Zarządzenie Nr Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 236.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art.211, 233 i art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529 i 1537) oraz Uchwały Nr XXXV/199/10 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: Ustala się: 1 1. Projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3. Informacja ogólna o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. WÓJT GMINY JELENIEWO Kazimierz Urynowicz str. 1

PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 236.2017 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 10 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR... Rady Gminy Jeleniewo z dnia.. r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089) - Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 18 132 794,09 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 14 176 924,57 zł; - dochody majątkowe w kwocie 3 955 869,52 zł, zgodnie z zapisami 13 Uchwały. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 19 065 325,65 z tego: - wydatki bieżące w kwocie 12 401 069,27 zł. - wydatki majątkowe w kwocie 6 664 256,38 zł, zgodnie z zapisami 14 Uchwały. W budżecie tworzy się rezerwy : 1. Ogólną w wysokości 20 000,00 zł 2. Celową w wysokości 40 000,00 zł 2. 3. a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4. 1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 1 str. 2

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2 5. Deficyt budżetu w wysokości 932 531,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 531,56 zł 6. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 327 979,79 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 395 448,23 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 395 448,23 zł z następujących źródeł: 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 395 448,23 zł 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 932 531,56 zł 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 395 448,23 zł. 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 980 769,52 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 28 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Ustala się dochody w kwocie 342 693,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami str. 3

komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 342 693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 345 754,84 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: Lp. Nazwa miejscowości Kwota ujęta w planie wydatków 1. Bachanowo 10 245,91 2. Białorogi 10 434,26 3. Błaskowizna 11 752,67 4. Czajewszczyzna 8 249,47 5. Czerwone Bagno 8 211,80 6. Hultajewo 9 831,56 7. Ignatówka 4 550,82 8. Jeleniewo 31 943,14 9. Kazimierówka 11 941,01 10. Krzemianka 10 434,26 11. Leszczewo 12 091,68 12. Łopuchowo 9 417,20 13. Malesowizna 11 187,63 14. Okrągłe 10 697,94 15. Podwysokie Jeleniewskie 10 170,58 16. Prudziszki 17 327,65 17. Rutka 8 889,84 18. Rychtyn 9 191,19 19. Sidorówka 11 187,63 20. Sidory 10 735,61 21. Sidory Zapolne 7 872,78 22. Sumowo 9 530,21 23. Szeszupka 8 211,80 24. Szurpiły 13 598,44 25. Ścibowo 9 680,88 26. Udryn 10 471,93 27. Udziejek 11 752,67 28. Wodziłki 9 417,20 29. Wołownia 15 820,90 30. Zarzecze Jeleniewskie 9 078,18 31. Żywa Woda 11 828,00 Razem: 345 754,84 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. 10. 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody 696 172,00 zł, koszty 710 795,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8. str. 4

12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 932 531,56 zł c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 395 448,23 zł. d) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 980 769,52 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Określa się szczegółowy plan dochodów tabela Nr 1. 14. Określa się szczegółowy plan wydatków tabela Nr 2. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. str. 5

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 236.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2017 r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 18 132 794,09 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 14 176 924,57 zł dochody majątkowe 3 955 869,52 zł, - zgodnie z Tabelą Nr 1. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 19 065 325,65 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 12 401 069,27 zł wydatki majątkowe 6 664 256,38 zł. - zgodnie z Tabelą Nr 2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 327 979,79 zł i rozchodów w wysokości 395 448,23 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Kwota przychodów w wysokości 1 327 979,79 zł jest zaplanowana na: 1. Sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 1 i 2 załącznika nr 3 na kwotę 932 531,56 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi wyłącznie gdy zadania te będą realizowane. 2. Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę na kwotę 395 448,23 zł. 3. Łączny koszt planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku jest oszacowany na kwotę 1 327 979,79 zł. Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2017 roku będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 198 052,97 zł, z następującym przeznaczeniem: 1. 389 739,75 zł (pożyczka) pożyczki Nr 37/2015 z dnia 2 grudnia 2015 EFRWP w Warszawie z terminem spłaty do dnia 30.09.2020 roku z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły Leszczewo, spłacana w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok - 82 050,45 zł - spłacony 2017 rok 82 050,48 zł - spłacony 2018 rok 82 050,48 zł 2019 rok 82 050,48 zł 2020 rok 61 537,86 zł str. 6

