UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 28 grudnia 218 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 r. poz.997, 1, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277, z 218 r. poz.62, 1, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117 774 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97 236 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 357 155 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 336 617 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do budżetu dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 218 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do budżetu dotyczący dotacji udzielanych w 218 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały. 4. Ustala się dochody w kwocie 62 115 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 116 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania probleów alkoholowych. 5. 1. Budżet po zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetu gminy -21 25 446 zł - bieżące w wysokości 17 858 125 - majątkowe w wysokości 3 392 321 2) plan wydatków budżetu gminy - 24 138 97 zł - bieżące w wysokości - 17 258 511 - majątkowe w wysokości 6 879 586 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 887 651 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2 887 651zł. 6. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 218 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 1
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zygmunt Bielec Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 218 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 7 Gospodarka mieszkaniowa 138 362,, 65,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 138 362,, 65, 92,,, 65, 75 Administracja publiczna 15,, 28,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),, 28, 97 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów,,, 28, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, 2 5,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne,, 2 5, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące,, 15,,,,,,,,,, 2 5, 8 138 427,, 138 427,, 215, 15 28,, 28,, 28, 2 5,, 2 5,, 2 5, Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 3 683 3,, 66 321, związane z ich poborem,, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 1 25 715,, 13 4, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Wpływy z podatku od nieruchomości,,, 13 4, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 336 659,, 6 97, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,, 685 922, 3 749 621,, 1 39 115,, 699 322, 1 343 629,,,,, 34, 6 97, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 85 767,, 1 348, samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 48,,, 1 348, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 232 159,, 44 63, państwa 1,,, 44 63, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119 8,, 6 74,,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 78,, 4 5, 83,,, 4 5, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,, 2 24, 97 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów bieżące 58 477,, 6 767,, 1 222 159,,, 15,,,,,, 2 24, razem: 12 149 31,, 75 87,,,, 65 447, 87 115,, 62 115, 1 276 762,, 1 266 762, 125 784,, 11 28,, 19 5, 2 24,, 2 24, 12 224 91,, Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 2
7 Gospodarka mieszkaniowa 1 293 73, -58 966,, -58 966,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 293 73, -58 966,, 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe 887 535, 887 535, 887 535, -58 966,, -58 966,, 1 234 737, 828 569, 1 234 737, 828 569, 828 569, majątkowe razem: 3 451 287, -58 966,, 3 392 321, 3 45 119, -58 966,, 2 986 153, Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 75 Administracja publiczna 34 24,, 41 94, 76 18,,, 7511 Urzędy wojewódzkie 34 24,, 41 94, bieżące,,,,, 76 18,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 34 24,, 41 94, 76 18, 855 Rodzina 4 784 533, -38 27,,,, 8551 Świadczenie wychowawcze 3 27 55, -34 55,,,,,, 4 746 263,, 2 993,, Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 3
