Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 7 stycznia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1006 UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje: 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 22 773 279,65 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 20 079 198,00zł w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 19 70zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2 694 081,65 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 2 154 493,65 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23 969 279,65 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 19 474 843,37 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 15 50 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 494 436,28 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 3 398 936,28 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 722 907,37 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 266 929,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5 455 978,37 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz. 1006 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 530 60 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 065 836,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 15 50 zł, 5) obsługę długu w kwocie 140 00zł 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 196 00zł, która zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu na rynku krajowym. 2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 800 00 zł. 3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 604 00 zł, w tym: a) spłata kredytu komercyjnego w Banku Pekao S.A w kwocie 520 00 zł, b) spłata kredytu komercyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań w kwocie 84 00 zł. 4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały. 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 00 zł. 2. Finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1 196 00 zł. 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 604 00 zł. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 68 00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 56 00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 718 074,00 zł. 2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80 00 zł, 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25 00 zł ( zaplanowane w rozdziale 90019 ). 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączna kwotę 311 413,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5 do uchwały. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 6 do uchwały. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 00 zł, 2) dokonywania zmian: a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz. 1006 c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015 na łączną kwotę 200 00 zł, 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 00 zł, 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Beata Pampuchowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz. 1006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 stycznia 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 01095 Pozostała działalność 10 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 102 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 81 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 00 710 Działalność usługowa 30 00 71035 Cmentarze 30 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 750 Administracja publiczna 68 70 75011 Urzędy wojewódzkie 68 70

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz. 1006 751 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 174,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 174,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 174,00 ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 8 839 489,00 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 3 337 507,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 946 00 0320 Podatek rolny 120 00 0330 Podatek leśny 261 007,00 0340 Podatek od środków transportowych 5 00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 386 915,00 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 850 00 0320 Podatek rolny 350 00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz. 1006 75618 75621 0330 Podatek leśny 915,00 0340 Podatek od środków transportowych 80 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 550 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 440 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 00 3 560 067,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 480 067,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 00 758 Różne rozliczenia 7 096 835,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 838 778,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 838 778,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 227 557,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 227 557,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 50 0920 Pozostałe odsetki 30 50 801 Oświata i wychowanie 572 00 80101 Szkoły podstawowe 10 00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz. 1006 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 00 80104 Przedszkola 44 00 0690 Wpływy z różnych opłat 44 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 516 00 0830 Wpływy z usług 516 00 852 Pomoc społeczna 3 304 30 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 640 00 2 626 00 14 00 44 30 22 20 22 10 43 00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz. 1006 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 00 85216 Zasiłki stałe 211 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 211 00 85219 Ośrodki pomocy j 65 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 00 85295 Pozostała działalność 301 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 301 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 70 19 70 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 00 92195 Pozostała działalność 19 70 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 70 19 70 bieżące razem: 20 079 198,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz. 1006 19 70 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 324 868,98 274 868,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 274 868,98 274 868,98 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 274 868,98 01095 Pozostała działalność 50 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 00 600 Transport i łączność 479 088,00 60016 Drogi publiczne gminne 479 088,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 479 088,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 50 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 2 50 własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 879 624,67 1 879 624,67 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 831 624,67 1 831 624,67