2. 385 000,00 zł (kredyt) Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok 38 500,00 zł - spłacony 2017 rok 38 500,00 zł - spłacony 2018 rok 38 500,00 zł 2019 rok 38 500,00 zł 2020 rok 38 500,00 zł 2021 rok 38 500,00 zł 2022 rok 38 500,00 zł 2023 rok 38 500,00 zł 2024 rok 38 500,00 zł 2025 rok 38 500,00 zł 3. 556 452,00 zł(kredyt) Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok 55 645,20 zł - spłacony 2017 rok 55 645,20 zł - spłacony 2018 rok 55 645,20 zł 2019 rok 55 645,20 zł 2020 rok 55 645,20 zł 2021 rok 55 645,20 zł 2022 rok 55 645,20 zł 2023 rok 55 645,20 zł 2024 rok 55 645,20 zł 2025 rok 55 645,20 zł 4. 250 000,00 zł (kredyt) Umowa nr 29 1020 1332 0000 1396 0316 1387 z dnia 13 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 z okresem spłaty w okresie 2 lat w tym: 2017 rok 125 000,04 zł - spłacony 2018 rok 124 999,96 zł 5. 219 922,72 zł (pożyczka) Umowa nr 18/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na drogę Jeleniewo-Wołownia-Przejma-Becejły z okresem spłaty 2 lata w tym: 2017 rok 125 670,13 zł spłacony 2018 rok 94 252,59 zł Na dzień opracowania projektu budżetu nie został zaciągnięty planowany kredyt na 2017 rok, ale jest on ujęty w spłatach rat kredytu w latach 2018 2021. str. 7

Dochody i wydatki budżetu gminy na 2018 r zostały zaplanowane do wysokości przewidywanych dochodów własnych, oraz na podstawie otrzymanych wstępnych kwot dotacji i subwencji. Otrzymane kwoty subwencji przedstawiają się następująco: otrzymaliśmy wyższą subwencję oświatową o kwotę 38 772,00 zł. Na rok 2018 wynosi 2 428 932,00 zł. subwencję wyrównawczą wyższą o kwotę 580 659,00 zł i wynosi 1 514 868,00 zł, brak jest subwencji równoważącej na rok 2018. Kwoty te nie są ostateczne, mogą ulec zmianie. Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów zostaną wprowadzone zmiany w budżecie. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 1 808 695,00 zł, jest to kwota wyższa od roku 2017 o kwotę 191 815,00 zł. Planuje się dochody na rok 2018 w kwocie 2 980 869,52 zł pochodzące ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Na dzień opracowywania budżetu mamy podpisane dwie umowy na dofinansowanie na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2018 i jedno zadanie jako kontynuowane z roku 2017 i jest to zadanie termomodernizacja Zespołu Szkół w Jeleniewie. Dwa nowe zadania to : 1. Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. modernizacja gospodarki wodno ściekowej w gminie Jeleniewo, 2. I czekamy na zaproszenie na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie na dostawę o montaż kolektorów słonecznych. Na rok 2018 są planowane nowe zadania inwestycyjne: 1. Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo z realizacją na lata 2018-2020 na kwotę 3 114 767,15 zł. w roku 2018 jest zaplanowany I etap na kwotę 1 240 028,34 zł. Całkowity koszt tego zadania będziemy wiedzieli po przetargu. 2. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka Malesowizna Bachanowo. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem wyniesie 956 900,65 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 3. Dofinansujemy w wysokości do 200 000,00 zł do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia Suchodoły. 4. Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły na kwotę 609 364,94 zł z dofinansowaniem z funduszy ochrony gruntów rolnych i leśnych. str. 8

5. Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie. Realizacja zadania 2017-2018. Na łączną kwotę 1 581 235,39 zł z dofinansowaniem około 70%.Na rok 2018 przeznaczona jest kwota 740 019,31 zł. 6. Zaplanowane jest nowe zadanie budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową na kwotę 815 000,00 zł. Tu jeszcze nie wiemy czy dostaniemy dofinansowanie 7. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo na kwotę 2 088 600, zł. Na to zadanie dostaliśmy dofinansowanie i czekamy tylko na podpisanie umowy. 8. W ramach funduszu sołeckiego zostaną zakupione lamy na oświetlenie uliczne we wsi Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 5 000,00 zł. 9. Dwa sołectwa Jeleniewo i Kazimierówka dołożą się do budowy placu zabaw we wsi Jeleniewo, jest to kwota 32 943,14 zł. Łącznie na zadania inwestycyjne jest przeznaczona kwota 6 664 256,38 zł. Kwota ta została zabezpieczona po stronie wydatków na rok 2018. Na pewno zostaną rozpoczęte zadania inwestycyjne na kwotę 3 050 047,65 zł, gdyż już są podpisane umowy na dwa zadania a na trzecie czekamy. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku Nr 1. W związku z powyższym plan dochodów budżetu gminy na 2018 r został oszacowany na kwotę 18 132 794,09 zł w tym środki UE na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2 980 769,52 zł., i plan wydatków na kwotę 19 065 325,65 zł. Deficyt wynosi 932 531,56 zł związany z wydatkami inwestycyjnymi. Deficyt ten zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Pozostałe zadania będą realizowane ze środków własnych. Kredyt ten będzie zaciągnięty pod warunkiem realizacji tych zadań inwestycyjnych. W planie przychodów zaplanowany jest też kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zawarte wartości w planie dochodów pochodzą z następujących źródeł: Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób fizycznych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych. Stawki podatków nie zostały podwyższone i naliczane dochody podatkowe będą na poziomie roku 2017. Rok 2018 przedstawia się następująco: str. 9

