UCHWAŁA NR 86/XVI/2015 RADY GMINY MNIÓW r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust.2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 378 503 zł, z tego: a) dochody bieżące 27 039 746 zł b) dochody majątkowe 338 757 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 990 003 zł, z tego: a) wydatki bieżące 25 065 228 zł b) wydatki majątkowe 924 775 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 45.597 zł a) wydatki bieżące 0 zł b) wydatki majątkowe 45.597 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.388.500 zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1.278.500 zł, 2) Spłatę rat pożyczek w kwocie - 110.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1 388 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł, 2) celową w wysokości - 66 000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 66 000 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 8000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) 8. Ustala się dochody w kwocie 409.500 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 481.362 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 1
9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1 984 000 zł, koszty 2 024 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 399 408 zł. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kolus Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 3 4 5 bieżące Leśnictwo 1 00 Pozostała działalność 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 119 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119 80 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 00 750 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Administracja publiczna 117 491,00 75011 Urzędy wojewódzkie 67 491,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 1 2 3 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 491,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 877,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 877,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 877,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 802 942,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 842 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 800 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 25 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 11 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 1 2 3 4 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 042 979,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 506 50 0320 Wpływy z podatku rolnego 147 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 236 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 979,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 250 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 665 963,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 660 963,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 00 758 Różne rozliczenia 16 009 825,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 460 108,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 460 108,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 919 175,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 1 1 2 3 4 5 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 919 175,00 Różne rozliczenia finansowe 1 00 75831 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 629 542,00 801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 629 542,00 Oświata i wychowanie 341 00 80101 Szkoły podstawowe 18 90 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 00 80106 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 Inne formy wychowania przedszkolnego 22 00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10 80148 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Stołówki szkolne i przedszkolne 300 00 852 0830 Wpływy z usług 300 00 Pomoc społeczna 5 228 311,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 1 1 2 3 4 5 85203 Ośrodki wsparcia 315 699,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 315 699,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 518 76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 478 76 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 704,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 095,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 609,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 80 85216 Zasiłki stałe 169 354,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 1 1 2 3 4 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 168 354,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 709,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 709,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 136,00 0830 Wpływy z usług 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 136,00 85295 Pozostała działalność 79 149,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 149,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 417 50 90002 Gospodarka odpadami 409 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 409 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 bieżące razem: 27 039 746,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 1 1 2 3 4 5 700 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 00 720 Informatyka 38 757,00 38 757,00 72095 Pozostała działalność 38 757,00 38 757,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 38 757,00 majątkowe razem: 338 757,00 38 757,00 Ogółem: 27 378 503,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38 757,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu na 2016 rok Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 253 00 58 00 58 00 58 00 195 00 195 00 