Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01008 020 02001 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 4 80 Melioracje wodne 4 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 80 Leśnictwo 80 Gospodarka leśna 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 600 6001 Transport i łączność 220 97 Drogi publiczne wojewódzkie 220 97 20 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220 97 60 Turystyka 47 87,00 17 7,00 600 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 47 87,00 17 7,00 080 Wpływy z usług 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 17 7,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 717 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 060 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000 00 080 Wpływy z usług 1 000 00 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 0550 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 710 70095 7105 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 0580 Pozostała działalność 7 00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 7 00 Działalność usługowa 116 00 080 Wpływy z usług 115 00 Cmentarze 116 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 750 75011 4 5 Administracja publiczna 212 154,00 85 988,00 Urzędy wojewódzkie 90 166,00 2010 260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90 116,00 5 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 988,00 85 988,00 080 Wpływy z usług 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85 988,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 082,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 082,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 082,00 752 75212 Obrona narodowa 0 Pozostałe obronne 0

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 50 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 7 50 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 50 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 14 628 272,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 95 00 050 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 95 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 4 148 69,00 010 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 014 66,00 020 Wpływy z podatku rolnego 6 078,00 00 Wpływy z podatku leśnego 4 925,00 040 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 40 0690 Wpływy z różnych opłat 60 0910 2680 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 25 00 6 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 568 157,00 010 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 828 41,00 020 Wpływy z podatku rolnego 21 08,00 00 Wpływy z podatku leśnego 1 008,00 040 Wpływy z podatku od środków transportowych 82 77 060 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 00 090 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 1 10 00 040 Wpływy z opłaty targowej 60 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 451 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 45 00 45 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 65 476,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 165 476,00 758 75801 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 00 Różne rozliczenia 9 766 859,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego 6 167 44

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 75807 4 5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 167 44 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 99 72,00 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 99 72,00 Różne rozliczenia finansowe 1 101 45 801 7581 80101 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1 101 45 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 98 27,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 98 27,00 Oświata i wychowanie 746 79 61 758,00 Szkoły podstawowe 8 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 10 80104 080 Wpływy z usług 27 00 Przedszkola 626 42,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48 51 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 184 222,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 80110 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 70 Gimnazja 9 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 80120 080 Wpływy z usług 5 00 Licea ogólnokształcące 8 76 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 76 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 74 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 74 80195 Pozostała działalność 61 758,00 61 758,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 61 758,00 852 Pomoc społeczna 852 60 85202 Domy pomocy społecznej 8 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8521 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 48 40 zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 19 20 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 29 20 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270 60 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 270 60 85216 Zasiłki stałe 172 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 172 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 