26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 27 55, -34 55,, 2 993, 8554 Wspieranie rodziny 154 69, -3 72,, 15 97,,,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 154 69, -3 72,, 15 97, bieżące razem: 5 629 59, -38 27, 41 94, 5 633 224,,,,, Ogółem: 21 229 98, -97 236, 117 774, 21 25 446, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 45 119, -58 966,, 2 986 153, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 218 r. Rodzaj zadania: Własne Dzia ł Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 6 7 Rozdział 11 616 75 Rolnictwo i łowiectwo Nazwa Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 43 421 427 43 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; przed zmianą 267161 23293 23293 23293 2583868 2583868 2545 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 268661 24793 24793 24793 2583868 2583868 2545 przed zmianą 259773 695 695 695 2583868 2583868 2545 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 2592273 845 845 845 2583868 2583868 2545 przed zmianą 645 645 645 645 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 795 795 795 795 przed zmianą 78943 687943 687943 687943 21 21 zmniejszenie -23-23 -23-23 zwiększenie 23 23 23 23 po zmianach 78943 687943 687943 687943 21 21 przed zmianą 78943 687943 687943 687943 21 21 zmniejszenie -23-23 -23-23 zwiększenie 23 23 23 23 po zmianach 78943 687943 687943 687943 21 21 przed zmianą 25288 25288 25288 25288 zmniejszenie -16-16 -16-16 zwiększenie po zmianach 9288 9288 9288 9288 przed zmianą 273 273 273 273 zmniejszenie -7-7 -7-7 zwiększenie po zmianach 266 266 266 266 przed zmianą 389655 389655 389655 389655 zmniejszenie zwiększenie 23 23 23 23 po zmianach 412655 412655 412655 412655 przed zmianą 388577 311367 311367 311367 357434 357434 349161 zmniejszenie -58966-58966 -58966-58966 zwiększenie 19516 1721 1721 1721 9236 9236 9236 po zmianach 3936257 328577 328577 328577 36768 36768 352495 przed zmianą 388577 311367 311367 311367 357434 357434 349161 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 1 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 19
75 75 7522 7523 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 426 443 657 659 Zakup energii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 421 43 436 Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -58966-58966 -58966-58966 zwiększenie 19516 1721 1721 1721 9236 9236 9236 po zmianach 3936257 328577 328577 328577 36768 36768 352495 przed zmianą 24 24 24 24 zmniejszenie zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 41 41 41 41 przed zmianą 194 194 194 194 zmniejszenie zwiększenie 21 21 21 21 po zmianach 1961 1961 1961 1961 przed zmianą 1767624 1767624 1767624 1767624 zmniejszenie -58966-58966 -58966-58966 zwiększenie po zmianach 178658 178658 178658 178658 przed zmianą 1653986 1653986 1653986 1653986 zmniejszenie zwiększenie 9236 9236 9236 9236 po zmianach 1746292 1746292 1746292 1746292 przed zmianą 2394727 2394727 23391 188256 45645 55717 zmniejszenie zwiększenie 327 327 2894 2894 376 po zmianach 2427427 2427427 236795 188256 48539 59477 przed zmianą 627 627 27 27 42 zmniejszenie zwiększenie 681 681 511 511 17 po zmianach 6951 6951 2581 2581 437 przed zmianą 42 42 42 zmniejszenie zwiększenie 17 17 17 po zmianach 437 437 437 przed zmianą 141 141 141 141 zmniejszenie zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 1421 1421 1421 1421 przed zmianą 66 66 66 66 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 116 116 116 116 przed zmianą 17826 17826 1781735 147588 311147 271 zmniejszenie zwiększenie 1358 1358 1338 1338 2 po zmianach 1795586 1795586 1795115 147588 324527 471 przed zmianą 271 271 271 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 po zmianach 471 471 471 przed zmianą 155 155 155 155 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 115 115 115 115 przed zmianą 73 73 73 73 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 75 75 75 75 przed zmianą 14 14 14 14 zmniejszenie zwiększenie 45 45 45 45 po zmianach 1445 1445 1445 1445 przed zmianą 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 2