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 249 50 54 50 54 50 54 50 195 00 195 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 00 195 00 195 00 01030 Izby rolnicze 3 50 3 50 3 50 3 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 50 3 50 3 50 3 50 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 115 00 115 00 115 00 40002 Dostarczanie wody 115 00 115 00 115 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 115 00 115 00 115 00 zakładu budżetowego 600 Transport i łączność 844 843,00 563 128,00 563 128,00 4 00 559 128,00 281 715,00 281 715,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 365 843,00 95 843,00 95 843,00 95 843,00 270 00 270 00 4270 Zakup usług remontowych 9 243,00 9 243,00 9 243,00 9 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 84 50 84 50 84 50 84 50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 270 00 270 00 270 00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 60016 Drogi publiczne gminne 262 00 257 00 257 00 4 00 253 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 00 33 00 33 00 33 00 4270 Zakup usług remontowych 155 00 155 00 155 00 155 00 4300 Zakup usług pozostałych 65 00 65 00 65 00 65 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 60017 Drogi wewnetrzne 217 00 210 285,00 210 285,00 210 285,00 6 715,00 6 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 285,00 112 285,00 112 285,00 112 285,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 18 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 88 00 88 00 88 00 88 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 715,00 6 715,00 6 715,00 630 Turystyka 96 597,00 51 00 51 00 51 00 45 597,00 45 597,00 45 597,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 46 40 46 40 46 40 46 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 80 36 80 36 80 36 80 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 63095 Pozostała działalność 50 197,00 4 60 4 60 4 60 45 597,00 45 597,00 45 597,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 60 4 60 4 60 4 60 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 757,00 38 757,00 38 757,00 38 757,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 84 6 84 6 84 6 84 700 Gospodarka mieszkaniowa 164 00 143 00 143 00 3 00 140 00 21 00 21 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 164 00 143 00 143 00 3 00 140 00 21 00 21 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 103 00 103 00 103 00 103 00 4480 Podatek od nieruchomości 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 00 21 00 21 00 710 Działalność usługowa 38 00 38 00 38 00 38 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 00 36 00 36 00 36 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 00 36 00 36 00 36 00 71035 Cmentarze 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 720 Informatyka 43 86 43 86 43 86 43 86 72095 Pozostała działalność 43 86 43 86 43 86 43 86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 05 4 05 4 05 4 05 4260 Zakup energii 6 25 6 25 6 25 6 25 4300 Zakup usług pozostałych 33 56 33 56 33 56 33 56 750 Administracja publiczna 3 064 857,00 3 064 857,00 2 894 057,00 2 426 413,00 467 644,00 170 80 75011 Urzędy wojewódzkie 67 491,00 67 491,00 67 491,00 56 232,00 11 259,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 00 47 00 47 00 47 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 08 8 08 8 08 8 08 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 259,00 3 259,00 3 259,00 3 259,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 80 110 80 7 00 7 00 103 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 80 103 80 103 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 716 916,00 2 716 916,00 2 712 916,00 2 325 181,00 387 735,00 4 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 5 30 5 30 5 30 5 30 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800 686,00 1 800 686,00 1 800 686,00 1 800 686,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 817,00 134 817,00 134 817,00 134 817,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 339 584,00 339 584,00 339 584,00 339 584,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 094,00 47 094,00 47 094,00 47 094,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 56 00 56 00 56 00 56 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 135 00 135 00 135 00 135 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 00 31 00 31 00 31 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 50 18 50 18 50 18 50 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 22 00 22 00 22 00 22 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 81 36 81 36 81 36 81 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 1 625,00 terytorialnego 1 625,00 1 625,00 1 625,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 10 00 służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 75095 Pozostała działalność 149 65 149 65 86 65 45 00 41 65 63 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 00 63 00 63 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 00 45 00 45 00 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 00 17 00 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 4430 Różne opłaty i składki 4 65 4 65 4 65 4 65 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 877,00 1 877,00 1 877,00 1 407,00 47 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 877,00 1 877,00 1 877,00 1 407,00 47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 20 1 20 1 20 1 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 207,00 207,00 207,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 47 47 47 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 242 362,00 236 20 221 20 22 00 199 20 15 