terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a,

Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Nędza Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 33 902 886,44 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 24 637 849,16 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 9 265 037,28 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody: 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a, 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b. 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 38 121 232,98 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie 24 614 268,19 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 506 964,79 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki: 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a, 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b. 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 218 346,54 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4 218 346,54 zł są przychody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości 4 218 346,54 zł, pochodzące z : 1) pożyczek w wysokości 1 588 731,06 zł; 2) kredytu w wysokości 920 000,00 zł; 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 1 709 615,48 zł. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4 218 346,54 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 5. Określa się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł; 2) z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 920 000,00 zł; 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 52 847,00 zł. 7. 1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 353,05 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące: Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

1) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 77 353,05 zł, 2) na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 5 000,00 zł. 2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 836,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 836,00 zł. 3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł. 4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 252 779,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 282 779,00 zł. 8. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł; 2) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 920 000,00 zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. 12. Tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł; 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł. 13. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 2

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 3

tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem dochody bieżące w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 dochody majątkowe w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 629,00 2 629,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 2 629,00 2 629,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 314 918,61 252 669,81 62 248,80 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 762,75 762,75 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 509,06 11 509,06 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych 115,00 115,00 32 711,00 32 711,00 92 114,00 92 114,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych 51 883,00 51 883,00 - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych 46 219,00 46 219,00 - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych 14 965,00 14 965,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 2 391,00 2 391,00 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 1 148,80 1 148,80 fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 61 100,00 61 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 112 176,40 112 176,40 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 579,00 1 579,00 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą 21 988,00 21 988,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 33 605,00 33 605,00 - urzędy wojewódzkie 33 605,00 33 605,00 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych 4,40 4,40 - Wpływy z różnych dochodów 55 000,00 55 000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200,00 2 200,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 300,00 300,00 - pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900,00 900,00 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 900,00 900,00 - obrona cywilna 900,00 900,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 408 400,05 8 408 400,05 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1 977,00 1 977,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 1 977,00 1 977,00 991 715,00 991 715,00 - wpływy z podatku od nieruchomości 884 351,00 884 351,00 - wpływy z podatku rolnego 25 180,00 25 180,00 - wpływy z podatku leśnego 74 288,00 74 288,00 - wpływy z podatku od środków transportowych 5 296,00 5 296,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 1 500,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 100,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 2

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 1 828 379,00 1 828 379,00 - wpływy z podatku od nieruchomości 1 447 220,00 1 447 220,00 - wpływy z podatku rolnego 166 603,00 166 603,00 - wpływy z podatku leśnego 3 804,00 3 804,00 - wpływy z podatku od środków transportowych 59 752,00 59 752,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 - wpływy z opłaty targowej 10 000,00 10 000,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 105 000,00 105 000,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 2 000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 4 000,00 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 111 189,05 111 189,05 - wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 15 000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81 353,05 81 353,05 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 14 836,00 14 836,00 podstawie odrębnych ustaw - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 5 475 140,00 5 475 140,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 436 240,00 5 436 240,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 38 900,00 38 900,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 799 064,00 8 799 064,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 5 477 382,00 5 477 382,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 5 477 382,00 5 477 382,00 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 3 321 682,00 3 321 682,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 3 321 682,00 3 321 682,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 352,00 100 352,00 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego 3 800,00 3 800,00 - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego 16 500,00 16 500,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 400,00 - Wpływy z różnych dochodów 76 632,00 76 632,00 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 000,00 3 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 379 201,00 379 201,00 - Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 - Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 20 000,00 20 000,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 358 951,00 358 951,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 3

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 501,00 15 501,00 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93 643,00 93 643,00 - zasiłki stałe 115 739,00 115 739,00 - ośrodki pomocy społecznej 82 835,00 82 835,00 - pomoc w zakresie dożywiania 51 233,00 51 233,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40,00 40,00 - Wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 855 RODZINA 5 314 037,90 5 314 037,90 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 500,00 - Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 500,00 13 500,00 - Wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000,00 3 000,00 2 015 647,00 2 015 647,00 1 848 343,00 1 848 343,00 - wspieranie rodziny 157 170,00 157 170,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 10 134,00 10 134,00 3 262 019,00 3 262 019,00 - świadczenie wychowawcze 3 262 019,00 3 262 019,00 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 320,00 18 320,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 4