754 758 7595 75412 75818 443 Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą 25262 25262 25262 25262 zmniejszenie 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 23 23 23 23 453 33 43 433 282 41 421 481 po zmianach 25492 25492 25492 25492 przed zmianą 24121 24121 24121 24121 zmniejszenie zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 25821 25821 25821 25821 przed zmianą 48721 48721 473575 411972 6163 13446 zmniejszenie zwiększenie 1231 1231 145 145 186 po zmianach 499331 499331 48425 411972 7253 1536 przed zmianą 12 12 12 zmniejszenie zwiększenie 186 186 186 po zmianach 1386 1386 1386 przed zmianą 65 65 65 65 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 665 665 665 665 przed zmianą 213 213 213 213 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 316 316 316 316 przed zmianą 23143 23143 182477 8573 96747 185 2481 zmniejszenie -65-65 -65-65 zwiększenie 9 9 4 4 5 po zmianach 25643 25643 179977 8973 9247 5185 2481 przed zmianą 23143 23143 182477 8573 96747 185 2481 zmniejszenie -65-65 -65-65 zwiększenie 9 9 4 4 5 po zmianach 25643 25643 179977 8973 9247 5185 2481 przed zmianą 185 185 185 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 5185 5185 5185 przed zmianą 74543 74543 74543 74543 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 78543 78543 78543 78543 przed zmianą 39817 39817 39817 39817 zmniejszenie -65-65 -65-65 zwiększenie po zmianach 33317 33317 33317 33317 przed zmianą 38769 38769 38769 38769 zmniejszenie -25823-25823 -25823-25823 zwiększenie po zmianach 12946 12946 12946 12946 przed zmianą 37889 37889 37889 37889 zmniejszenie -25823-25823 -25823-25823 zwiększenie po zmianach 1266 1266 1266 1266 przed zmianą 37889 37889 37889 37889 zmniejszenie -25823-25823 -25823-25823 zwiększenie po zmianach 1266 1266 1266 1266 przed zmianą 5539141 5539141 5482841 476698 716743 563 81 Oświata i wychowanie Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 3
81 811 813 814 811 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 41 411 412 zmniejszenie -93-93 -93-779 -124 zwiększenie 11998 11998 11998 161 1388 po zmianach 5568821 5568821 5512521 4794298 718223 563 przed zmianą 3454369 3454369 3432869 381829 3514 215 zmniejszenie -36-36 -36-36 zwiększenie 7888 7888 7888 65 1388 po zmianach 3497249 3497249 3475749 311829 36492 215 przed zmianą 244629 244629 244629 244629 zmniejszenie zwiększenie 65 65 65 65 po zmianach 251129 251129 251129 251129 przed zmianą 416 416 416 416 zmniejszenie -19-19 -19-19 zwiększenie po zmianach 397 397 397 397 przed zmianą 618 618 618 618 zmniejszenie -17-17 -17-17 zwiększenie po zmianach 448 448 448 448 przed zmianą 13987 13987 13987 13987 zmniejszenie 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 1388 1388 1388 1388 412 41 411 41 44 412 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy po zmianach 15375 15375 15375 15375 przed zmianą 2149 2149 2139 1965 2325 1 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 2146 2146 2136 1935 2325 1 przed zmianą 385 385 385 385 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 355 355 355 355 przed zmianą 36452 36452 36292 33275 317 16 zmniejszenie -14-14 -14-14 zwiększenie 26 26 26 26 po zmianach 35312 35312 35152 32135 317 16 przed zmianą 27915 27915 27915 27915 zmniejszenie -14-14 -14-14 zwiększenie po zmianach 26515 26515 26515 26515 przed zmianą 353 353 353 353 zmniejszenie zwiększenie 26 26 26 26 po zmianach 379 379 379 379 przed zmianą 662 662 659 59 69 3 zmniejszenie -241-241 -241-241 zwiększenie 235 235 235 235 po zmianach 6614 6614 6584 5894 69 3 przed zmianą 432 432 432 432 zmniejszenie zwiększenie 235 235 235 235 po zmianach 4555 4555 4555 4555 przed zmianą 65 65 65 65 zmniejszenie -191-191 -191-191 zwiększenie po zmianach 459 459 459 459 przed zmianą 122 122 122 122 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 72 72 72 72 przed zmianą 25572 25572 25572 2165 3922 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 4
8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -159-159 -159-35 -124 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 25482 25482 25482 228 2682 przed zmianą 17 17 17 17 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 185 185 185 185 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie -18-18 -18-18 zwiększenie po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 45 45 45 45 zmniejszenie -17-17 -17-17 zwiększenie po zmianach 28 28 28 28 przed zmianą 25 25 25 25 zmniejszenie -124-124 -124-124 zwiększenie po zmianach 126 126 126 126 przed zmianą 61768 61768 61768 5 56768 zmniejszenie -8622-8622 -8622-193 -6692 zwiększenie 997 997 997 997 po zmianach 63116 63116 63116 37 646 przed zmianą 6768 6768 6768 5 55768 zmniejszenie -8622-8622 -8622-193 -6692 zwiększenie 997 997 997 997 po zmianach 62116 62116 62116 37 5946 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -193-193 -193-193 zwiększenie po zmianach 37 37 37 37 przed zmianą 4593 4593 4593 4593 zmniejszenie zwiększenie 997 997 997 997 po zmianach 5563 5563 5563 5563 przed zmianą 11475 11475 11475 11475 