00 6 162,00 6 162,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 00 50 00 50 00 50 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50 00 50 00 50 00 50 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 126 362,00 120 20 105 20 22 00 83 20 15 00 6 162,00 6 162,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 00 45 00 45 00 45 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 6 162,00 6 162,00 6 162,00 finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 66 00 66 00 66 00 66 00 4810 Rezerwy 66 00 66 00 66 00 66 00 757 Obsługa długu publicznego 570 00 570 00 570 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 570 00 jednostek samorządu terytorialnego 570 00 570 00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 570 00 570 00 570 00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 11 654 20 11 639 614,00 10 491 8 074 20 2 417 595,00 795,00 743 939,00 403 88 14 586,00 14 586,00 80101 Szkoły podstawowe 5 195 536,00 5 180 95 4 637 22 3 777 30 859 92 342 37 201 36 14 586,00 14 586,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 342 37 342 37 342 37 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201 36 201 36 201 36 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 13
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 879 87 2 879 87 2 879 87 2 879 87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 26 247 26 247 26 247 26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 563 31 563 31 563 31 563 31 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 56 80 56 80 56 80 56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 30 6 30 6 30 6 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 65 258 65 258 65 258 65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 50 10 50 10 50 10 50 4260 Zakup energii 282 50 282 50 282 50 282 50 4270 Zakup usług remontowych 37 50 37 50 37 50 37 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 03 3 03 3 03 3 03 4300 Zakup usług pozostałych 88 00 88 00 88 00 88 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 40 6 40 6 40 6 40 4410 Podróże służbowe krajowe 5 70 5 70 5 70 5 70 4430 Różne opłaty i składki 13 20 13 20 13 20 13 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 16 153 16 153 16 153 16 4480 Podatek od nieruchomości 8 8 8 8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 20 służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 586,00 14 586,00 14 586,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 602 489,00 602 489,00 498 40 426 63 71 77 80 129,00 23 96 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 80 129,00 80 129,00 80 129,00 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 96 23 96 23 96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 95 323 95 323 95 323 95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 05 29 05 29 05 29 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 41 64 41 64 41 64 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 22 9 22 9 22 9 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 00 17 00 17 00 17 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 11 11 11 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 2 20 2 20 2 20 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 9 20 innych jednostek samorządu terytorialnego 9 20 9 20 9 20 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 48 19 48 19 48 19 48 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 14
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 8 służby cywilnej 8 8 8 80104 Przedszkola 337 125,00 337 125,00 15 685,00 15 685,00 321 44 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 321 44 321 44 321 44 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 685,00 15 685,00 15 685,00 15 685,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 434 56 434 56 414 06 386 08 27 98 20 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 50 20 50 20 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 37 296 37 296 37 296 37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 55 23 55 23 55 23 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 87 57 87 57 87 57 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 29 8 29 8 29 8 29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 7 50 7 50 7 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 33 33 33 33 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 03 18 03 18 03 18 03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 32 32 32 32 służby cywilnej 80110 Gimnazja 3 023 87 3 023 87 2 888 40 2 378 60 509 80 135 47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135 47 135 47 135 47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 802 03 1 802 03 1 802 03 1 802 03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 43 166 43 166 43 166 43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 82 358 82 358 82 358 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 32 51 32 51 32 51 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 00 41 00 41 00 41 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 313 00 313 00 313 00 313 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 27 1 27 1 27 1 27 4300 Zakup usług pozostałych 27 40 27 40 27 40 27 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 15 7 15 7 15 7 15 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4430 Różne opłaty i składki 4 30 4 30 4 30 4 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 50 98 50 98 50 98 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 68 1 68 1 68 1 68 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 467 73 467 73 467 23 132 90 334 33 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 15
