UCHWAŁA NR XXXIII/132/216 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 29 grudnia 216 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art.212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1,ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust. 1 pkt. 1 art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.962.4 zł, a) dochody 24.221.471,88 zł b) dochody majątkowe 1.74.928,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 25.167.333 zł, a) wydatki 23.21.6, zł b) wydatki majątkowe 1.957.327, zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 217 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1. 325.572, zł w tym: a) wydatki 55.72, zł b) wydatki majątkowe 82.5, zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 795.67 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytu w kwocie 127. zł 2) spłatę rat pożyczki w kwocie 668.67 zł. 2. Rozchody budżetu w wysokości 795.67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 5. zł, 2) celową w wysokości - 67.8 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Ustala się dochody w kwocie 92.699 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.699 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1
7. Ustala się dochody w kwocie 11.2, zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 216 r., poz. 672 ) oraz wydatki w kwocie 38. zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 11. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5. zł. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o 9 niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu. 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 27.923,94 zł przeznaczone na zadania własne. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217 r. i polega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy Zenon Papka Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 2
Dochody budżetu gminy w 217r. Załącznik Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 2 21 4 42 7 3 4 5 Leśnictwo 1 421,23, Gospodarka leśna 1 421,23, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 421,23 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48 7,, Dostarczanie wody 48 7,, 83 Wpływy z usług 48 7, Gospodarka mieszkaniowa 174 6, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1
71 75 75 7135 7511 7523 55 75 22 21, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 6,, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2 8, nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 171 8, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 3 5,, Cmentarze 3 5,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na 3 5, podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 57 717,, Urzędy wojewódzkie 53 417,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 53 417, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 3, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 2
751 756 7511 7561 75615, 97 Wpływy z różnych dochodów 4 3, 21 35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 436,, 1 436,, 1 436, 4 921 266, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,, 4, 446 576,, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 3
75616 75618 75621 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 435, 32 Wpływy z podatku rolnego 1 276, 33 Wpływy z podatku leśnego 5, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 9, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 8, odrębnych ustaw Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 43 7, lokalnych od osób fizycznych, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 315, 32 Wpływy z podatku rolnego 76, 33 Wpływy z podatku leśnego 14 9, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 135, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14, 43 Wpływy z opłaty targowej 42 8, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 119, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 117 699, ustaw, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 22, 48 49 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 92 699, 3, 2 949 291, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 4
, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 941 791, 758 81 7581 7587 811 813 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 5, Różne rozliczenia 9 36 834,, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 217 99,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 217 99, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 818 844,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 818 844, Oświata i wychowanie 915 239,65 452 438,65 Szkoły podstawowe 3 895,, 97 Wpływy z różnych dochodów 3 895, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 61 548,, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 5
23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 548, 814 Przedszkola 218 626,, 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 75, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 41 696, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 147 18, 816 23 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 732,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18 732, 8148 8195 67 Stołówki szkolne i przedszkolne 16,, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 7, wychowania przedszkolnego 83 Wpływy z usług 9, Pozostała działalność 452 438,65 452 438,65 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 6
27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 13 761,14 852 8523 85213 29 257 259 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 3 6,6 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 275 394,25 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 7 277,2 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna 88 119,, Ośrodki wsparcia 38 4,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 38 4, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 69 719, osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 7
85214 21 23 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 49 644, 275, 89 22,, 89 22, 85216 85219 85228 23 23 Zasiłki stałe 135 58,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 135 58, Ośrodki pomocy społecznej 66 858,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 858, 16 691,, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 8