zmniejszenie -4743-4743 -4743-4743 zwiększenie po zmianach 6732 6732 6732 6732 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach przed zmianą 35 35 35 35 zmniejszenie -1749-1749 -1749-1749 zwiększenie po zmianach 1751 1751 1751 1751 przed zmianą 97285 97285 34728 31828 45452 62557 zmniejszenie -443-443 -443-149 -294 zwiększenie 443 443 443 347 96 po zmianach 97285 97285 34728 3226 45254 62557 przed zmianą 331459 331459 331459 2967 35452 zmniejszenie -443-443 -443-149 -294 zwiększenie 443 443 443 347 96 po zmianach 331459 331459 331459 29625 35254 przed zmianą 238661 238661 238661 238661 zmniejszenie zwiększenie 347 347 347 347 po zmianach 2398 2398 2398 2398 przed zmianą 5147 5147 5147 5147 412 Składki na Fundusz Pracy Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 5
412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -149-149 -149-149 zwiększenie po zmianach 4998 4998 4998 4998 przed zmianą 762 762 762 762 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -133-133 -133-133 zwiększenie po zmianach 7487 7487 7487 7487 przed zmianą 99 99 99 99 43 zmniejszenie -161-161 -161-161 zwiększenie po zmianach 9739 9739 9739 9739 przed zmianą 58 58 58 58 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie zwiększenie 96 96 96 96 po zmianach 5896 5896 5896 5896 przed zmianą 25238 25238 8458 715 138 165658 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -2968-2968 -2968-278 -188 zwiększenie po zmianach 22558 22558 549 437 112 165658 przed zmianą 8468 8468 8458 715 138 1 8541 Świetlice szkolne zmniejszenie -2968-2968 -2968-278 -188 zwiększenie po zmianach 55 55 549 437 112 1 przed zmianą 55 55 55 55 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -24-24 -24-24 zwiększenie po zmianach 31 31 31 31 przed zmianą 5 5 5 5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -32-32 -32-32 zwiększenie po zmianach 18 18 18 18 przed zmianą 15 15 15 15 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -6-6 -6-6 zwiększenie po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 25 25 25 25 43 zmniejszenie -188-188 -188-188 zwiększenie po zmianach 62 62 62 62 przed zmianą 192739 37523 37594 71394 337 136 71759 71759 71759 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -5471-5471 -5471-5471 zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 146868 37983 379694 71394 383 136 66738 66738 66738 przed zmianą 854761 137252 137116 71394 65722 136 71759 71759 71759 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie -5471-5471 -5471-5471 zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 8649 139452 139316 71394 67922 136 66738 66738 66738 przed zmianą 26 26 26 26 43 zmniejszenie zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 282 282 282 282 przed zmianą 13523 13523 13523 13523 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -5471-5471 -5471-5471 zwiększenie po zmianach 852 852 852 852 przed zmianą 15746 15746 15746 15746 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 15986 15986 15986 15986 przed zmianą 3226 3226 3226 3226 43 Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 6
43 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 3466 3466 3466 3466 przed zmianą 18487969 11591252 198227 7263324 283493 3886 923896 18943 6896717 6896717 6754119 zmniejszenie -29385-184368 -184368-17779 -76589-19437 -19437-19437 zwiększenie 3179 21843 29643 11447 99196 5 376 9236 9236 9236 po zmianach 1854873 11625287 112352 7265992 285751 38586 927656 18943 6879586 6879586 6736988 Z tego Dzia ł wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 75 751 Rozdział 7511 7511 7519 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 41 411 411 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 417 421 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 3424 3424 3424 22 1224 zmniejszenie zwiększenie 4194 4194 4194 4194 po zmianach 7618 7618 7618 6394 1224 przed zmianą 3424 3424 3424 22 1224 zmniejszenie zwiększenie 4194 4194 4194 4194 po zmianach 7618 7618 7618 6394 1224 przed zmianą 19 19 19 19 zmniejszenie zwiększenie 3444 3444 3444 3444 po zmianach 5344 5344 5344 5344 przed zmianą 21 21 21 21 zmniejszenie zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 96 96 96 96 przed zmianą 77576 77576 3626 19886 1632 4137 zmniejszenie -3827-3827 -3827-62 -3765 zwiększenie 3827 3827 3827 3827 po zmianach 77576 77576 3626 23651 12555 4137 przed zmianą 893 893 893 893 zmniejszenie -62-62 -62-62 