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 55 108 55 108 55 108 55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 92 6 92 6 92 6 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 17 15 17 15 17 15 17 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 06 2 06 2 06 2 06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 281 84 281 84 281 84 281 84 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 19 2 19 2 19 2 19 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 407 71 407 71 406 81 366 68 40 13 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 90 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 12 285 12 285 12 285 12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 89 26 89 26 89 26 89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 89 50 89 50 89 50 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 78 3 78 3 78 3 78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 16 20 16 20 16 20 16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 25 47 25 47 25 47 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 25 4 25 4 25 4 25 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 42 20 42 20 42 20 42 20 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 758 34 758 34 755 34 327 70 427 64 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 71 252 71 252 71 252 71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 87 21 87 21 87 21 87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 46 46 46 46 46 46 46 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 66 6 66 6 66 6 66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 30 45 30 45 30 45 30 4220 Zakup środków żywności 300 00 300 00 300 00 300 00 4260 Zakup energii 2 60 2 60 2 60 2 60 4270 Zakup usług remontowych 57 00 57 00 57 00 57 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 44 44 44 44 4300 Zakup usług pozostałych 11 70 11 70 11 70 11 70 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 16
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 86 9 86 9 86 9 86 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 24 służby cywilnej 24 24 24 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 15 49 15 49 14 61 13 89 72 88 innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 88 88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 24 10 24 10 24 10 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 25 1 25 1 25 1 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 10 2 10 2 10 2 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 72 72 72 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 303 77 303 77 286 46 263 12 23 34 17 31 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 31 17 31 17 31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 94 200 94 200 94 200 94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 30 16 30 16 30 16 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 14 40 14 40 14 40 14 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 74 5 74 5 74 5 74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 6 60 6 60 6 60 6 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 74 13 74 13 74 13 74 80195 Pozostała działalność 60 33 60 33 60 33 1 30 59 03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 03 59 03 59 03 59 03 851 Ochrona zdrowia 124 00 124 00 90 00 11 00 79 00 34 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4 00 4 00 4 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 00 4 00 4 00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 17
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 00 95 00 65 00 11 00 54 00 30 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 30 00 30 00 30 00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 00 52 00 52 00 52 00 852 Pomoc społeczna 6 483 462,00 6 483 462,00 1 620 90 997 485,00 623 415,00 315 699,00 4 546 863,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 00 1 00 1 00 1 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 85202 Domy pomocy społecznej 434 70 434 70 434 70 434 70 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 434 70 434 70 434 70 434 70 85203 Ośrodki wsparcia 315 699,00 315 699,00 315 699,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 315 699,00 315 699,00 315 699,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85204 Rodziny zastępcze 37 90 37 90 37 90 37 90 4430 Różne opłaty i składki 37 90 37 90 37 90 37 90 85206 Wspieranie rodziny 37 264,00 37 264,00 37 164,00 33 22 3 944,00 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 40 26 40 26 40 26 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 36 1 36 1 36 1 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 78 4 78 4 78 4 78 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 68 68 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 156 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4 518 76 4 518 76 362 60 292 411,00 70 189,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 18