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz. 1006 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 831 624,67 90095 Pozostała działalność 48 00 48 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6288 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe razem: 2 694 081,65 2 154 493,65 Ogółem: 22 773 279,65 wydatków na realizację zadań finansowanych 2 174 193,65 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz. 1006 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo 372571,82 132000 132000 1000 131000 0 0 0 0 0 240571,82 240571,82 190071,82 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 355571,82 115000 115000 0 115000 0 0 0 0 0 240571,82 240571,82 190071,82 0 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6058 6059 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 115897,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115897,5 115897,5 115897,5 0 74174,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74174,32 74174,32 74174,32 0 50500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50500 50500 0 0 1030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 2000 2000 2000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1537552,96 552552,96 381552,96 1900 379652,96 171000 0 0 0 0 985000 985000 0 0 60004 2310 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 201000 201000 30000 0 30000 171000 0 0 0 0 0 0 0 0 171000 171000 0 0 0 171000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz. 1006 60013 60014 między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 4520 Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1218245,96 233245,96 233245,96 1900 231345,96 0 0 0 0 0 985000 985000 0 0 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108945,96 108945,96 108945,96 0 108945,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 122400 122400 122400 0 122400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975000 975000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 60017 Drogi wewnetrzne 104107 104107 104107 0 104107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 104107 104107 104107 0 104107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 381681 381681 381681 7000 374681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 381681 381681 381681 7000 374681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 162681 162681 162681 0 162681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 151045 139045 139045 2500 136545 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0 71004 71013 Plany zagospodarowania przestrzennego 27500 27500 27500 1500 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 83545 71545 71545 1000 70545 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz. 1006 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6545 6545 6545 0 6545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 6050 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0 750 Administracja publiczna 2606730 2582730 2399230 1834000 565230 0 183500 0 0 0 24000 24000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 162600 162600 158600 138600 20000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 75022 75023 3030 4010 4040 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 105600 105600 105600 105600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6400 6400 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 3030 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183500 183500 13000 0 13000 0 170500 0 0 0 0 0 0 0 170500 170500 0 0 0 0 170500 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 3020 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2049200 2025200 2016700 1664200 352500 0 8500 0 0 0 24000 24000 0 0 8500 8500 0 0 0 0 8500 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz. 1006 wynagrodzeń 75075 4010 4040 4100 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjno-prowizyjne 1279000 1279000 1279000 1279000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98000 98000 98000 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230000 230000 230000 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4500 4520 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 24000 0 0 53200 53200 53200 1000 52200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19500 19500 19500 0 19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 31200 31200 31200 0 31200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz. 1006 751 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 158230 158230 157730 30200 127530 0 500 0 0 0 0 0 0 0 75101 2900 3020 4010 4040 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103530 103530 103530 0 103530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1174 1174 1174 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1174 1174 1174 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,92 167,92 167,92 167,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,06 24,06 24,06 24,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982,02 982,02 982,02 982,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 8600 8600 6600 0 6600 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 8600 8600 6600 0 6600 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz. 1006 754 757 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158200 158200 133200 37500 95700 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 158200 158200 133200 37500 95700 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 75702 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25000 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 8110 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 140000 0 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 140000 0 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 140000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 144000 144000 144000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 124000 124000 124000 0 124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 124000 124000 124000 0 124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 8697242 8658242 7370659 5331761 2038898 982000 295083 10500 0 0 39000 39000 30000 0 80101 Szkoły podstawowe 4456636 4421636 3518989 2696103 822886 760000 142647 0 0 0 35000 35000 30000 0 2540 3020 4010 4040 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 760000 760000 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 0 0 142647 142647 0 0 0 0 142647 0 0 0 0 0 0 0 2038533 2038533 2038533 2038533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170679 170679 170679 170679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418552 418552 418552 418552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz. 1006 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 57067 57067 57067 57067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11272 11272 11272 11272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269078 269078 269078 0 269078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 184050 184050 184050 0 184050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5860 5860 5860 0 5860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5700 5700 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 95276 95276 95276 0 95276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4620 4620 4620 0 4620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4620 4620 4620 0 