186 10 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 186 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 50 080 Wpływy z usług 9 50 8520 Pomoc w zakresie dożywiania 128 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 128 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 855 85501 4 5 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 Rodzina 5 621 24,00 Świadczenie wychowawcze 580 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 580 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 952 90 2010 260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 948 00 4 90 900 85505 90002 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 88 4,00 080 Wpływy z usług 88 4,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 501 00 Gospodarka odpadami 2 456 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 400 00 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 00 5 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22 00 90020 90095 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 00 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 00 Pozostała działalność 10 00 080 Wpływy z usług 10 00 razem: 7 807 198,00 465 08,00 020 Leśnictwo 80 00 02001 Gospodarka leśna 80 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80 00 60 Turystyka 2 115 062,00 2 115 062,00 600 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 115 062,00 2 115 062,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 115 062,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 2 00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 70005 4 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 2 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 00 1 200 00 750 Administracja publiczna 95 945,00 95 945,00 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95 945,00 95 945,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 95 945,00 801 80101 Oświata i wychowanie 1 62 519,00 1 62 519,00 Szkoły podstawowe 708 825,00 708 825,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 708 825,00 80120 Licea ogólnokształcące 65 694,00 65 694,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 65 694,00 921 92118 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 0,00 241 0,00 Muzea 241 0,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 241 0,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 241 0,00 926 Kultura fizyczna 95 505,00 95 505,00 92695 Pozostała działalność 95 505,00 95 505,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 95 505,00 razem: 5 52 4,00 4 210 4,00 Ogółem: 4 0 52,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 4 675 417,00 5 ust. 1 pkt 2 i

Załącznik nr 1 a do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16 z dnia 29 gudnia 2016 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2017 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Lp Wyszczególnienie Przewidywane Plan na w tym struktura w wykonanie 2016 % do 2017 r. dochody dochody rok dochodów uwagi ogółem 1 2 4 5 6 7 8 9 I DOCHODY WŁASNE 21 488 969,00 26 656 65,00 21 1 01,00 5 52 4,00 61,52 1. WPŁYWY Z PODATKÓW : 6 992 29,00 7 498 196,00 7 498 196,00 17,0 1) Podatek od nieruchomości 010 6 417 00 6 842 977,00 6 842 977,00 15,79 -od osób prawnych 700 00 4 014 66,00 4 014 66,00 9,27 wg przypisów -od osób fizycznych 2 717 00 2 828 41,00 2 828 41,00 6,5 wg przypisów 2) Podatek rolny 020 6 194,00 27 116,00 27 116,00 0,06 -od osób prawnych 6 194,00 6 078,00 6 078,00 0,01 wg przypisów -od osób fizycznych 0 00 21 08,00 21 08,00 0,05 wg przypisów ) Podatek leśny 00 6 045,00 5 9,00 5 9,00 0,08 -od osób prawnych 5 00 4 925,00 4 925,00 0,08 wg przypisów -od osób fizycznych 1 045,00 1 008,00 1 008,00 wg przypisów 4) Podatek od środków transportowych 040 7 00 87 17 87 17 0,20 -od osób prawnych 8 00 4 40 4 40 0,01 wg przypisów -od osób fizycznych 65 00 82 77 82 77 0,19 wg przypisów 5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 050 60 00 95 00 95 00 0,22 szacunek 6) Podatek od spadków i darowizn 060 70 00 60 00 60 00 0,14 szacunek 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 00 00 50 00 50 00 0,81 szacunek 2. WPŁYWY Z OPŁAT : 99 00 4 041 00 4 041 00 9, 1) Opłata skarbowa 0410 0 00 40 00 40 00 0,09 szacunek 2) Opłata uzdrowiskowa 090 1 100 00 1 10 00 1 10 00 2,61 szacunek ) Opłata targowa 040 45 00 60 00 60 00 0,14 szacunek 4) Opłata eksploatacyjna 0460 18 00 18 00 18 00 0,04 szacunek 5) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 0480 55 00 45 00 45 00 0,80 szacunek 6) Opłata za zajęcie pasa drogi 0490 42 00 45 00 45 00 0,10 szacunek 7) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0490 2 400 00 2 400 00 2 400 00 5,54 szacunek 8) Opłata produktowa 0400 00 00 00 0,01 szacunek DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW. POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 586,00 424 426,00 424 426,00 0,98 1) Wpływy z opłat za korzystanie za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0660 41 58 48 51 48 51 0,11 wg planów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 2) zakresu wychowania przedszkolnego 0670 152 46 184 222,00 184 222,00 0,4 wg planów ) Wpływy z różnych opłat 0690 60 wg planów 4) Wpływy z usług 080 150 00 159 84,00 159 84,00 0,7 wg planów