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 30 00 30 00 30 00 30 00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 3110 Świadczenia społeczne 4 156 06 4 156 06 4 156 06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 40 79 40 79 40 79 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 521,00 2 521,00 2 521,00 2 521,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 36 203 36 203 36 203 36 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 13 2 13 2 13 2 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 245,00 6 245,00 6 245,00 6 245,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 21 00 21 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 4580 Pozostałe odsetki 10 00 10 00 10 00 10 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 75 służby cywilnej 1 75 1 75 1 75 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 28 704,00 28 704,00 28 704,00 28 704,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 704,00 28 704,00 28 704,00 28 704,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 69 30 emerytalne i rentowe 69 30 69 30 3110 Świadczenia społeczne 69 30 69 30 69 30 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 85216 Zasiłki stałe 169 354,00 169 354,00 1 00 1 00 168 354,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 00 1 00 1 00 1 00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 168 354,00 168 354,00 168 354,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 561 792,00 561 792,00 560 792,00 520 884,00 39 908,00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 964,00 401 964,00 401 964,00 401 964,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 02 37 02 37 02 37 02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 70 71 70 71 70 71 70 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 19
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 20 10 20 10 20 10 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 54 54 54 54 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 7 658,00 7 658,00 7 658,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 26 26 26 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 45 służby cywilnej 2 45 2 45 2 45 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 157 84 157 84 157 04 150 97 6 07 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 00 114 00 114 00 114 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 534,00 4 534,00 4 534,00 4 534,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 70 21 70 21 70 21 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 08 3 08 3 08 3 08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 656,00 7 656,00 7 656,00 7 656,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 85295 Pozostała działalność 149 149,00 149 149,00 149 149,00 3110 Świadczenia społeczne 149 149,00 149 149,00 149 149,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 635 022,00 1 321 022,00 846 022,00 102 676,00 743 346,00 475 00 314 00 314 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 475 00 475 00 475 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 475 00 zakładu budżetowego 475 00 475 00 90002 Gospodarka odpadami 481 362,00 481 362,00 481 362,00 102 676,00 378 686,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 921,00 65 921,00 65 921,00 65 921,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183,00 3 183,00 3 183,00 3 183,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 00 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 879,00 11 879,00 11 879,00 11 879,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 693,00 1 693,00 1 693,00 1 693,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 375 686,00 375 686,00 375 686,00 375 686,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 594 66 280 66 280 66 280 66 314 00 314 00 4260 Zakup energii 240 66 240 66 240 66 240 66 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 20
Załącznik nr 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 314 00 314 00 314 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 8 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 90095 Pozostała działalność 76 00 76 00 76 00 76 00 4300 Zakup usług pozostałych 76 00 76 00 76 00 76 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 354 715,00 308 00 18 00 18 00 290 00 46 715,00 46 715,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 00 15 00 15 00 15 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 92116 Biblioteki 290 00 290 00 290 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 290 00 290 00 290 00 kultury 92195 Pozostała działalność 43 715,00 3 00 3 00 3 00 40 715,00 40 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 715,00 40 715,00 40 715,00 926 Kultura fizyczna 204 208,00 204 208,00 134 208,00 60 218,00 73 99 70 00 92601 Obiekty sportowe 120 708,00 120 708,00 120 708,00 58 218,00 62 49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 76 44 76 44 76 44 76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 90 3 90 3 90 3 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 365,00 8 365,00 8 365,00 8 365,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 193,00 1 193,00 1 193,00 1 193,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 19 2 19 2 19 2 19 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 83 50 83 50 13 50 2 00 11 50 70 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 70 00 70 00 70 00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Wydatki razem: 25 990 003,00 25 065 228,00 17 315 047,00 11 702 399,00 5 612 648,00 2 043 638,00 5 136 543,00 570 00 924 775,00 924 775,00 45 597,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 21