8523 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16 691, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania 49 723,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 49 723, 855 8551 8552 26 Rodzina 7 732 119,, Świadczenie wychowawcze 4 471 496,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia 4 471 496, wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 26 623, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 21, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 26 623, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 52, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 9
6 91 919 616 678, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 149 32,, 83 Wpływy z usług 149 32, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 2,, 69 Wpływy z różnych opłat 11 2, 6257 razem: 24 221 471,88 452 438,65 majątkowe Transport i łączność 1 43 67, 668 67, Drogi publiczne gminne 668 67, 668 67, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 668 67, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 375,, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1
7 754 81 75 75478 8195 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 375, powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa 73 5,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 5,, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 73 5, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 63 361,12 63 361,12 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 63 361,12 63 361,12 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 63 361,12 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 21, 21, Pozostała działalność 21, 21, Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 11
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21, majątkowe razem: 1 74 928,12 1 292 428,12 Ogółem: 25 962 4, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 744 866,77 art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 12
budżetu gminy w 217 r. Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 6712,9 6712,9 6712,9 14 65612,9 13 Izby rolnicze 15226 15226 15226 15226 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15226 15226 15226 15226 195 Pozostała działalność 51786,9 51786,9 51786,9 14 5386,9 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 14 14 14 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 426 Zakup energii 18 18 18 18 43 Zakup usług pozostałych 1386,9 1386,9 1386,9 1386,9 443 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 139 139 139 139 42 Dostarczanie wody 139 139 139 139 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 426 Zakup energii 87 87 87 87 43 Zakup usług pozostałych 12 12 12 12 443 Różne opłaty i składki 3 3 3 3 6 Transport i łączność 1246996,68 192716,68 192716,68 192716,68 15428 15428 613 Drogi publiczne wojewódzkie 4428 4428 4428 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 4428 4428 4428 614 Drogi publiczne powiatowe 6 1 1 1 5 5 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 63 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 5 5 5 zakupów inwestycyjnych 616 Drogi publiczne gminne 766 16 16 16 75 75 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 75 75 75 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 617 Drogi wewnetrzne 246716,68 156716,68 156716,68 156716,68 9 9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 29245,15 29245,15 29245,15 29245,15 427 Zakup usług remontowych 115271,53 115271,53 115271,53 115271,53 43 Zakup usług pozostałych 122 122 122 122 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 9 9 9 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 1 1 1 12 12 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 12 12 12 63 Turystyka 13 13 13 13 6395 Pozostała działalność 13 13 13 13 43 Zakup usług pozostałych 13 13 13 13 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 71 71 71 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 71 71 71 426 Zakup energii 24 24 24 24 43 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 443 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 28 28 28 28 71 Działalność usługowa 235 235 235 8 155 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 18 18 8 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 8 8 8 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 2
43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 7135 Cmentarze 55 55 55 55 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 45 45 45 45 72 Informatyka 775 775 775 775 7295 Pozostała działalność 775 775 775 775 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 775 775 775 775 75 Administracja publiczna 3589244 3589244 3378644 285214 57343 216 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 7511 Urzędy wojewódzkie 53417 53417 53417 53417 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 428 428 428 428 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 25 25 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7617 7617 7617 7617 412 Składki na Fundusz Pracy 95 95 95 95 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 154 7 7 147 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147 147 147 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 48 48 48 48 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32272 32272 31372 247822 5355 9 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 29 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 55 55 55 55 na dofinansowanie zadań bieżących 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 9 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194935 194935 194935 194935 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 148 148 148 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33367 33367 33367 33367 412 Składki na Fundusz Pracy 472 472 472 472 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 3
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 27 27 27 27 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 426 Zakup energii 75 75 75 75 427 Zakup usług remontowych 12 12 12 12 428 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 85 85 85 85 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 22 22 22 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 2 2 2 2 analiz i opinii 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 443 Różne opłaty i składki 232 232 232 232 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 468 468 468 468 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 15 15 15 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 14 14 14 14 korpusu służby cywilnej 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 12 12 3 9 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 21597 21597 21537 193377 2193 6 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 6 6 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 148 148 148 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1226 1226 1226 1226 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 29 29 29 412 Składki na Fundusz Pracy 3871 3871 3871 3871 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 7 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 4