4620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3940 3940 3940 0 3940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12530 12530 12530 0 12530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 6058 6059 6060 2540 2900 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników 188380 188380 188380 0 188380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11628 11628 11628 0 11628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 1204 1204 0 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 24000 24000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 689487 689487 540872 414067 126805 128000 20615 0 0 0 0 0 0 0 128000 128000 0 0 0 128000 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20615 20615 0 0 0 0 20615 0 0 0 0 0 0 0 319356 319356 319356 319356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz. 1006 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19576 19576 19576 19576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63958 63958 63958 63958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8904 8904 8904 8904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2273 2273 2273 2273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48350 48350 48350 0 48350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 23370 23370 23370 0 23370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 140 140 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22421 22421 22421 0 22421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 896 896 896 0 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 1068 1068 0 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 690 690 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1830 1830 1830 0 1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16070 16070 16070 0 16070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2874 2874 2874 0 2874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 704847 704847 584386 456375 128011 94000 26461 0 0 0 0 0 0 0 2540 2900 3020 4010 4040 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94000 94000 0 0 0 94000 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26461 26461 0 0 0 0 26461 0 0 0 0 0 0 0 339529 339529 339529 339529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35400 35400 35400 35400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70909 70909 70909 70909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz. 1006 4120 Składki na Fundusz Pracy 9682 9682 9682 9682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 855 855 855 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27872 27872 27872 0 27872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 25080 25080 25080 0 25080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 21603 21603 21603 0 21603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 684 684 684 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912 912 912 0 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 570 570 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1140 1140 1140 0 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 2850 2850 0 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80105 Przedszkola specjalne 15136 15136 15136 0 15136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 15136 15136 15136 0 15136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1518405 1518405 1442196 1369352 72844 0 76209 0 0 0 0 0 0 0 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76209 76209 0 0 0 0 76209 0 0 0 0 0 0 0 1039519 1039519 1039519 1039519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88567 88567 88567 88567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212357 212357 212357 212357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 28909 28909 28909 28909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 55344 55344 55344 0 55344 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz. 1006 80113 80146 80148 3020 4010 4040 socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 347800 347800 347400 74100 273300 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 56500 56500 56500 56500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10200 10200 10200 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 211000 211000 211000 0 211000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31016 31016 24666 0 24666 0 6350 0 0 0 0 0 0 0 3250 Stypendia różne 6350 6350 0 0 0 0 6350 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8379 8379 8379 0 8379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 924 924 924 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4363 4363 4363 0 4363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 3020 4010 4040 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6800 6800 6800 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899415 895415 893014 320764 572250 0 2401 0 0 0 4000 4000 0 0 2401 2401 0 0 0 0 2401 0 0 0 0 0 0 0 247972 247972 247972 247972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18455 18455 18455 18455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47805 47805 47805 47805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6532 6532 6532 6532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14700 14700 14700 0 14700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 513000 513000 513000 0 513000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 36100 36100 36100 0 36100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8450 8450 8450 0 8450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 80195 Pozostała działalność 34500 34500 4000 1000 3000 0 20000 10500 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz. 1006 3240 Stypendia dla uczniów 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 4177 4179 4217 4219 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1275 1275 0 0 0 0 0 1275 0 0 0 0 0 0 225 225 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 6800 0 0 0 0 0 6800 0 0 0 0 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 850 850 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 150 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 140700 140700 140700 67800 72900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 60700 60700 60700 9200 51500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 19600 19600 19600 19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000 19000 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60400 60400 60400 39000 21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39000 39000 39000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 4857357 4857357 1332977 737871 595106 0 3524380 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy j 352000 352000 352000 0 352000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 352000 352000 352000 0 352000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz. 1006 85204 Rodziny zastępcze 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 20441 20441 20441 17341 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 85213 85214 4010 4040 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2450 2450 2450 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2530 