zwiększenie 62 62 62 62 po zmianach 893 893 893 893 przed zmianą 193 193 193 193 zmniejszenie -62-62 -62-62 zwiększenie po zmianach 131 131 131 131 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie zwiększenie 62 62 62 62 po zmianach 762 762 762 762 przed zmianą 76683 76683 35313 18993 1632 4137 zmniejszenie -3765-3765 -3765-3765 zwiększenie 3765 3765 3765 3765 po zmianach 76683 76683 35313 22758 12555 4137 przed zmianą 18993 18993 18993 18993 zmniejszenie zwiększenie 3765 3765 3765 3765 po zmianach 22758 22758 22758 22758 przed zmianą 1258 1258 1258 1258 zmniejszenie -1734-1734 -1734-1734 zwiększenie obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 19 Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 7
421 Zakup materiałów i wyposażenia 855 8551 8552 8554 43 Rodzina 311 41 411 412 421 43 41 421 43 311 Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne po zmianach 1846 1846 1846 1846 przed zmianą 2564 2564 2564 2564 zmniejszenie -231-231 -231-231 zwiększenie po zmianach 533 533 533 533 przed zmianą 4784533 4784533 14717 18552 38618 4637363 zmniejszenie -38985-38985 -393-567 -3363-3555 zwiększenie 715 715 715 715 po zmianach 4746263 4746263 143955 187 35255 46238 przed zmianą 32755 32755 45414 22193 23221 2982136 zmniejszenie -3455-3455 -1135-232 -93-33415 zwiększenie po zmianach 2993 2993 44279 21961 22318 2948721 przed zmianą 2982136 2982136 2982136 zmniejszenie -33415-33415 -33415 zwiększenie po zmianach 2948721 2948721 2948721 przed zmianą 18566 18566 18566 18566 zmniejszenie -158-158 -158-158 zwiększenie po zmianach 1848 1848 1848 1848 przed zmianą 3315 3315 3315 3315 zmniejszenie -27-27 -27-27 zwiększenie po zmianach 3288 3288 3288 3288 przed zmianą 312 312 312 312 zmniejszenie -47-47 -47-47 zwiększenie po zmianach 265 265 265 265 przed zmianą 18635 18635 18635 18635 zmniejszenie -844-844 -844-844 zwiększenie po zmianach 17791 17791 17791 17791 przed zmianą 2633 2633 2633 2633 zmniejszenie -59-59 -59-59 zwiększenie po zmianach 2574 2574 2574 2574 przed zmianą 162 162 94513 82123 1239 157487 zmniejszenie -715-715 -715-715 zwiększenie 715 715 715 715 po zmianach 162 162 94513 82838 11675 157487 przed zmianą 24675 24675 24675 24675 zmniejszenie zwiększenie 715 715 715 715 po zmianach 2539 2539 2539 2539 przed zmianą 45 45 45 45 zmniejszenie -566-566 -566-566 zwiększenie po zmianach 3934 3934 3934 3934 przed zmianą 469 469 469 469 zmniejszenie -149-149 -149-149 zwiększenie po zmianach 446 446 446 446 przed zmianą 15469 15469 695 4236 2714 14774 zmniejszenie -372-372 -28-335 -1745-164 zwiększenie po zmianach 1597 1597 487 391 969 1461 przed zmianą 14774 14774 14774 zmniejszenie -164-164 -164 zwiększenie Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 8
311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Wydatki razem: po zmianach 1461 1461 1461 przed zmianą 3524 3524 3524 3524 zmniejszenie -238-238 -238-238 zwiększenie po zmianach 3286 3286 3286 3286 przed zmianą 632 632 632 632 zmniejszenie -38-38 -38-38 zwiększenie po zmianach 594 594 594 594 przed zmianą 8 8 8 8 zmniejszenie -59-59 -59-59 zwiększenie po zmianach 21 21 21 21 przed zmianą 2542 2542 2542 2542 zmniejszenie -1742-1742 -1742-1742 zwiększenie po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 115 115 115 115 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 112 112 112 112 przed zmianą 562959 562959 95664 156772 793892 4678926 zmniejszenie -42812-42812 -7757-629 -7128-3555 zwiększenie 46446 46446 46446 46446 po zmianach 5633224 5633224 989353 22589 786764 4643871 Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 218 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 583 868,, 2 583 868, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 583 868,, 2 583 868, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 868,, 38 868, Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Janowie i Nowowoli 38 868,, 38 868, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 57 77,, 1 57 77, Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody 1 57 77,, 1 57 77, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 487 23,, 1 487 23, Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody 1 487 23,, 1 487 23, 6 Transport i łączność 21,, 616 Drogi publiczne gminne 21,, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21,, 21, 21, 21, Zakup działki grunowej w msc. Nowowola Nr 263/3 21,, 21, 