Lp Wyszczególnienie Przewidywane Plan na w tym struktura w wykonanie 2016 % do 2017 r. dochody dochody uwagi rok dochodów ogółem 1 2 4 5 6 7 8 9 5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 20 00 2 86 2 86 0,06 wg planów 6) Pozostałe odsetki 0920 0 wg planów 7) Wpływy z różnych dochodów 0970 8 00 8 00 8 00 0,02 wg planów 8) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2700 646,00 4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 107 00 2 916 0 1 60 0 1 1 00 6,7 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, 0770 1 400 00 1 200 00 1 200 00 2,77 szacunek 2) Dochody ze zbycia praw majątkowych 0780 szacunek ) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 140 00 80 00 80 00 0,18 szacunek 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 170 00 200 00 200 00 0,46 szacunek 5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 1 82 00 1 40 0 1 40 0,24 szacunek Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 6) osobom fizycznym w prawo własności 15 00 00 00 0,08 szacunek 5. SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY 0960 2 00 2 00 szacunek DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH 6. PRZEPISACH 12 00 14 50 14 50 0,0 szacunek 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 5 00 7 50 7 50 0,02 szacunek 2) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osóbprawnych i innych organizacyjnych 0580 7 00 7 00 7 00 0,02 wg wyroku sądowego DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z 7. REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 260 10 55 4 95 4 95 0,01 wg decyzji ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH 8. DOCHODY GMINY 81 00 110 00 110 00 0,25 szacunek 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 25 00 50 00 50 00 0,12 szacunek 2) Pozostałe odsetki 0920 56 00 60 00 60 00 0,14 szacunek 9. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH 0920 4 00 5 00 5 00 0,01 szacunek 10. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 1 181 184,00 1 40 1 40,08 Wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnienia, opłaty za gospodarcze 1) korzystanie ze środowiska) 0690 40 00 61 60 61 60 0,14 szacunek 2) Wpływy z usług ( opłaty za media, ksero, itp,) 080 1 000 00 1 126 50 1 126 50 2,60 szacunek ) Wpływy z różnych dochodów ( sprzedaż folderów, map, odszkodowania itp.) 0970 14 80 144 80 144 80 0, szacunek 4) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 50 50 50 szacunek 5) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania 2910 5 884,00 11. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 5 61 56,00 5 65 476,00 5 65 476,00 12,8 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 5 161 56,00 5 165 476,00 5 165 476,00 11,92 wg decyzji Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i 2) organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 0020 200 00 200 00 200 00 0,46 szacunek DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDZETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 12. TERYTORIALNEGO 220 97 220 97 220 97 0,51 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1) terytorialnego 20 220 97 220 97 220 97 0,51 wg umowy

Lp Wyszczególnienie Przewidywane Plan na w tym struktura w wykonanie 2016 % do 2017 r. dochody dochody uwagi rok dochodów ogółem 1 2 4 5 6 7 8 9 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH 1. ŻRÓDEŁ 151 877,00 4 720 417,00 510 08,00 4 210 4,00 10,89 Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sfp na realizację zadań 1) bieżących 2460 12 56,00 45 00 45 00 0,10 szacunek 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6290 6 80 wg umowy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków ) europejskich na zadania 2008 102 541,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 4) europejskich na zadania 2057 465 08,00 465 08,00 1,07 wg % dofinansowania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 5) europejskich na zadania 6207 4 210 4,00 4 210 4,00 9,72 wg % dofinansowania II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 8 499 16,00 8 665 409,00 8 665 409,00 2 1.Część oświatowa 2920 6 148 948,00 6 167 44 6 167 44 14,2 wg decyzji 2.Część wyrównawcza 2920 2 209 189,00 2 99 72,00 2 99 72,00 5,54 wg decyzji.część równoważąca 2920 141 026,00 98 27,00 98 27,00 0,2 wg decyzji III DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 8 529 548,00 8 008 488,00 8 008 488,00 18,48 1. na zadania własne 1 782 242,00 1 202 4 1 202 4 2,77 1) na realizację zadań bieżących 200 1 580 771,00 1 202 4 1 202 4 2,77 wg decyzji/szacunek 2) na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE 209 18 095,00 wg decyzji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ) finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2040 1 565,00 wg decyzji 4) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 60 181 811,00 wg decyzji 2. na zadania zlecone z zakresu administarcji rządowej zleconej gminom 5 071 875,00 5 640 698,00 5 640 698,00 1,02 1) w zakresie opieki społecznej i rodziny 2010 1 881 95,00 1 967 20 1 967 20 4,54 wg decyzji 2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego 2060 012 00 580 00 580 00 8,26 wg decyzji ) w zakresie pozostałych zadań 2010 177 94 9 498,00 9 498,00 0,22 wg decyzji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji. rządowej: 1 00 1 00 1 00 1) na zadania 2020 1 00 1 00 1 00 wg decyzji 4. dla gmin uzdrowiskowych 2870 1 611 12,00 1 101 45 1 101 45 2,54 wg decyzji 5. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 6 119,00 6 00 6 00 0,15 szacunek DOCHODY OGÓŁEM: 8 517 68 4 0 52,00 7 807 198,00 5 52 4,00 10

