WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 000,00 01095 Pozostała działalność 20 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 600 Transport i łączność 393 162,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 293 162,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 162,14 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 883 754,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 883 754,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 582,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 1 352 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 256 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 121 700,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 000,00 710 Działalność usługowa 114 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 56 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 57 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 71035 Cmentarze 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 720 Informatyka 53 713,28 72095 Pozostała działalność 53 713,28 Strona 1 z 12
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 000,00 4260 Zakup energii 838,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 675,28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 750 Administracja publiczna 4 445 103,77 75011 Urzędy wojewódzkie 254 202,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 868,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 077,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 823,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 383,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 051,01 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 168 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 506 754,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 226 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 329,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 532,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 046,96 4220 Zakup środków żywności 9 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 118,50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Strona 2 z 12
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 442 447,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 940,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 527,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 967,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 700,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 185,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928,30 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75095 Pozostała działalność 53 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 524,00 3 524,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 849,04 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 103 450,00 75405 Komendy powiatowe Policji 19 950,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 19 950,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 76 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 Strona 3 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 75495 Pozostała działalność 4 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4260 Zakup energii 2 800,00 757 Obsługa długu publicznego 704 684,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 540 000,00 540 000,00 164 684,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 164 684,00 758 Różne rozliczenia 260 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 4810 Rezerwy 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 15 515 456,95 80101 Szkoły podstawowe 8 440 516,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 128 990,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 412 864,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 455 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 991 570,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 140,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316 165,25 4220 Zakup środków żywności 6 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 76 383,00 4260 Zakup energii 210 320,00 4270 Zakup usług remontowych 175 520,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 97 010,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 242,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 13 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 360 366,87 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 250,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 726 480,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 629,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 503 833,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 220,00 Strona 4 z 12
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 505,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 440,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 103,13 80104 Przedszkola 2 171 927,20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 329,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 055 178,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 591,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 738,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 126 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 414,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 683,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 693,24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 80110 Gimnazja 2 818 627,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 846,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 801 924,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338 735,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 279,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 500,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 237,25 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 500,00 4260 Zakup energii 140 000,00 4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 160,00 4307 Zakup usług pozostałych 16 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Strona 5 z 12
4427 Podróże służbowe zagraniczne 29 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4437 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 145,04 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 620 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 620 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 81 991,80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 966,57 4300 Zakup usług pozostałych 25 099,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 925,98 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 277 837,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 580,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 408,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 497,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 952,20 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 35 920,54 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 451,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 645,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 378,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 930,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 110,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 206,00 80150 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 200 813,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 803,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 802,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 643,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 673,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 094,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 303,00 Strona 6 z 12
4260 Zakup energii 4 680,00 4270 Zakup usług remontowych 8 207,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 390,00 80152 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 218,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 141 343,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 773,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 818,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 682,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 750,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 620,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 851 Ochrona zdrowia 235 800,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 208 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 528,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 737,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 525,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 261,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 600,00 4220 Zakup środków żywności 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 629,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 85195 Pozostała działalność 7 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 4 328 481,87 85202 Domy pomocy społecznej 280 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 664 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 345,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 047,00 Strona 7 z 12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 663,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 964,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 194,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 961,00 4220 Zakup środków żywności 25 000,00 4260 Zakup energii 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 809,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 016,76 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 553 000,00 3110 Świadczenia społeczne 553 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 150 000,00 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 85216 Zasiłki stałe 182 000,00 3110 Świadczenia społeczne 182 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 175 678,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 721 875,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 594,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 037,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 Strona 8 z 12
4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 513,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 437 150,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 385,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 391,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 114,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 936,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 449,43 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 353 000,00 3110 Świadczenia społeczne 353 000,00 85295 Pozostała działalność 488 052,45 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 163,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 052,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 249,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 776,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 892,45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 416 243,52 85401 Świetlice szkolne 374 243,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 932,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 079,00 Strona 9 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 399,55 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 855 Rodzina 10 582 057,38 85501 Świadczenie wychowawcze 6 227 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 133 595,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 929,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 814,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 647,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 257,34 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 202,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 142 028,40 3110 Świadczenia społeczne 3 800 017,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 536,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 989,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 639,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 714,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853,40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 85504 Wspieranie rodziny 213 028,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 517,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 319,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 839,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 767,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Strona 10 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 777 226,40 90002 Gospodarka odpadami 1 440 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 440 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 610 000,00 4260 Zakup energii 400 000,00 90019 4270 Zakup usług remontowych 210 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 200 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 039 000,00 90095 Pozostała działalność 496 026,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 200,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 426,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 485 093,08 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 217 293,08 Strona 11 z 12
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 070 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 761,37 4220 Zakup środków żywności 19 281,71 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 250,00 92116 Biblioteki 260 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 260 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 926 Kultura fizyczna 2 981 560,62 92601 Obiekty sportowe 2 610 560,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 175 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 268 000,00 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 4260 Zakup energii 437 000,00 4270 Zakup usług remontowych 240 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 060,62 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 371 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 350 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 Razem: 48 325 311,01 Strona 12 z 12