428 Zakup usług zdrowotnych 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 9 9 9 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 383 383 383 383 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 35 35 35 35 korpusu służby cywilnej 7595 Pozostała działalność 1312 1312 772 772 54 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 54 54 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 75 75 75 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 22 22 22 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1436 1436 1436 1436 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7511 1436 1436 1436 1436 kontroli i ochrony prawa 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1436 1436 1436 1436 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9898 193 1733 286 1447 17 7995 7995 7995 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 75412 Ochotnicze straże pożarne 1225 1225 155 286 769 17 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 17 17 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 14 14 14 412 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 27 27 27 27 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 426 Zakup energii 24 24 24 24 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 13 13 13 13 443 Różne opłaty i składki 99 99 99 99 75421 Zarządzanie kryzysowe 678 678 678 678 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 5
481 Rezerwy 678 678 678 678 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7995 7995 7995 7995 667 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63361,12 63361,12 63361,12 63361,12 669 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 196138,88 196138,88 196138,88 196138,88 757 Obsługa długu publicznego 265 265 265 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 265 265 265 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 811 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 265 265 265 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 5 5 5 5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 5 5 5 481 Rezerwy 5 5 5 5 81 Oświata i wychowanie 816525 814425 677336 5693192 18168 591498 27432 5572 21 21 21 811 Szkoły podstawowe 3376384 3376384 29484 2682872 265168 33344 125 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1848 1848 1848 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 299996 299996 299996 osobę fizyczną Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 15 15 stowarzyszeniom 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 125 125 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28972 28972 28972 28972 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 158 158 158 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 382 382 382 382 412 Składki na Fundusz Pracy 52 52 52 52 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 18 18 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 45 45 45 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 6
426 Zakup energii 63368 63368 63368 63368 428 Zakup usług zdrowotnych 17 17 17 17 43 Zakup usług pozostałych 24 24 24 24 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 4 4 4 441 Podróże służbowe krajowe 14 14 14 14 443 Różne opłaty i składki 22 22 22 22 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 144 144 144 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16259 16259 5875 5425 45 9684 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 9684 9684 9684 osobę fizyczną 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 7 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 38 38 38 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 55 55 55 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 925 925 925 925 412 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 3 3 3 814 Przedszkola 9648 9648 85685 71947 13738 7131 3232 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 7131 7131 7131 osobę fizyczną dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3232 3232 3232 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5442 5442 5442 5442 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 615 615 615 615 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8352 8352 8352 8352 412 Składki na Fundusz Pracy 1525 1525 1525 1525 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 7
417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 11 11 11 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 3 3 3 426 Zakup energii 35 35 35 35 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 38 38 38 38 od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 21 21 21 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 488 488 488 488 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 66557 66557 66557 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 66557 66557 66557 osobę fizyczną 811 Gimnazja 1758 1758 16748 1469 258 76 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 76 76 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1145 1145 1145 1145 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 95 95 95 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 21 21 21 412 Składki na Fundusz Pracy 28 28 28 28 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 4 4 4 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 426 Zakup energii 99 99 99 99 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 95 95 95 95 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 23 23 23 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 8