Planowane gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXIX/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 20 6 157,00 61 157,00 1 60 29 557,00 2 00 25 04,00 25 04,00 01008 Melioracje wodne 87 40 62 57,00 60 57,00 1 60 28 757,00 2 00 25 04,00 25 04,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 00 20 00 20 00 20 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 40 4 40 4 40 4 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 400 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 457,00 4 457,00 4 457,00 4 457,00 6050 budżetowych 25 04,00 25 04,00 25 04,00 0100 Izby rolnicze 80 80 80 80 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 80 80 80 80 020 Leśnictwo 82 844,00 82 844,00 82 844,00 21 794,00 61 05 02001 Gospodarka leśna 82 844,00 82 844,00 82 844,00 21 794,00 61 05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11,00 11,00 11,00 11,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 447,00 447,00 447,00 447,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 400 Zakup usług pozostałych 4 40 4 40 4 40 4 40 4410 Podróże służbowe krajowe 1 90 1 90 1 90 1 90 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 55 55 55 55 świadczeń socjalnych 600 Transport i łączność 1 855 97 1 62 47 1 62 47 40 788,00 1 21 682,00 49 50 49 50 6001 Drogi publiczne wojewódzkie 220 97 220 97 220 97 2 928,00 197 042,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 20 00 20 00 20 00 20 00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48,00 48,00 48,00 48,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 49 49 49 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 400 Zakup usług pozostałych 172 042,00 172 042,00 172 042,00 172 042,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 64 00 1 140 50 1 140 50 16 50 1 124 00 49 50 49 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 450 00 450 00 450 00 450 00 400 Zakup usług pozostałych 640 00 640 00 640 00 640 00 440 Różne opłaty i składki 19 00 19 00 19 00 19 00 6050 49 50 49 50 49 50 budżetowych 60095 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 6 64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 52,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 8,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 12 12 12 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 440 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 60 Turystyka 2 972 656,00 540 581,00 145 80 145 80 94 781,00 2 42 075,00 2 42 075,00 2 97 075,00 Zadania w zakresie upowszechniania 600 2 972 656,00 540 581,00 145 80 145 80 94 781,00 2 42 075,00 2 42 075,00 2 97 075,00 turystyki

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 54 409,00 54 409,00 54 409,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 045,00 1 045,00 1 045,00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4277 Zakup usług remontowych 5 90,00 5 90,00 5 90,00 4279 Zakup usług remontowych 6 6,00 6 6,00 6 6,00 400 Zakup usług pozostałych 21 50 21 50 21 50 21 50 407 Zakup usług pozostałych 227 025,00 227 025,00 227 025,00 409 Zakup usług pozostałych 40 06,00 40 06,00 40 06,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 2 0 2 0 2 0 2 0 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 7 00 7 00 7 00 7 00 garażowe 440 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 5 00 5 00 5 00 budżetowych 6057 2 00 86,00 2 00 86,00 2 00 86,00 2 00 86,00 budżetowych 6059 9 689,00 9 689,00 9 689,00 9 689,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 877 899,00 2 447 899,00 2 445 99,00 484 05,00 1 961 64,00 2 50 40 00 40 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 260 05,00 2 20 05,00 2 227 55,00 484 05,00 1 74 50 2 50 0 00 0 00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 118,00 71 118,00 71 118,00 71 118,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 40,00 1 40,00 1 40,00 1 40,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 164,00 69 164,00 69 164,00 69 164,00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 5 7 5 7 5 7 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4260 Zakup energii 575 00 575 00 575 00 575 00 4270 Zakup usług remontowych 490 00 490 00 490 00 490 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 400 Zakup usług pozostałych 500 00 500 00 500 00 500 00 Zakup usług obejmujących wykonanie 490 50 50 50 50 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 440 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 00 11 00 11 00 11 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 0 00 0 00 0 00 budżetowych Gospodarka gruntami i 70005 216 864,00 216 864,00 216 864,00 216 864,00 nieruchomościami 4190 Nagrody