Rodzaj składnika Podstawa opodatkowania stawki ustawowe Kwota ust. (U) Stawki lokalne proponowane przez komisje na rok 2017 Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2017 r. Podstawa opodatkowania stawki ustawowe Kwota ust. (U) Stawki Kwota lok. (L) lokalne Przyjęta do proponow projektu budżetu ane przez na 2018 r. komisje na rok 2018 Stawki obowiązujące w roku 2017 stawki obowiązujące w roku 2018 1 Podatek rolny (gosp.) 17,4295ha 131,10 2 298,00 131,10 2 298 17,4295ha 132,22 2 304,53 131,10 2 285,01 2 Podatek rolny (nier.) 0,6840ha 262,20 179,00 262,20 179,34 0,6840ha 264,44 180,80 262,20 179,34 3 Podatek leśny (ogółem) 323,9126ha 42,02 13 593,00 42,02 13 593,00 323,9126ha 43,35 14 004,91 42,02 13 610,81 4 Podatek leśny (ochr) 0,8449ha 21,01 18,00 21,01 18,00 0,8449ha 21,68 18,31 21,01 17,75 Podatek od nieruchomości x x x x X x 1 678 154,09 5 A - Budynki mieszkalne 716,09m² 0,75 537,07 0,70 501,26 716,09m² 0,75 551,39 0,70 501,26 6 B - Budynki pod działalność gosp. 2 033,97m² 22,66 46089,77 21,00 42713,37 2033,97m² 23,10 46984,70 21,00 42 713,37 7 C - Pozostałe budynki 1 971,80m² 7,62 15025,11 6,00 11830,80 1971,80m² 7,77 15320,88 6,00 11 830,80 8 D - Budowle związ. z działalnością 141 984 855,64zł 2% 2839722,45 2% 2839722,45 141984855,64zł 2% 2839722,45-2% 1 508 356,45 1331366= 1508356,45 9 E - Grunty pod dział. gospodarczą 43 413,30m² 0,89 38647,70 0,89 38647,70 43413,30m² 0,91 39 503,10 0,89 38 637,84 10 P- Budowle zw.zaop. w wodę 14 159 822,24zł 2% 283196,44 0,50 70799,11 14159822,24zł 2% (0,5%) 70799,11 0,50 70 799,11 11 R Drogi 4 140,00m² 0,47 1945,80 0,47 1945,80 4140,00m² 0,48 1987,20 0,47 1 945,80 12 Budynki jednostki budżetowej 559,40m² 7,62 4262,63 6,00 3356,40 559,40m² 7,77 4346,54 6,00 3 356,40 13 Ws grunty pod wodami pow. S. 28 779,00 4,54 13,07 4,54 13,07 28779,00 4,63 13,32 4,54 13,06 Razem pow. Zobowiązania 756.75615. 1 Podatek rolny 2066,3854ha 131,10 256844,00 131,10 256844,00 2066,3854ha 132,22 273 217,47 131,10 270 903,13 2 Podatek rolny (nier.) 54,0450ha 262,20 14544,00 262,20 14544,00 54,0450ha 264,44 14 291,65 262,20 14 170,60 3 Podatek leśny (ogółem) 863,4354ha 42,20 36271,00 42,02 36271,00 863,4354ha 43,35 37 429,92 42,02 36 281,56 Podatek od nieruchomości X x 439146,00 x 408701,00 x x x 409 847,63 4 Budynki mieszkalne 124579,72m² 0,75 93331,70 0,70 87108,92 124579,72m² 0,77 95926,38 0,70 87 205,80 5 Budynki pod działalność gosp 5180,69m² 22,66 117354,36 21,00 108757,36 5180,69m² 23,10 119673,94 21,00 108 794,49 6 Budowle pozostałe 2000,00zł 2,00 40,00 2,00 40,00 2 000,00zł 2% 40,00 2,00 40,00 str. 10

7 Budowle związ. z działalnością 209509,67zł 2% 4190,20 2% 4190,20 209509,67zł 2% 4 190,20 2% 4 190,19 8 Pozostałe budynki 5039,38m² 7,62 38104,80 6,00 30003,78 5039,38m² 7,77 39155,98 6,00 30 236,28 9 Garaż na samochód osobowy 2960,31m² 7,62 22674,41 6,00 17853,86 2960,31m² 7,77 23001,61 6,00 17 761,86 10 Budynki zw. z dział. agroturystyczną 3060,81m² 7,62 23323,39 7,00 21425,66 3060,81m² 7,77 23789,49 7,00 21 425,67 11 Budynki letniskowe 1282,02m² 7,62 9768,99 7,00 8974,13 1282,02m² 7,77 9961,29 7,00 8 974,14 12 Jeziora 87000,00m² 4,54 39,49 4,54 39,49 87000,00m² 4,63 40,28 4,54 39,50 13 Ws Grunty pod wodami pow. 55898,00m² 4,54 23,30 4,54 23,30 55898,00m² 4,63 25,88 4,54 25,38 14 Inne tereny zabudowane 1369,00m² 0,89 1002,14 0,89 1002,14 1369,00m² 0,91 1270,36 0,89 1 218,41 15 Bz tereny rekreacyjne - wypoczynkowe 948,00m² 0,89 421,87 0,89 421,87 948,00m² 0,91 862,68 0,89 843,72 16 Grunty związane z działalnością 34726,00m² 0,89 30938,68 0,89 30938,68 34726,00m² 0,91 31600,66 0,89 30 906,14 17 Ba tereny przemysłowe 2390,00m² 0,89 2127,10 0,89 2127,10 2390,00m² 0,91 2174,90 0,89 2 127,10 18 K-Użytki kopalne 18296,00m² 0,89 16283,44 0,89 16283,44 18296,00m² 0,91 16649,36 0,89 16 283,44 19 F - Grunty pozosta³e (B,Bi,Bp,Bz,K,T) 12455,00 m² 0,47 5853,85 0,47 5853,85 12455,00 0,48 5978,40 0,47 5 853,85 20 S - Grunty rekreacyjne wypoczynkowe 2480,00 m² 0,47 1165,60 0,47 1165,60 2480,00 0,48 1190,40 0,47 1 165,60 21 Dr - drogi 6855,00 m² 0,47 3144,77 0,47 3144,77 6855,00 m² 0,48 3290,40 0,47 3 221,85 22 Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane 31264,00m² 0,47 14694,08 0,47 14694,08 31264,00 0,48 15006,72 0,47 14 694,08 23 B - Tereny mieszkaniowe 103370,00m² 0,47 48334,67 0,47 48334,67 103370,00m² 0,48 49617,60 0,47 48 583,90 24 Bi - inne tereny zabudowane (pozostałe) 9656,00m² 0,47 4552,27 0,47 4552,27 9656,00m² 0,48 4634,88 0,47 4 538,32 25 Budynki świadczenia zdrowotnego 120,00m² 4,61 553,20 4,61 553,20 120,00m² 4,70 564,00 4,61 553,20 26 Budynki zw. z ziarnem kwalifikowanym 110,00m² 10,59 1164,90 10,59 1164,90 110,00m² 10,80 1188,00 10,59 1 164,90 Razem pow. zobowi¹zania 756.75616 x x x x x x x x x x Przyjęte stawki do projektu budżetu podatku od środków transportowych wg posiadanych stanów na dzień 31 października 2017 roku str. 11