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 574 34, 33 34, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 574 34, 33 34, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 2,, 3 67 68, 3 67 68, 69 2, Przedszkole marzeń w gminie Janów 69 2,, 69 2, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 767 624, - 58 966, 1 78 658, Budowa targowiska w Janowie Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie 924 63,, 666 944, - 58 96, 176 5, - 6, 924 63, 67 984, 176 44, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 653 986, 92 36, 1 746 292, Budowa targowiska w Janowie Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Janowie 862 728,, 862 728, 373 56, 58 96, 432 16, 418 22, 33 346, 451 548, Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 1
66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 53,, 13 53, Zakup kontemera socjalnego 13 53,, 13 53, 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 541,, 44 541, Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów 44 541,, 44 541, 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 459,, 25 459, Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Janów 25 459,, 25 459, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 717 59, - 5 471, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 717 59, - 5 471, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 586 986,, 667 38, 667 38, 586 986, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie 586 986,, 586 986, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 523, - 5 471, 8 52, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie 13 523, - 5 471, 8 52, Razem 6 896 717, - 17 131, 6 879 586, Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 218 r. DOTACJE UDZIELONE W 218 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł podmioto wej przedmiot owej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 5 185 921 9219 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie 259 131 921 92116 Biblioteka w Janowie 12 77 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem 379 91 Nazwa zadania Razem 379 91 5 185 WYJAŚNIENIE 1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność 379 91 zł. 2. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie na zakup sprzętu ratownictwa pożarowego jako 1% do ogólnej dotacji przyznanej z Ministerstwa Sprawiedliwości -185 zł oraz dotacja na zakup radiostacji dla OSP Janów - 5 zł Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 218 r. Objaśnienia 1. Zmniejszono udział środków UE jako dofinanowanie inwestycji "Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz"termomodernizacji budynku komunalnego w Janowie" - 58 966 zł 2. Na podstawie pisma z PUW zwiększono dotację na prowadzenie spraw USC - 41 94 zł 3. Wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego w Sokółce jako dotację dla Straży Pożarnej z Janowie na zakup radiostacji - 2 5 zł, taką samą kwotę zabezpieczono w budżecie gminy jako udział środków własnych 4. Zwiększono wpływy podatkowe - 66 321 zł min. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5. Zmniejszono dotację z PUW na świadczenia wychowacze i wspieranie rodziny - 38 72 zł 6. Zwiększono dochody za odprowadzenie ścieków - 4 5 zł, oraz wpłaty mieszkańców za odebrany azbest - 2 24 zł 7. Zwiększono wydatki na opłaty wodne - 1 5 zł 8. Dokonano przesunięć między paragrafami w dziale Drogownictwo 9. Zwiększono wydatki na zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku na ul. M.Bućko oraz budynku w Kizielanach - 17 zł 1. Zwiększono wkład środków własnych na inwestycje gminne 'Rewiatlizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole" oraz "Termomodernizacji budynku komunalnego w Janowie" - 58 966 zł 11. Zwiększono plan wydatków w administracji na podatek VAT, zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty składki, a także zwiększono plan wydatków za pobyt dzieci z gminy Janów w przedszkolu na terenie innej gminy. 12. Dokonano przesunięć między paragrafami w Oświacie oraz Edukacyjnej opiece wychowawczej 13. Zmniejszono wkład środków budżetu na rozbudowę oczyszczalni ścieków 14. Zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w 218 roku 15. Zwiększono wydatki na diety dla radnych oraz na oprogramowanie dotyczace głosowania podczas posiedzeń Rady Gminy. 16. Zwiększono plan wydatków na zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego. Id: C388F674-951F-478-9592-E89F639ADE13. Podpisany Strona 1