Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144 949,93 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 093 765,93 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 090,98 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 618 894,51 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 280,44 01030 Izby rolnicze 12 684,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 684,00 01095 Pozostała działalność 38 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 975 611,37 40002 Dostarczanie wody 975 611,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 611,37 600 Transport i łączność 618 162,11 60014 Drogi publiczne powiatowe 303 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 315 162,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 750,00 4270 Zakup usług remontowych 40 069,79 4300 Zakup usług pozostałych 5 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 442,32 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 630 Turystyka 100 337,19 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 26 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 63095 Pozostała działalność 74 337,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Strona 1 z 11
4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 337,19 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 750 Administracja publiczna 2 285 467,49 75011 Urzędy wojewódzkie 70 349,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 645,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 131 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 893 081,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4260 Zakup energii 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 781,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 21 000,00 Strona 2 z 11
4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 75095 Pozostała działalność 164 587,00 2316 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 427,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 160,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 751 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 940,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 940,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 75109 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 460 920,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 409 920,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4260 Zakup energii 16 100,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Strona 3 z 11
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 320 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4810 Rezerwy 50 000,00 758 Różne rozliczenia 188 800,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 118 800,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 35 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 20 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 800,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 4810 Rezerwy 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 032 720,00 80101 Szkoły podstawowe 5 324 517,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 368 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 273 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 651 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 800,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 117,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 4220 Zakup środków żywności 6 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 800,00 4260 Zakup energii 247 950,00 4270 Zakup usług remontowych 31 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 470,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 480,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 6 430,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 370,00 4430 Różne opłaty i składki 21 060,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 440,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 326 097,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 130,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 490,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Strona 4 z 11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 400,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300,00 4260 Zakup energii 27 060,00 4270 Zakup usług remontowych 2 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 469,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 170,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 188,00 80104 Przedszkola 1 503 850,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 890 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4220 Zakup środków żywności 56 800,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00 4260 Zakup energii 65 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 480,00 3 030,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 390,00 4430 Różne opłaty i składki 5 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 80110 Gimnazja 2 152 946,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 329 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 900,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 906,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Strona 5 z 11
4220 Zakup środków żywności 4 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 500,00 4260 Zakup energii 104 400,00 4270 Zakup usług remontowych 12 530,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 690,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 2 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 370,00 4430 Różne opłaty i składki 11 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 410,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 830,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 578 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 065,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 835,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 270,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 020,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 850,00 80195 Pozostała działalność 100 840,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 140,00 4430 Różne opłaty i składki 30 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 500,00 851 Ochrona zdrowia 27 800,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Strona 6 z 11
85195 Pozostała działalność 12 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 852 Pomoc społeczna 2 966 865,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 19 556,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 175,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 657,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 564,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 210 699,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 3110 Świadczenia społeczne 2 065 056,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 253,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 058,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 069,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 650,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 543,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 464,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 202,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 691,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 513,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 249,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 249,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87 927,00 Strona 7 z 11
3110 Świadczenia społeczne 87 927,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 85216 Zasiłki stałe 13 518,00 3110 Świadczenia społeczne 13 518,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 412 316,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 743,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 560,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 85232 Centra integracji społecznej 20 000,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 85295 Pozostała działalność 40 700,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 114 110,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 114 110,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 306,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Strona 8 z 11
4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 700,00 85401 Świetlice szkolne 36 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 85412 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 194 424,78 90002 Gospodarka odpadami 41 939,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 27 939,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 31 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 602 739,78 4260 Zakup energii 441 600,00 4270 Zakup usług remontowych 113 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 379,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 760,73 90095 Pozostała działalność 463 746,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 000,00 Strona 9 z 11
4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 735,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 923 557,58 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 354 013,61 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 234 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 474,80 4260 Zakup energii 62 000,00 4270 Zakup usług remontowych 28 738,81 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 92116 Biblioteki 303 400,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 303 400,00 92118 Muzea 60 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 60 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 92195 Pozostała działalność 200 143,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 293,60 4300 Zakup usług pozostałych 11 152,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 597,53 926 Kultura fizyczna 330 234,55 92601 Obiekty sportowe 214 234,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 059,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 353,04 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 122,51 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 106 000,00 Strona 10 z 11
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Razem: 21 524 600,00 Strona 11 z 11