1. Przyjmuje się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej; powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 750 zł x 3 szt.= 2 250,00 zł powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.400 zł x 4 szt. = 5 600,00 zł 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 1 posiadamy: Tabela nr 1 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 1.400,00 zł x 2 szt. = 2 800,00 zł 1.700,00 zł x 1 szt. = 1 700,00 zł 15 1.600,00 zł x 3 szt. = 4 800,00 zł 0 Trzy osi 17 19 1.600,00 zł x 3 szt. = 4 800,00 zł 0,00 21 23 1.800,00 zł x 1 szt. = 1 800,00 zł 0,00 23 25 1.900,00 zł x 2 szt. = 3 800,00 zł 0,00 25 2.000,00 zł x 4 szt. = 8 000,00 zł 0,00 Cztery osie i więcej 31 2.320,00 zł x 4 szt. = 9 280,00 zł 0,00 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 2: Tabela nr 2 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowego + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych) str. 12

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 31 1.840,00 zł x 9 szt. = 16 560,00 zł 0,00 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w tabeli nr 3: Tabela nr 3 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepka + pojazd silnikowy(w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 38 1.600,00 zł x 1szt = 1600,00 zł 0,00 Trzy osi i więcej 38 1.800,00 zł x 18 szt = 32 400,00 zł 0,00 od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a) mniejszej niż 22 miejsca 1.901,24zł x 2 szt. = 3 802,48 b) równej lub większej niż 22 miejsc 2.403,69zł x 1 szt. = 2 403,69 o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: Kwota podatku od środków transportowych jest zaplanowana w wysokości 93 690,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zarejestrowania lub wyrejestrowania samochodów. Kwota podatku od środków transportowych j.g.u zaplanowana jest w wysokości 6 324,11 zł. str. 13