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Bliżej e-świata" trwałość projektu - 1. 720 72095 zachowanie trwałosci projektu po jego zakończeniu Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+10+11) dochody własne jst 10 500 2 050 2 050 kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki bieżące 10 500 2 050 2 050 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program "Bliżej natury - organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów" - 2. 630 63003 trwałość projektu - ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa 176 143 46 400 46 400 wydatki bieżące 176 143 46 400 46 400 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 "e-świetokrzyskie Budowa Systemu 3. 720 72095 Informacji Przestrzennej Województwa Świętokkrzyskiego" - trwałość projektu 5 500 1 000 1 000 wydatki bieżące 5 500 1 000 1 000 wydatki majątkowe "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 4. 720 72095 Informatycznej JST" - trwałość projektu 5 500 1 000 1 000 wydatki bieżące 5 500 1 000 1 000 wydatki majątkowe 0 0 0 "Tworzenie warynków do rozwoju społeczeństwa inform.-budowa masztów 5. 720 72095 internetowych w Gminie Mniów" - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu po jego zakończeniu. 6. 921 92109 7. 926 92601 25 363 5 060 5 060 wydatki bieżące 25 363 5 060 5 060 wydatki majątkowe 0 0 0 0 Budowa świetlicy środowiskowej w centrum miejscowości w Wólce Kłuckiej- trwałość 46 000 9 100 9 100 projektu wydatki bieżące 46 000 9 100 9 100 wydatki majątkowe 0 0 0 0 Nasza Piękna Gmina Mniów - zakup sprzętu nagłasniającego i organizacja festynnu - trwałość projektu Projekt "Aktywizacja zawodowa osób 8. 852 85219 zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" - trwałość projektu 9 550 1 500 1 500 wydatki bieżące 9 550 1 500 1 500 0 wydatki majątkowe 0 0 172 149 34 426 34 426 wydatki bieżące 172 149 34 426 34 426 wydatki majątkowe 0 0 0 0 641 773 119 208 119 208 Projekt "Budowa kompleksu sportowego w 9. 926 92601 Gminie Mniów" - trwałość projektu wydatki bieżące 641 773 119 208 119 208 0 wydatki majątkowe 23 115 4 600 4 600 Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - 10. 630 63095 Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne wydatki bieżące 23 115 4 600 4 600 wydatki majątkowe Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem 11. 750 75095 cyfrowym na terenie Gminy Mniów" - trwałość projektu 12. 600 60014 14 090 2 000 2 000 wydatki bieżące 14 090 2 000 2 000 wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice - trwałość projektu 5 250 1 050 1 050 wydatki bieżące 5 250 1 050 1 050 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Gminy Mniów Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 22
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wydatki majątkowe 0 0 0 Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pepice - budowa chodnika w 13. 600 60014 ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy - trwałość projektu Ogółem ogółem ogółem 5 250 1 050 1 050 wydatki bieżące 5 250 1 050 1 050 wydatki majątkowe 0 0 0 1 140 183 228 444 228 444 0 0 0 0 x wydatki bieżące 1 140 183 228 444 228 444 0 0 0 0 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 23
Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 2. 010 01010 3. 600 60016 4. 600 60017 5. 700 70005 6. 700 70005 7. 801 80101 8. 801 80101 9. 921 92109 10. 900 90015 11. 900 90015 12. 900 90015 13. 900 90015 14. 900 90015 15. 900 90015 16. 900 90015 17. 900 90015 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniówopracowanie studium wykonalności Budowa odcinka sieci wodociągowej Zaborowice - Chyby Rewitalizacja miejscowości Mniów - II etap - opracowanie studium wykonalności Wykonanie zatoczek przy drodze dojazdowej do cmentarza grzebalnego w m.cierchy Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie Mniów - opracowanie studium wykonalności Zakup działek pod poszerzenie drogi Baran - Zaborowice Rozbudowa boiska sportowego przy szkole, zakup piłkochwytów w m.cierchy Zakup słupków i siatki ogrodzeniowej na wykonanie uzupełnienia ogrodzenia wokół SP w Rogowicach Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy w m.wólka Kłucka Budowa linii energetycznej kablowej nn - oświetlenia drogowego w m. Borki Podwieszenie oświetlenia drogowego na istniejących słupach nn w m.gliniany Las-Wycinka Budowa oświetlenia drogowego w m.grzymałków ul. Świętokrzyska Budowa oświetlenia drogowego na linii kablowej w m.mniów ul. Spokojna Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego przy ul.znajomej w Opracowanie projektu na dobudowę oświetlenia drogowego przy ul. Głębokiej w Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w m. Mokry Bór Budowa linii oświetlenia drogowego na dz. Nr ewid.140/3,140/4, 140/5 obręb Pałęgi oraz 82 obręb Wólka Kłucka 10 00 10 00 185 00 185 00 5 00 5 00 6 715,00 6 715,00 5 00 5 00 16 00 16 00 10 00 10 00 4 586,00 4 586,00 6 00 6 00 5 00 5 00 15 00 15 00 50 00 50 00 16 00 16 00 6 00 6 00 4 00 4 00 25 00 25 00 80 00 80 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 24
Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18. 900 90015 19. 900 90015 20. 900 90015 21. 900 90015 22. 900 90015 23. 921 92195 24. 921 92195 25. 921 92195 26. 921 92195 Podwieszenie oświetlenia drogowego w m.pępice - Buczyna Budowa oświetlenia drogowego w m.przełom Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Zaborowice Podwieszenie oświetlenia drogowego w m.zachybie Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka Zagospodarowanie działki pod świetlicę wraz z jej realizacją na obecnym placu zabaw w m.baran Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw w miejscowości Lisie Jamy Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu placu zabaw w miejscowości Lisie Jamy Zakup i wykonanie kostki brukowej w altanie na placu zabaw w m.pieradła 30 00 30 00 50 00 50 00 8 00 8 00 20 00 20 00 5 00 5 00 10 00 10 00 3 156,00 3 156,00 6 00 6 00 6 00 6 00 27. 921 92195 Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku do piłki siatkowej od strony jezdni w m. Pieradła 10 559,00 10 559,00 28. 921 92195 Zakup kostki brukowej pod altanę na placu zabaw w Podchybach 5 00 5 00 29. 630 63095 "Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie wojew. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie"- budowa MOR Rogowice 45 597,00 6 84 38 757,00 Ogółem 648 613,00 609 856,00 38 757,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 25