konkursowe 85 00 85 00 85 00 85 00 400 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 Zakup usług obejmujących wykonanie 490 45 00 45 00 45 00 45 00 ekspertyz, analiz i opinii 440 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4480 Podatek od nieruchomości 864,00 864,00 864,00 864,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 8 00 8 00 8 00 8 00 prokuratorskiego 70095 Pozostała działalność 401 00 1 00 1 00 1 00 400 00 400 00 440 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 400 00 400 00 400 00 budżetowych 710 Działalność usługowa 26 11 296 11 296 11 11 458,02 284 651,98 0 00 0 00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Plany zagospodarowania 71004 10 00 10 00 10 00 10 00 przestrzennego 400 Zakup usług pozostałych 95 00 95 00 95 00 95 00 Zakup usług obejmujących wykonanie 490 5 00 5 00 5 00 5 00 ekspertyz, analiz i opinii 440 Różne opłaty i składki 00 00 00 00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 40 00 40 00 40 00 40 00 kartografii 400 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 7105 Cmentarze 149 90 119 90 119 90 11 458,02 108 441,98 0 00 0 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 794,55 794,55 794,55 794,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,47 11,47 11,47 11,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 55 10 55 10 55 10 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 841,98 2 841,98 2 841,98 2 841,98 4260 Zakup energii 60 60 60 60 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 400 Zakup usług pozostałych 52 00 52 00 52 00 52 00 440 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 47 00 47 00 47 00 47 00 6050 budżetowych 0 00 0 00 0 00 71095 Pozostała działalność 21 21 21 21 400 Zakup usług pozostałych 21 21 21 21 750 Administracja publiczna 4 720 79 4 270 591,00 4 06 929,00 059 579,00 1 004 5 105 50 101 162,00 450 199,00 450 199,00 450 199,00 75011 Urzędy wojewódzkie 251 575,00 251 575,00 251 075,00 228 525,00 22 55 50 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 445,00 18 445,00 18 445,00 18 445,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 40 1 40 1 40 1 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 68 1 68 1 68 1 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 400 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 85 85 85 85 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 108 50 108 50 8 50 8 50 100 00 powiatu) Różne na rzecz osób 00 100 00 100 00 100 00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 400 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 00 5 00 5 00 5 00 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na 7502 4 212 915,00 762 716,00 656 554,00 2 811 054,00 845 50 5 00 101 162,00 450 199,00 450 199,00 450 199,00 prawach powiatu) osobowe niezaliczone do 020 5 00 5 00 5 00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 2 075 496,00 2 075 496,00 2 075 496,00 2 075 496,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 00 160 00 160 00 160 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 86 00 86 00 86 00 86 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 896,00 94 896,00 94 896,00 94 896,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 662,00 44 662,00 44 662,00 44 662,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 64 00 64 00 64 00 64 00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 00 165 00 165 00 165 00 4260 Zakup energii 8 50 8 50 8 50 8 50 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 270 00 270 00 270 00 270 00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 407 Zakup usług pozostałych 85 988,00 85 988,00 85 988,00 409 Zakup usług pozostałych 15 174,00 15 174,00 15 174,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 48 00 48 00 48 00 48 00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 490 15 00 15 00 15 00 15 00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 0 00 0 00 0 00 0 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 00 00 00 00 440 Różne opłaty i składki 44 00 44 00 44 00 44 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 60 00 60 00 60 00 60 00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 50 50 50 50 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 12 00 12 00 12 00 12 00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 00 5 00 5 00 5 00 członkami korpusu służby cywilnej 751 6057 82 669,00 82 669,00 82 669,00 82 669,00 budżetowych 6059 67 5 67 5 67 5 67 5 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 80 80 80 80 400 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 Promocja samorządu 75075 147 00 147 00 147 00 20 00 127 00 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4190 Nagrody konkursowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 400 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 Zakup usług obejmujacych 480 1 00 1 00 1 00 1 00 tłumaczenia 440 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 082,00 2 082,00 2 082,00 1 82,00 70