W związku z przedstawionymi propozycjami stawek podatków przez komisje budżetowe, plany na rok 2018 przedstawiają się następująco: 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych propozycja wynosi 1 702 983,00 zł, w tym: a) wpływy z podatku rolnego 2 464,00zł, b) wpływy z podatku leśnego 3 629,00zł, c) wpływy z podatku od nieruchomości 1 687 865,00 zł, w tabeli Nr 1. Podatek ten nie został zwiększony o dodatkowe dochody z tytułu zwiększonego podatku od ferm wiatrowych a jest to kwota 1 331 366,00 zł. Na dzień opracowania projektu budżetu obowiązuje ustawa w której źródłem zmian w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych od dnia 1 stycznia 2017 roku jest przede wszystkim uchwalenie Ustawy o inwestycjach, która weszła w życie w dniu 16 lipca 2016 r. Ustawa ta wprowadziła własną definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z jej art. 2 pkt 1 elektrownia wiatrowa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Z kolei na podstawie art. 2 pkt 2 Ustawy o inwestycjach uznano, że elementy techniczne to wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu. Ustawa o inwestycjach wprowadziła ponadto zmiany przepisów w innych ustawach, w tym definicji budowli w Prawie budowlanym, wykreślono art. 3 pkt 3 tej ustawy zawarte, w nawiasie wyrazy elektrownie wiatrowe, a w załączniku do Prawa budowlanego w kategorii XXIX dodano (jako rodzaj budowli) wyraz elektrownie wiatrowe. Skoro dla celów Ustawy o inwestycjach cała elektrownia wiatrowa stanowić będzie budowlę, to przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości obejmie również urządzenia techniczne tej elektrowni, jak np. turbinę, które dotychczas były wyłączone z opodatkowania. Skoro ustawodawca wprowadził przepis przejściowy odnoszący się do opodatkowania na zasadach dotychczasowych do końca 2016 r., to najwyraźniej zakładał możliwość zmiany zasad wymiaru podatku po tej dacie ale toczą się spory co do opodatkowania ferm wiatrowych dlatego został naliczony mniejszy podatek niż powinien aby nie zawyżać dochodów. d) wpływy z podatku od środków transportowych 6 325,00 zł. e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 600,00 zł. f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100,00 zł. str. 14

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych propozycja wynosi 943 496 zł, w tym: a) wpływy z podatku rolnego 285 074,00zł, b) wpływy z podatku leśnego 36 282,00zł, c) wpływy z podatku od nieruchomości 409 850,00 zł, d) wpływy z podatku od środków transportowych 93 690,00 zł, e) wpływy od spadków i darowizn 18 000,00 zł, f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 zł, g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 400,00 zł h) wpływy z różnych opłat 200,00 zł. 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane są w wysokości 49 140,00 zł w tym z: a) Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł, b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 28 500,00 zł, c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są zaplanowane w wysokości 600,00 zł, d) Oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowane są w wysokości 40,00 zł. 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są zaplanowane w wysokości 1 808 695,00 zł, zgodnie z przedłożoną kalkulacją Ministerstwa Finansów. Będą to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 5. Różne rozliczenia są zaplanowane w wysokości 4 013 800,00 zł w tym: a) Subwencja oświatowa w wysokości 2 428 932,00 zł, b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 514 868,00 zł, c) Dotacja celowa w wysokości 70 000,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2017. 6. Pozostałe dochody to między innymi: a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 196 127,57 zł, w kwocie tej mieści się dotacja na dodatki energetyczne, na które nie dostaliśmy propozycji, dodatek ten jest wypłacany do 10 każdego miesiąca. Mamy nadzieję iż do uchwalenia budżetu dostaniemy już w pełnej wysokości kwotę na to zadanie. str. 15