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR 1,90 1,90 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 028 111,75 1 265 879,00 8 762 232,75 8 762 232,75 - Gospodarka odpadami komunalnymi, 1 255 879,00 1 255 879,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 252 779,00 1 252 779,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 500,00 2 500,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 600,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 10 000,00 10 000,00 - wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 7 459 631,46 7 459 631,46 7 459 631,46 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 155 450,00 5 155 450,00 5 155 450,00 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 304 181,46 2 304 181,46 2 304 181,46 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 1 302 601,29 1 302 601,29 1 302 601,29 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 302 601,29 1 302 601,29 1 302 601,29 926 KULTURA FIZYCZNA 440 555,73 440 555,73 390 755,73 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 390 755,73 390 755,73 390 755,73 - obiekty sportowe 390 755,73 390 755,73 390 755,73 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 49 800,00 49 800,00 - obiekty sportowe 49 800,00 49 800,00 RAZEM 33 902 886,44 24 637 849,16 9 265 037,28 9 152 988,48 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 5

tabela nr 1a do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem dochody bieżące w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 dochody majątkowe w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 605,00 33 605,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 33 605,00 33 605,00 - urzędy wojewódzkie 33 605,00 33 605,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 200,00 2 200,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 2 200,00 2 200,00 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200,00 2 200,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 300,00 300,00 - pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 855 RODZINA 5 277 666,00 5 277 666,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 2 015 647,00 2 015 647,00 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 848 343,00 1 848 343,00 - wspieranie rodziny 157 170,00 157 170,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 10 134,00 10 134,00 3 262 019,00 3 262 019,00 - świadczenie wychowawcze 3 262 019,00 3 262 019,00 RAZEM 5 313 771,00 5 313 771,00 II. Plan dochodów na 2019 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w zwiazku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88,00 wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych 88,00 855 RODZINA 45 838,00 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego 45 800,00 wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR 38,00 RAZEM 45 926,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 2

tabela nr 1b do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 DOCHODY związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2019 rok Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem dochody bieżące w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 dochody majątkowe w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900,00 900,00 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 900,00 900,00 - obrona cywilna 900,00 900,00 RAZEM 900,00 900,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK w szczególności: Dział Rozdz. nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 108 835,66 8 835,66 5 000,00 5 000,00 3 835,66 100 000,00 100 000,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 01030 Izby rolnicze 3 835,66 3 835,66 3 835,66 01095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 40002 Dostarczanie wody 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 409 131,98 409 131,98 375 691,00 12 055,00 363 636,00 33 440,98 60002 Infrastruktura kolejowa 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 33 440,98 33 440,98 33 440,98 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 500,00 500,00 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 371 391,00 371 391,00 371 391,00 12 055,00 359 336,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 507 984,00 490 784,00 489 784,00 123 780,00 366 004,00 1 000,00 17 200,00 17 200,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 009,00 88 009,00 88 009,00 3 680,00 84 329,00 419 975,00 402 775,00 401 775,00 120 100,00 281 675,00 1 000,00 17 200,00 17 200,00 3 839 353,00 3 839 353,00 3 677 853,00 2 704 818,00 973 035,00 161 500,00 75011 Urzędy wojewódzkie 156 415,00 156 415,00 156 415,00 129 100,00 27 315,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

75022 Rady gmin (miast i miast na 121 790,00 121 790,00 12 990,00 12 990,00 108 800,00 prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 3 350 568,00 3 350 568,00 3 331 568,00 2 566 898,00 764 670,00 19 000,00 prawach powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu 80 820,00 80 820,00 80 820,00 4 820,00 76 000,00 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 129 760,00 129 760,00 96 060,00 4 000,00 92 060,00 33 700,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 235,00 965,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 235,00 965,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200 610,00 200 610,00 175 610,00 47 980,00 127 630,00 25 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 910,00 190 910,00 170 910,00 47 980,00 122 930,00 20 000,00 75414 Obrona cywilna 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 158 847,00 158 847,00 52 847,00 106 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 106 000,00 106 000,00 106 000,00 52 847,00 52 847,00 52 847,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 801 OŚWIATA I 9 460 046,93 9 460 046,93 9 171 596,93 7 664 976,93 1 506 620,00 288 450,00 WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 5 843 902,28 5 843 902,28 5 643 602,28 4 877 733,28 765 869,00 200 300,00 80104 Przedszkola 2 124 712,40 2 124 712,40 2 047 062,40 1 737 383,40 309 679,00 77 650,00 80110 Gimnazja 336 900,00 336 900,00 329 900,00 302 500,00 27 400,00 7 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 208 150,00 208 150,00 208 150,00 17 150,00 191 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 30 380,00 30 380,00 30 380,00 30 380,00 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 687 653,91 687 653,91 684 153,91 578 869,91 105 284,00 3 500,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 43 052,40 43 052,40 43 052,40 43 052,40 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 2