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 082,00 2 082,00 2 082,00 1 82,00 70 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202,00 202,00 202,00 202,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 18 1 18 1 18 1 18 400 Zakup usług pozostałych 70 70 70 70 752 Obrona narodowa 1 60 1 60 1 60 299,11 1 00,89 75212 Pozostałe obronne 1 60 1 60 1 60 299,11 1 00,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42,98 42,98 42,98 42,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,1 6,1 6,1 6,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 25 25 25 4410 Podróże służbowe krajowe 00,89 00,89 00,89 00,89 Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 509 47 484 47 457 225,00 224 425,00 22 80 1 245,00 26 00 25 00 25 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 50 50 50 50 25 00 25 00 4190 Nagrody konkursowe 50 50 50 50 Wpłaty na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub 25 00 25 00 25 00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75406 Straż Graniczna 2 00 2 00 2 00 2 00 Wpłaty na państwowy 200 2 00 2 00 2 00 2 00 fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 10 180 10 155 10 155 10 25 00 osobowe niezaliczone do 020 25 00 25 00 25 00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 45 00 45 00 45 00 45 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 400 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 2 0 2 0 2 0 2 0 telekomunikacyjnych 440 Różne opłaty i składki 11 50 11 50 11 50 11 50 Opłaty na rzecz budżetów 4520 1 0 1 0 1 0 1 0 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 00 00 00 00 członkami korpusu służby cywilnej 75414 Obrona cywilna 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 75416 Straż gminna (miejska) 295 125,00 295 125,00 294 125,00 224 425,00 69 70 1 00 osobowe niezaliczone do 020 1 00 1 00 1 00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 171 189,00 171 189,00 171 189,00 171 189,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 595,00 11 595,00 11 595,00 11 595,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 245,00 2 245,00 2 245,00 2 245,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 596,00 4 596,00 4 596,00 4 596,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 80 4 80 4 80 4 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 1 80 1 80 1 80 1 80 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 400 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 4 00 4 00 4 00 4 00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 12 00 12 00 12 00 12 00 440 Różne opłaty i składki 5 70 5 70 5 70 5 70 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 40 4 40 4 40 4 40 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 50 50 50 50 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 50 2 50 2 50 2 50 członkami korpusu służby cywilnej

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 245,00 4 245,00 00 00 1 245,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 1 245,00 1 245,00 1 245,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 757 Obsługa długu publicznego 525 00 525 00 525 00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 525 00 525 00 525 00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z 8010 15 00 15 00 15 00 obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 510 00 510 00 510 00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 540 00 440 00 440 00 440 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 540 00 440 00 440 00 440 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 440 00 440 00 440 00 440 00 Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 12 788 964,00 11 175 5,00 9 709 625,00 7 82 69,00 1 877 256,00 1 56 488,00 6 76,00 72 657,00 1 61 41,00 1 61 41,00 1 49 41,00 80101 Szkoły podstawowe 5 46 025,00 4 725 608,00 4 064 962,00 67 56 697 402,00 646 458,00 14 188,00 77 417,00 77 417,00 77 417,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 646 458,00 646 458,00 646 458,00 oświaty osobowe niezaliczone do 020 14 188,00 14 188,00 14 188,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 2 591 051,00 2 591 051,00 2 591 051,00 2 591 051,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 698,00 219 698,00 219 698,00 219 698,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464 466,00 464 466,00 464 466,00 464 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 545,00 66 545,00 66 545,00 66 545,00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 80 25 80 25 80 25 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 00 72 00 72 00 72 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 17 80 17 80 17 80 17 80 książek 4260 Zakup energii 170 258,00 170 258,00 170 258,00 170 258,00 4270 Zakup usług remontowych 20 50 20 50 20 50 20 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 281,00 6 281,00 6 281,00 6 281,00 400 Zakup usług pozostałych 167 00 167 00 167 00 167 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 10 694,00 10 694,00 10 694,00 10 694,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 47 47 47 47 4420 Podróże służbowe zagraniczne 50 50 50 50 440 Różne opłaty i składki 28 50 28 50 28 50 28 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 178 679,00 178 679,00 178 679,00 178 679,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 981,00 981,00 981,00 