 10 56 10 56 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 15

4300 Zakup usług pozostałych 570 222,00 570 222,00 570 222,00 570 222,00 4350 4360 4370 4440 4700 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 10 10 10 30 30 30 30 20 20 20 20 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 1 00 1 00 1 00 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 00 13 00 13 00 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 380 499,10 340 499,10 340 499,10 340 499,10 40 00 40 00 4260 Zakup energii 305 663,67 305 663,67 305 663,67 305 663,67 4270 Zakup usług remontowych 20 846,00 20 846,00 20 846,00 20 846,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 989,43 13 989,43 13 989,43 13 989,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 785 959,02 605 80 605 80 180 159,02 180 159,02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 176 317,00 163 80 163 80 12 517,00 12 517,00 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 163 80 163 80 163 80 12 517,00 12 517,00 12 517,00 92116 Biblioteki 609 642,02 442 00 442 00 167 642,02 167 642,02 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 442 00 442 00 442 00 167 642,02 167 642,02 167 642,02 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 16

finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 27 50 27 50 27 50 18 00 9 50 92695 Pozostała działalność 27 50 27 50 27 50 18 00 9 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 Wydatki razem: 21 071 965,00 19 715 118,85 16 645 671,85 11 959 877,00 4 685 794,85 885 479,00 1 417 485,00 519 019,00 247 464,00 1 356 846,15 1 356 846,15 311 203,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 106 80 106 80 106 80 106 80 75011 Urzędy wojewódzkie 106 80 106 80 106 80 106 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 80 106 80 106 80 106 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 799,00 1 799,00 1 799,00 1 196,00 603,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 799,00 1 799,00 1 799,00 1 196,00 603,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 172,00 172,00 172,00 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 24,00 24,00 603,00 603,00 603,00 603,00 852 Pomoc społeczna 3 049 00 3 049 00 112 689,00 102 40 10 289,00 2 936 311,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 17

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 045 00 3 045 00 108 689,00 102 40 6 289,00 2 936 311,00 3110 Świadczenia społeczne 2 936 311,00 2 936 311,00 2 936 311,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 32 40 32 40 32 40 32 40 389,00 389,00 389,00 389,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 00 4 00 4 00 4 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 00 4 00 4 00 4 00 Wydatki razem: 3 157 599,00 3 157 599,00 221 288,00 210 396,00 10 892,00 2 936 311,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O10 Rolnictwo i łowiectwo 40 00 40 00 Cel 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 600 Transport i łączność 599 165,00 599 165,00 60016 Drogi publiczne gminne 599 165,00 599 165,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 591 165,00 591 165,00 odszkodowania za działki : ul. Spokojna i Sosnowa w Wygodzie, droga Milewo - droga powiatowa nr 1938B, droga Gać-Puchały, ul. Leśna Stare Kupiski, ul. Leśna Podgórze, ul. Lipowa Giełczyn, ul. Zielona Jednaczewo, projekt budowlany na chodnik Stare Kupiski - Łomża 50 000 zł; roboty budowlane : odwodnienie drogi w Zosinie, odwodnienie wsi Jarnuty i odwodnienie wsi Dłużniewo, ul. Leśna w Podgórzu na odcinku zabudowanym tj. od ul. Lipowej do lasu, ul. Leśna w Starych Kupiskach /karczowanie drzew i wyrównanie terenu na odcinku przez las/, droga Gać- Puchały, ul. Łąkowa w Starych Kupiskach /przebudowa linii telefonicznej/ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 zakup wiat przystankowych do Jednaczewa i Zawad /fundusz sołecki/ 630 Turystyka 65 00 65 00 65 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65 00 65 00 65 00 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 782,00 41 782,00 41 782,00 zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny 23 218,00 23 218,00 23 218,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 84 077,13 84 077,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 077,13 84 077,13 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 077,13 84 077,13 wykonanie podmurówki pod siatkę ogrodzeniową w Mikołajkach-3 907,77zł; ogrodzenie mijsca zabaw i boiska w Modzelach Skudoszach-9656,46zł; budowa oczyszczalni w Sierzputach Młodych-5 500 zł;ogrodzenie części działek w: Starej Łomży p/sz-13 236,94 zł, Starych Chojnach - 8 376,16 zł, Starych Kupiskach - 21 699,90zł; wykonanie parkingu przy budynku komunalnym w Konarzycach-21 699,90 zł /powyższe wydatki będą poniesione z funduszu sołeckiego/ 720 Informatyka 60 639,00 60 639,00 60 639,00 72095 Pozostała działalność 60 639,00 60 639,00 60 639,00 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 543,00 51 543,00 51 543,00 wdrożenie elektronicznych usług dla ludności 9 096,00 9 096,00 9 096,00 750 Administracja publiczna 50 00 50 00 754 75023 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 00 50 00 50 00 50 00 rozbudowa serwera 52 242,00 52 242,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 52 242,00 52 242,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 242,00 52 242,00 zakup pieca i grzejnika oraz projekt budowlany kotłowni olejowej do remizy w Siemieniu Nadrzecznym-11 717,95 zł /fundusz sołecki/; położenie posadzki w remizie w Starych Modzelach-10 524,45 zł /fundusz sołecki/; remont pomieszczenia socjalnego w budynku remizy Stare Modzele - 30 000 zł 801 Oświata i wychowanie 185 564,00 185 564,00 185 564,00 Id: FB80930E-3831-4616-856F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 3