441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 7 7 7 8113 Dowożenie uczniów do szkół 21212 21212 21212 21212 43 Zakup usług pozostałych 21 21 21 21 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 45 212 212 212 212 samorządu terytorialnego 812 Licea ogólnokształcące 3183 3183 323 2883 14 16 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 16 16 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 222 222 222 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 18 18 18 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 425 425 425 425 412 Składki na Fundusz Pracy 58 58 58 58 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 8 8 8 43 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 1 1 1 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 25 25 25 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 25 25 25 25 korpusu służby cywilnej 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 375 375 375 2283 1467 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1846 1846 1846 1846 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 52 52 52 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 345 345 345 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 412 Składki na Fundusz Pracy 4 4 4 4 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 45 45 45 422 Zakup środków żywności 14 14 14 14 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 9
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 22 22 22 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 391947 391947 325 251 695 53447 18 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 53447 53447 53447 osobę fizyczną 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 18 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 178 178 178 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 21 21 21 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 45 45 45 412 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 2 2 2 426 Zakup energii 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 15 15 15 8195 Pozostała działalność 52672 5572 5572 21 21 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz 27 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 13761,14 13761,14 13761,14 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz 29 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 36,6 36,6 36,6 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 25 327 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1973 1973 1973 329 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 48 48 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78494 78494 78494 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51636,4 51636,4 51636,4 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17147 17147 17147 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 11622,82 11622,82 11622,82 4127 Składki na Fundusz Pracy 2516 2516 2516 4129 Składki na Fundusz Pracy 161,34 161,34 161,34 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 82196 82196 82196 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 9368,25 9368,25 9368,25 4269 Zakup energii 52633,35 52633,35 52633,35 439 Zakup usług pozostałych 4 4 4 na zakupy inwestycyjne jednostek 667 21 21 21 21 budżetowych 851 Ochrona zdrowia 92699 92699 5699 2 3699 42 85153 Zwalczanie narkomanii 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9699 9699 48699 2 28699 42 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 42 42 42 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 18699 18699 18699 18699 852 Pomoc społeczna 1161274 1161274 46423 33276 127663 384 32451 8522 Domy pomocy społecznej 2375 2375 2375 2375 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 2375 2375 2375 2375 od innych jednostek samorządu terytorialnego 8523 Ośrodki wsparcia 384 384 384 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 384 384 384 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 69719 69719 69719 69719 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z tego wydatki na w tym: Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 69719 69719 69719 69719 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 122 122 122 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 122 122 122 85216 Zasiłki stałe 13558 13558 13558 311 Świadczenia społeczne 13558 13558 13558 85219 Ośrodki pomocy społecznej 31775 31775 31775 28465 331 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 21 21 21 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 238 238 238 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 415 415 415 415 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 48 48 48 48 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 43 43 43 428 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 43 Zakup usług pozostałych 16 16 16 16 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 675 675 675 675 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 36 36 36 36 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4924 4924 4924 4811 194 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3552 3552 3552 3552 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2265 2265 2265 2265 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 66 66 66 412 Składki na Fundusz Pracy 925 925 925 925 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 28 28 28 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 194 194 194 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 84723 84723 84723 311 Świadczenia społeczne 84723 84723 84723 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2775 2775 2775 2775 85395 Pozostała działalność 2775 2775 2775 2775 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2775 2775 2775 2775 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215 215 1565 1496 69 45 8541 Świetlice szkolne 1685 1685 1565 1496 69 12 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 12 12 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 113 113 113 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 13 13 13 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 23 23 23 412 Składki na Fundusz Pracy 33 33 33 33 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 59 59 59 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 33 33 33 socjalnym 324 Stypendia dla uczniów 33 33 33 855 Rodzina 775723 775723 342874 325998 16876 7414149 8551 Świadczenie wychowawcze 4471496 4471496 6772 63978 394 444424 311 Świadczenia społeczne 444424 444424 444424 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53388 53388 53388 53388 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 929 929 929 929 412 Składki na Fundusz Pracy 13 13 13 13 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 194 194 194 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 5 5 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8552 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 326623 326623 258818 24813 1688 3185 311 Świadczenia społeczne 3185 3185 3185 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 695 695 695 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 13