981,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 15 79,00 15 79,00 15 79,00 15 79,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 członkami korpusu służby cywilnej 6057 626 80,00 626 80,00 626 80,00 626 80,00 budżetowych 6059 110 614,00 110 614,00 110 614,00 110 614,00 budżetowych 80104 Przedszkola 2 48 24,00 2 228 24,00 1 717 84,00 1 50 014,00 67 82 500 00 10 409,00 120 00 120 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 500 00 500 00 500 00 oświaty osobowe niezaliczone do 020 10 409,00 10 409,00 10 409,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 048 009,00 1 048 009,00 1 048 009,00 1 048 009,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 762,00 75 762,00 75 762,00 75 762,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 884,00 184 884,00 184 884,00 184 884,00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 51,00 26 51,00 26 51,00 26 51,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 008,00 15 008,00 15 008,00 15 008,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 747,00 5 747,00 5 747,00 5 747,00 4220 Zakup środków żywności 10 00 10 00 10 00 10 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 8 00 8 00 8 00 8 00 książek 4260 Zakup energii 4 664,00 4 664,00 4 664,00 4 664,00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 954,00 2 954,00 2 954,00 2 954,00 400 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 2 00 2 00 2 00 2 00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 20 20 20 440 Różne opłaty i składki 19 20 19 20 19 20 19 20 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 7 061,00 7 061,00 7 061,00 7 061,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 2 50 2 50 2 50 2 50 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 494,00 1 494,00 1 494,00 1 494,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 120 00 120 00 120 00 budżetowych 80110 Gimnazja 2 148 706,00 2 148 706,00 1 90 686,00 1 608 621,00 22 065,00 210 0 7 99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 210 0 210 0 210 0 oświaty osobowe niezaliczone do 020 7 99 7 99 7 99 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 29 29 1 29 29 1 29 29 1 29 29 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 574,00 11 574,00 11 574,00 11 574,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 81,00 222 81,00 222 81,00 222 81,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 926,00 1 926,00 1 926,00 1 926,00

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 5 00 5 00 5 00 5 00 książek 4260 Zakup energii 64 00 64 00 64 00 64 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 105 00 105 00 105 00 105 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 6 00 6 00 6 00 6 00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 440 Różne opłaty i składki 20 50 20 50 20 50 20 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 67 665,00 67 665,00 67 665,00 67 665,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 4 90 4 90 4 90 4 90 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 50 1 50 1 50 1 50 członkami korpusu służby cywilnej 8011 Dowożenie uczniów do szkół 246 587,00 246 587,00 245 887,00 61 271,00 184 616,00 70 osobowe niezaliczone do 020 70 70 70 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 47 41,00 47 41,00 47 41,00 47 41,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 795,00 795,00 795,00 795,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 79 8 79 8 79 8 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 255,00 1 255,00 1 255,00 1 255,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 400 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 440 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z statutowych zadań; zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy na art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 716,00 1 716,00 1 716,00 1 716,00 świadczeń socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 1 695 99,00 99 85,00 96 444,00 796 004,00 140 44 2 941,00 756 014,00 756 014,00 756 014,00 osobowe niezaliczone do 020 2 941,00 2 941,00 2 941,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 610 04,00 610 04,00 610 04,00 610 04,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 869,00 51 869,00 51 869,00 51 869,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 04 112 04 112 04 112 04 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 052,00 16 052,00 16 052,00 16 052,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 6 00 6 00 6 00 6 00 książek 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 460 4 60 4 60 4 60 4 60 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 440 Różne opłaty i składki 2 10 2 10 2 10 2 10 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 44 47 44 47 44 47 44 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 10 10 10 10 Opłaty na rzecz budżetów 4520 2 20 2 20 2 20 2 20 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 członkami korpusu służby cywilnej 6057 642 612,00 642 612,00 642 612,00 642 612,00 budżetowych 6059 11 402,00 11 402,00 11 402,00 11 402,00 budżetowych 8010 Szkoły zawodowe 287 675,00 287 675,00 287 595,00 198 55,00 89 06 8