WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 495 291,12 01008 Melioracje wodne 12 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 01009 Spółki wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18 443 281,12 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 859 696,39 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 532 584,73 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000,00 020 Leśnictwo 5 000,00 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 600 Transport i łączność 1 571 729,04 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 318 645,04 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 93 931,04 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 027 918,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 996,00 60017 Drogi wewnetrzne 53 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 084,00 630 Turystyka 956 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 956 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 Strona 1 z 15
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 806 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 326 700,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 83 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 243 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 710 Działalność usługowa 206 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 144 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 144 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 71095 Pozostała działalność 50 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 750 Administracja publiczna 3 400 335,00 75011 Urzędy wojewódzkie 159 735,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 530,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 610,00 Strona 2 z 15
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 607,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 181 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 4190 Nagrody konkursowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 652 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 580 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 27 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 75095 Pozostała działalność 321 500,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 21 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 Strona 3 z 15
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 4430 Różne opłaty i składki 90 000,00 751 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 004,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 004,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 704,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 482 744,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 363 744,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 290,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800,00 75414 Obrona cywilna 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 105 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4810 Rezerwy 105 000,00 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 150 000,00 150 000,00 758 Różne rozliczenia 150 000,00 Strona 4 z 15
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 20 199 393,76 80101 Szkoły podstawowe 8 629 697,10 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 311 301,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 705 130,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307 218,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718 573,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 530,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 670,00 4190 Nagrody konkursowe 56 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201 952,00 4220 Zakup środków żywności 16 350,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 500,00 4260 Zakup energii 31 440,00 4270 Zakup usług remontowych 23 465,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 331,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 509,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 844,00 4430 Różne opłaty i składki 6 080,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197 746,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 160,00 4810 Rezerwy 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 969,72 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 247 828,38 80104 Przedszkola 5 605 453,66 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 386 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 136 227,50 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 892,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 832,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 182,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 288,50 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 215,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 490,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 37 895,00 Strona 5 z 15
4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 820,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 4220 Zakup środków żywności 37 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 500,00 4260 Zakup energii 46 142,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 050,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 650,00 4430 Różne opłaty i składki 9 688,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 362,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 137 499,16 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 520,69 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 199,31 80110 Gimnazja 2 957 899,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 128 353,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 757 036,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 680,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 334 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 160,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 134,00 4190 Nagrody konkursowe 19 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196 802,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 4260 Zakup energii 75 673,00 4270 Zakup usług remontowych 29 484,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 243,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 436,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 110,00 4430 Różne opłaty i składki 19 467,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 369,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 640,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 935 034,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Strona 6 z 15
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 841 240,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 80120 Licea ogólnokształcące 440 928,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 834,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 456,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 020,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 220,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 732,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 304,00 4190 Nagrody konkursowe 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 15 500,00 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 731,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 140,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 890,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 001,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 667 429,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 484,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 079,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 189,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 976,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 073,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 10 200,00 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 648,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 4430 Różne opłaty i składki 7 605,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 955,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Strona 7 z 15
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 297,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 994,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 572,00 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129 927,00 45 496,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 590,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 933,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 767,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 523,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 645,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 621,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 532,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 1 501,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 001,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 251,00 4430 Różne opłaty i składki 15 101,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 315,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 151,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 675 610,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 426,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423 088,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 231,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 453,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 292,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 679,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 750,00 4260 Zakup energii 5 154,00 4270 Zakup usług remontowych 7 701,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 288,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 135,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 896,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 010,00 4430 Różne opłaty i składki 2 270,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 985,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 323,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 31 000,00 Strona 8 z 15
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 80195 Pozostała działalność 69 303,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 803,00 851 Ochrona zdrowia 188 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 883,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 2 121 675,00 85202 Domy pomocy społecznej 90 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 420 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 842,00 4220 Zakup środków żywności 12 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Strona 9 z 15
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 575,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 575,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 129 096,00 3110 Świadczenia społeczne 129 096,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 85216 Zasiłki stałe 95 784,00 3110 Świadczenia społeczne 95 784,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 118 648,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 848,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88 522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 922,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 85295 Pozostała działalność 39 400,00 Strona 10 z 15
3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 803,00 85401 Świetlice szkolne 53 427,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 753,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 123,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 488,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 063,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 50 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 13 100,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 99 869,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 334,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 873,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 365,00 4260 Zakup energii 17 050,00 4270 Zakup usług remontowych 6 334,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 730,00 4410 Podróże służbowe krajowe 410,00 4430 Różne opłaty i składki 946,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 407,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 326,00 855 Rodzina 11 005 324,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 840 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 3110 Świadczenia społeczne 6 715 182,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 300,00 Strona 11 z 15
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 110 490,00 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 3 818 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 002,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85504 Wspieranie rodziny 49 514,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 85508 Rodziny zastępcze 5 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 004 032,00 90002 Gospodarka odpadami 46 000,00 Strona 12 z 15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 932,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 832,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 200,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 106 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 000,00 4260 Zakup energii 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 152 000,00 90019 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 90095 Pozostała działalność 353 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 Strona 13 z 15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 122 058,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 213 113,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 583,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 517,00 4300 Zakup usług pozostałych 123 013,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 65 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 261 482,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 091,00 4260 Zakup energii 32 000,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 322,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 069,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 500,00 92116 Biblioteki 500 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00 925 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 82 263,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 82 263,00 2 000,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 926 Kultura fizyczna 464 880,00 92601 Obiekty sportowe 182 596,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 263,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 585,00 4260 Zakup energii 39 991,00 Strona 14 z 15
4270 Zakup usług remontowych 10 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 733,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 226 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4190 Nagrody konkursowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 92695 Pozostała działalność 55 584,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 384,00 Razem: 62 070 068,92 Strona 15 z 15