2530 2530 2530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 361 361 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2626000 2626000 165180 159200 5980 0 2460820 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia 2460820 2460820 0 0 0 0 2460820 0 0 0 0 0 0 0 4010 osobowe pracowników 60700 60700 60700 60700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97000 97000 97000 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3980 3980 3980 0 3980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 4130 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51300 51300 51300 0 51300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51300 51300 51300 0 51300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175500 175500 500 500 0 0 175000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia 175000 175000 0 0 0 0 175000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 56200 56200 0 0 0 0 56200 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia 56200 56200 0 0 0 0 56200 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz. 1006 85216 Zasiłki stałe 251000 251000 0 0 0 0 251000 0 0 0 0 0 0 0 85219 85228 3110 Świadczenia 251000 251000 0 0 0 0 251000 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 Ośrodki pomocy j osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 649556 649556 649556 506760 142796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389400 389400 389400 389400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34200 34200 34200 34200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72500 72500 72500 72500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10100 10100 10100 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29700 29700 29700 0 29700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 64440 64440 64440 0 64440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15200 15200 15200 0 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1056 1056 1056 0 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 593360 593360 27000 4070 22930 0 566360 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia 566360 566360 0 0 0 0 566360 0 0 0 0 0 0 0 4070 4070 4070 4070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7930 7930 7930 0 7930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz. 1006 853 854 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 5000 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 5000 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 3119 Świadczenia 5000 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 Edukacyjna opieka wychowawcza 214539 214539 185666 169073 16593 0 28873 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 193293 193293 184420 169073 15347 0 8873 0 0 0 0 0 0 0 85415 85446 90001 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8873 8873 0 0 0 0 8873 0 0 0 0 0 0 0 125818 125818 125818 125818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 13000 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26622 26622 26622 26622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3633 3633 3633 3633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 4440 3260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6847 6847 6847 0 6847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 1246 1246 1246 0 1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246 1246 1246 0 1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3652066,59 633202,13 565602,13 17700 547902,13 67600 0 0 0 0 3018864,46 3018864,46 3003864,46 0 3033864,46 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 3003864,46 3003864,46 3003864,46 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1831624,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1831624,5 1831624,5 1831624,5 0 1172239,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1172239,96 1172239,96 1172239,96 0 90002 Gospodarka odpadami 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 90015 4300 Zakup usług pozostałych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 71415,71 71415,71 71415,71 17700 53715,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17700 17700 17700 17700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36915,71 36915,71 36915,71 0 36915,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16800 16800 16800 0 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oświetlenie ulic, placów i dróg 333600 333600 333600 0 333600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 176600 176600 176600 0 176600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 157000 157000 157000 0 157000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90017 Zakłady gospodarki 67600 67600 0 0 0 67600 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz. 1006 komunalnej 921 90019 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 67600 67600 0 0 0 67600 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 90095 Pozostała działalność 75586,42 75586,42 75586,42 0 75586,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 39586,42 39586,42 39586,42 0 39586,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 699357,27 549357,27 355357,27 36250 319107,27 187000 7000 0 0 0 150000 150000 150000 0 279248,84 129248,84 129248,84 9400 119848,84 0 0 0 0 0 150000 150000 150000 0 9400 9400 9400 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68398,84 68398,84 68398,84 0 68398,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10450 10450 10450 0 10450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 6058 6059 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 120000 120000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 0 92116 Biblioteki 180000 180000 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 180000 180000 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 240108,43 240108,43 226108,43 26850 199258,43 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 2360 3030 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7000 7000 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz. 1006 26850 26850 26850 26850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90258,43 90258,43 90258,43 0 90258,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105500 105500 105500 0 105500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 201463,01 176463,01 53463,01 21400 32063,01 123000 0 0 0 0 25000 25000 25000 0 92601 Obiekty sportowe 56463,01 31463,01 31463,01 3400 28063,01 0 0 0 0 0 25000 25000 25000 0 92605 3400 3400 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18713,01 18713,01 18713,01 0 18713,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5350 5350 5350 0 5350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6058 6059 2360 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12500 12500 12500 0 123000 123000 0 0 0 123000 0 0 0 0 0 0 0 0 123000 123000 0 0 0 123000 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 22000 22000 22000 18000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 23969279,65 19474843,37 13722907,37 8266929 5455978,37 1530600 4065836 15500 0 140000 4494436,28 4494436,28 3398936,28 0