44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 48 48 48 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17198 17198 17198 17198 412 Składki na Fundusz Pracy 185 185 185 185 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2188 2188 2188 2188 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 3 3 3 8554 Wspieranie rodziny 16984 16984 16984 1389 394 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 1 1 1 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 159 159 159 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 2 2 412 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 194 194 194 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 8558 Rodziny zastępcze 792 792 792 311 Świadczenia społeczne 792 792 792 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63617,9 5217,9 5217,9 5217,9 82547 82547 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1193 1193 1193 1193 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 18 18 18 426 Zakup energii 75 75 75 75 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 14 14 14 443 Różne opłaty i składki 49 49 49 49 92 Gospodarka odpadami 47547 15 15 15 32547 32547 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 14
443 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 665 związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 32547 32547 32547 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 93 Oczyszczanie miast i wsi 9 9 9 9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 43 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 913 Schroniska dla zwierząt 5 5 5 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 665 związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 5 5 5 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2295 2295 2295 2295 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 426 Zakup energii 145 145 145 145 43 Zakup usług pozostałych 82 82 82 82 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 919 38 38 38 38 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 Zakup usług pozostałych 38 38 38 38 995 Pozostała działalność 1127,9 1127,9 1127,9 1127,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 82395,3 82395,3 82395,3 82395,3 426 Zakup energii 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 23 23 23 23 443 Różne opłaty i składki 3375,6 3375,6 3375,6 3375,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 537725,33 537725,33 65725,33 65725,33 472 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 319925,33 319925,33 49925,33 49925,33 27 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 27 27 27 instytucji kultury 421 Zakup materiałów i wyposażenia 21593,58 21593,58 21593,58 21593,58 43 Zakup usług pozostałych 28331,75 28331,75 28331,75 28331,75 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 15
92116 Biblioteki 142 142 142 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 142 142 142 instytucji kultury 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 272 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 6 6 6 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 158 158 158 158 421 Zakup materiałów i wyposażenia 119 119 119 119 43 Zakup usług pozostałych 39 39 39 39 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 926 Kultura fizyczna 1568 1568 368 215 153 12 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1568 1568 368 215 153 12 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 12 12 12 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 417 Wynagrodzenia bezosobowe 215 215 215 215 421 Zakup materiałów i wyposażenia 143 143 143 143 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 razem: 25167333 23216 12552516 9386264 3166252 165898 828152 5572 265 1957327 1957327 825 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 16
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/132/216 z dnia 29 grudnia 216 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 217 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 217 (7+8+1+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 WYDATKI MAJĄTKOWE 1. 6 616 Przebudowa dróg gminnych nr 33484T, nr 33486T, nr 33489T w m. Koprzywnica 755535, 75, 375, A.375, UMiG 2. 6 613 Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+46) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 4428, 4428, 4428, UMiG Urząd Marszałkowski Razem dz. 6 799815, 79428, 41928, 375 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie 3. 754 75478 Koprzywnica - 84481,5 7995, 196138,88 63361,12 UMiG Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Razem dz. 754 84481,5 7995, 196138,88 63361,12 Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1
"Kompetencje kluczowe - 4. 81 8195 budujemy od najmłodszych lat" 21, 21, 21, GZEAS Razem dz. 81 21, 21, 21, WYDATKI BIEŻĄCE "Razem w sieci"- 1. 853 85395 utrzymanie trwałości projektu 139872, 2775, 2775, UMiG Razem dz. 853 139872, 2775, 2775, 2. 81 "Kompetencje kluczowe - 8195 budujemy od najmłodszych 5572, 5572, 52633,35 A.73283,26 379155,39 GZEAS lat" Razem dz. 81 5572, 5572, 52633,35 73283,26 379155,39 3. 63 6395 Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 216-22 61273,39 13, 13, UMiG Razem dz. 63 61273,39 13, 13, 2331513,89 21662, 7882,23 448283,26 13516,51 x w tym: wydatki 76217,39 545822, 93383,35 73283,26 379155,39 wydatki majątkowe 1625296,5 161478, 615418,88 375, 624361,12 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIII/132/216 r. Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 216 r.. Zadania inwestycyjne roczne w 217 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 6 617 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzykosy (dz.425) 65 65 UMiG i Urząd Marszałkowski 2. 6 617 Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cegielnia (F-sz Soł.) 25 25 UMiG 3. 6 678 Przebudowa drogi gminnej Dz. nr 435 obręb Gnieszowice, Gnieszowice- Koprzywnica od km +286 do km +75 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego 6 6 A. B. C. D. UMiG Id: BA91EF7A-9D53-4549-AAB7-C91627218C. Podpisany Strona 1