ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę - 924,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, 2) zwiększa się wydatki o kwotę ,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2018 roku: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł w Dz. 758, Rozdz , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł w Dz. 754, Rozdz , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,20 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,20 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,20 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,20 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Andrzej Szymulewski Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018 r. Zmiana dochodów budżetu gminy na 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo ,60 924, , Pozostała działalność ,60 924, ,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,60 924, ,52 Razem: ,28 924, ,20 Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018 r. Zmiana wydatków budżetu gminy na 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 900,00 227, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 105, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 477,00 221, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 112, , Zakup usług pozostałych ,00-731, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 713,00 66, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach ,00-290, ,00 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-929, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 336, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 303, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 320,00 70,00 390, Zakup usług pozostałych , , , ,00 572, , Różne opłaty i składki ,00 317, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 132, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 580, , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00-673, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,00 Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 3

4 Zakup usług pozostałych 6 000,00 513, ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 176,00 10, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 883,00 400, , Zakup usług pozostałych ,00-410, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup usług pozostałych 7 000,00-542, , Różne opłaty i składki ,00-711, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 33, , Składki na Fundusz Pracy 294,00 3,00 297, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 192, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 8 000,00-91, , Zakup usług remontowych 3 521, ,00 450, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-312, , Zakup usług pozostałych ,00 147, , ,00-579, , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Różne opłaty i składki , , , Pozostała działalność ,00-730, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-30, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 536,00-700, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-500,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 30, , Składki na Fundusz Pracy 3 856,00 10, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00-140, ,00 Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 4

5 4260 Zakup energii 6 000,00 100, , Przedszkola , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , , , ,00-810, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 300, , Składki na Fundusz Pracy 7 361,00 10, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 760, , , Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-20, , ,00 20, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ,00 0, ,00 podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-600, , Składki na Fundusz Pracy 2 375,00-550, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 390,00 50, , Pozostała działalność , , ,00 430,00 100,00 530, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 9 000, , , Zakup usług pozostałych 6 500, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 62, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-262, ,00 632,00 200,00 832, Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 5

6 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 240, , Wynagrodzenia bezosobowe 512,00 160,00 672, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 370, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 940, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 500,00 290,00 790, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 525,00-420, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Rodzina ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 480,00 91,00 571, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 28, , Składki na Fundusz Pracy 100,00-100,00 0, Zakup energii 600,00-90,00 510, Zakup usług zdrowotnych 100,00-20,00 80, Zakup usług pozostałych ,00 410, , ,00-120, , Różne opłaty i składki 705,00-700,00 5, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 866,00 201, , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00-700, , Zakup usług zdrowotnych 100,00-40,00 60, Podróże służbowe krajowe 2 680,00-390, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 746,00-153,00 593, Rodziny zastępcze 5 000,00-560, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 5 000,00-560, ,00 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 6

7 Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo ,60 924, , Pozostała działalność ,60 924, , Zakup usług pozostałych 1 439,62 18, , Różne opłaty i składki ,39 906, ,17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 225,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 745,00 745, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 129,00 129, Zakup materiałów i wyposażenia 1 225,00-874,00 351, Rodzina ,61 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 311,00 390, , Podróże służbowe krajowe 996,00-390,00 606, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 280,00-100, ,00 Razem: ,28 924, ,20 Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018 r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r. 1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów. Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 924,92 zł dotyczącej sfinansowania wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, 2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym: a) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki na zadania własne o kwotę zł, - wydatki na zadania zlecone o kwotę zł b) zwiększa się wydatki o kwotę ,92 zł, w tym: - wydatki na zadania własne o kwotę zł dotyczące zwiększenia planu w tych klasyfikacjach, w których okazał się on niewystarczający dla zrealizowania zadań bieżących w 2018 r., - wydatki na zadania zlecone o kwotę ,92 zł dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego, wypłaty świadczeń społecznych, zakupu usług pozostałych, wypłaty z pochodnymi, c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie na wydatki 2018 r. dotyczące zakupu materiałów na potrzeby OSP na terenie naszej gminy. Id: CED0A0F5-C3F0-4C CCD79B1FB602. Podpisany Strona 8