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 70 987,94 70 987,94 70 987,94 68 487,94 2 500,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 40 600,00 40 600,00 40 600,00 38 600,00 2 000,00 80195 Pozostała działalność 73 708,00 73 708,00 73 708,00 1 200,00 72 508,00 851 OCHRONA ZDROWIA 177 353,05 177 353,05 13 553,05 7 500,00 6 053,05 163 800,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 353,05 76 353,05 12 553,05 7 500,00 5 053,05 63 800,00 85195 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 90 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 517 908,00 1 517 908,00 1 038 560,00 475 834,00 562 726,00 479 348,00 85202 Domy pomocy społecznej 405 000,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 501,00 15 501,00 15 501,00 15 501,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 193 643,00 193 643,00 193 643,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 85216 Zasiłki stałe 115 739,00 115 739,00 115 739,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 545 059,00 545 059,00 540 059,00 460 333,00 79 726,00 5 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 102 466,00 102 466,00 102 466,00 85295 Pozostała działalność 77 500,00 77 500,00 35 000,00 35 000,00 42 500,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA 276 472,57 276 472,57 246 972,57 227 394,57 19 578,00 29 500,00 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 259 132,57 259 132,57 245 632,57 227 394,57 18 238,00 13 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 000,00 7 000,00 7 000,00 o charakterze socjalnym Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 3

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9 000,00 9 000,00 9 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 nauczycieli 855 RODZINA 5 391 463,00 5 391 463,00 309 750,70 218 388,71 91 361,99 21 500,00 5 060 212,30 85501 Świadczenie wychowawcze 3 272 019,00 3 272 019,00 48 707,18 41 900,00 6 807,18 9 500,00 3 213 811,82 85502 Świadczenia rodzinne, 1 856 343,00 1 856 343,00 155 042,52 147 501,71 7 540,81 7 000,00 1 694 300,48 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 176 967,00 176 967,00 19 867,00 18 853,00 1 014,00 5 000,00 152 100,00 85508 Rodziny zastępcze 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 134,00 10 134,00 10 134,00 10 134,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 017 203,79 1 791 539,00 1 791 539,00 61 850,00 1 729 689,00 12 225 664,79 12 225 664,79 10 628 489,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 717 650,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 714 650,00 5 714 650,00 4 120 550,00 90002 Gospodarka odpadami 1 282 779,00 1 282 779,00 1 282 779,00 61 850,00 1 220 929,00 komunalnymi 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 90005 Ochrona powietrza 6 536 699,79 28 760,00 28 760,00 28 760,00 6 507 939,79 6 507 939,79 6 507 939,79 atmosferycznego i klimatu 90013 Schroniska dla zwierząt 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 383 075,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 3 075,00 3 075,00 90095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 494 405,00 494 405,00 494 405,00 92109 Domy i ośrodki kultury, 264 275,00 264 275,00 264 275,00 świetlice i kluby 92116 Biblioteki 214 330,00 214 330,00 214 330,00 92195 Pozostała działalność 15 800,00 15 800,00 15 800,00 926 KULTURA FIZYCZNA 1 329 119,00 215 019,00 89 419,00 22 600,00 66 819,00 125 600,00 1 114 100,00 1 114 100,00 954 100,00 92601 Obiekty sportowe 1 203 519,00 89 419,00 89 419,00 22 600,00 66 819,00 1 114 100,00 1 114 100,00 954 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 125 600,00 125 600,00 125 600,00 RAZEM 38 121 232,98 24 614 268,19 17 567 829,25 11 568 412,21 5 999 417,04 867 581,64 6 020 010,30 0,00 52 847,00 106 000,00 13 506 964,79 13 456 964,79 11 582 589,79 0,00 50 000,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 4

tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok w tym na: w szczególności: Dział Rozdz. nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 605,00 33 605,00 33 605,00 33 250,00 355,00 75011 Urzędy wojewódzkie 33 605,00 33 605,00 33 605,00 33 250,00 355,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 235,00 965,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 235,00 965,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 855 RODZINA 5 277 666,00 5 277 666,00 217 453,70 203 591,71 13 861,99 5 060 212,30 85501 Świadczenie wychowawcze 3 262 019,00 3 262 019,00 48 207,18 41 900,00 6 307,18 3 213 811,82 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 848 343,00 1 848 343,00 154 042,52 147 501,71 6 540,81 1 694 300,48 85504 Wspieranie rodziny 157 170,00 157 170,00 5 070,00 4 056,00 1 014,00 152 100,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 10 134,00 10 134,00 10 134,00 10 134,00 RAZEM 5 313 771,00 5 313 771,00 253 558,70 238 076,71 15 481,99 5 060 212,30 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 2

WYDATKI związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2019 rok tabela nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 w tym na: w szczególności: Dział Rozdz. nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej plan wydatków ogółem wydatki bieżace wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA 33 440,98 33 440,98 33 440,98 33 440,98 33 440,98 33 440,98 900,00 900,00 900,00 900,00 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 900,00 RAZEM 34 340,98 34 340,98 900,00 900,00 33 440,98 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK Lp. Paragraf Nazwa Plan 1 2 3 4 1. Przychody budżetu 4 218 346,54 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 82 857,24 - w tym na pokrycie deficytu 82 857,24 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 2 425 873,82 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1 505 873,82 - w tym na pokrycie deficytu 1 505 873,82 2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 920 000,00 - w tym na pokrycie deficytu 920 000,00 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 709 615,48 - w tym na pokrycie deficytu 1 709 615,48 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdz. nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 835,66 3 835,66 01030 Izby rolnicze 3 835,66 3 835,66 dotacje celowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 33 440,98 33 440,98 60004 Lokalny transport zbiorowy 33 440,98 33 440,98 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 5 000,00 5 000,00 PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 14 000,00 14 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 000,00 14 000,00 855 RODZINA 16 500,00 16 500,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 500,00 9 500,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków ogółem 7 000,00 7 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 478 605,00 478 605,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 264 275,00 264 275,00 92116 Biblioteki 214 330,00 214 330,00 RAZEM 551 381,64 0,00 498 940,66 52 440,98 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdz. nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej plan wydatków ogółem dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 20 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 149 800,00 149 800,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 800,00 49 800,00 85195 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 855 RODZINA 5 000,00 5 000,00 85504 Wspieranie rodziny 5 000,00 5 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 800,00 15 800,00 92195 Pozostała działalność 15 800,00 15 800,00 926 KULTURA FIZYCZNA 125 600,00 125 600,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 125 600,00 125 600,00 RAZEM 316 200,00 0,00 0,00 316 200,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2019 Wyszczególnienie jednostki budżetowej Dział Rozdz. Nazwa /działu, rozdz./ stan środków pieniężnych na poczatek roku DOCHODY WYDATKI stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 700,00 116 130,00 116 830,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy 80101 Szkoły podstawowe 200,00 910,00 1 110,00 0,00 80110 Gimnazja 0,00 200,00 200,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 500,00 115 020,00 115 520,00 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl. 801 Oświata i wychowanie 300,00 20 200,00 20 500,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 100,00 200,00 300,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200,00 20 000,00 20 200,00 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach Przedszkole w Nędzy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks. 801 Oświata i wychowanie 700,00 88 360,00 89 060,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 100,00 310,00 410,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 600,00 88 050,00 88 650,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 700,00 75 300,00 76 000,00 0,00 80104 Przedszkola 100,00 250,00 350,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 600,00 75 050,00 75 650,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 600,00 90 400,00 91 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 100,00 300,00 400,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 500,00 90 100,00 90 600,00 0,00 RAZEM 3 000,00 390 390,00 393 390,00 0,00 Id: EFAF2FD0-BF1F-450C-BCF4-8C4353B41C5F. Podpisany Strona 1