b) dotacje na zadania własne w wysokości 244 000,00 zł, są to środki niewystarczające na potrzeby naszej gminy i trzeba dokładać z budżetu gminy, c) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowane są w wysokości 3 955 869,52 zł, d) Sprzedaż mienia gminnego jest zaplanowana na kwotę 100 000,00 zł, Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanową własność mienie gminne gm. Jeleniewo, posiadają urządzone księgi wieczyste przy Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach. Przeznaczone są do sprzedaży działki: 1. Działki o nr geod, 104,105,106,107 obręb Udryn, gm. Jeleniewo, 2. Działka o nr geod. 26/5 obręb Malesowizna, 3. Działka o nr geod. 105 o powierzchni 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo e) Pozostałe to dochody własne budżetowe na które to składają się: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości, wpływy z różnych opłat na kwotę, w dziale transport wpływy z różnych opłat i dochodów, są to wpłaty za zajęcie para drogowego, w dziale gospodarka mieszkaniowa wpływy zostały oszacowane: z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność i wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług są zaplanowane z wpływów z różnych dochodów. W rozdziale administracja publiczna i urzędy gmin jest zaplanowana kwota z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości jest to refundacja wynagrodzenia pracowników, W dziale wymiar sprawiedliwości, gdzie są zaplanowane dochody z usług, W dziale oświata i wychowanie zaplanowane są to dochody własne, są to głównie dochody z czynszów i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, W dziale pomoc społeczna dochody własne to z tytułu wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług, W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości 1 033 980,00 zł, są to wpłaty z tytułu gospodarki odpadami w wysokości str. 16

342 693 zł są to dochody wg stawek z roku 2017, oraz kwota 8 000,00 zł została zaplanowana z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ponadto została ujęta kwota wpływy z różnych dochodów, są to wpłaty na kolektory słoneczne które to będą budowane w roku 2018. Prognoza planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2018 rok I. Prognoza 1. Sprzedaż: a) w drodze sprzedaży bezprzetargowej ustnej : Działka rolna o nr geod. 26/5 o powierzchni 0,7303 ha obręb Malesowizna, gm. Jeleniewo, Działki rolne o numerach geodezyjnych: 14 o powierzchni 0,1600 ha, 105 o powierzchni 0,2600, 106 o powierzchni 0,0800, 107 o powierzchni 0,4000 ha, położone w obrębie wsi Udryn, gm. Jeleniewo ( przed sprzedażą należy dokonać scalenia, uregulować stan prawny drogi we wsi Udryn), Działka rolna o numerze geodezyjnym 105 o powierzchni 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo. 2. Szacunkowe przychody w 2018 roku 113 600,00 zł - sprzedaże 100 000,00 zł - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 3 100,00 zł - wpływy z usług 2 000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 500,00 zł 3. Szacunkowe wydatki w 2018 roku to ok. 62 023,12 zł, w tym: - opłaty za założenie ksiąg wieczystych 8 000,00 zł - okazanie granic i podziały działek 10 000,00 zł, - wypisy i wyrysy działek 10 000,00 zł - szacunku biegłych 10 000,00 zł, - inne opłaty w tym akty notarialne 23 863,12 zł podatek od nieruchomości 160,00 zł Plan dochodów w pełnej szczegółowości stanowi Tabela Nr 1 do budżetu gminy na 2018 rok. str. 17

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok został zaplanowany na kwotę 19 065 325,65 zł, wydatków tego: wydatki bieżące 12 401 069,27 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 6 902 407,19 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 427 398,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 475 009,19 zł, dotacje na zadania bieżące 663 168,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 775 494,08 zł, obsługa długu jest zaplanowana na kwotę 60 000,00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane są na kwotę 6 664 256,38 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 4 561 054,47 zł. Do dyspozycji sołectw na rok 2018 wyodrębnia się kwotę 345 758,84 zł. Plan wydatków stanowi Tabela Nr 2 do budżetu gminy na 2018 rok. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco w poszczególnych działach w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe z przeznaczeniem na: 1. Jednostkę budżetową Urząd Gminy wydatki ogółem opiewają na kwotę 15 164 807,65 zł w tym: wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 8 500 551,27 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane są w wysokości 1 653 103,0 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zaplanowane są w wysokości 1 803 546,19 zł, obsługa długu zaplanowana jest w wysokości 60 000,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 6 664 256,38 zł. Wydatki w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 1.Rolnictwo i łowiectwo: Planuje się wydatki na kwotę 1 249 028,34 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9000,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 1 240 028,34 zł. 2.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i na serwisy gwarancyjne. 3.Transport i łączność: Planuje się przeznaczyć na wydatki kwotę 2 168 814,17 zł, w tym: na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych przeznacza się do dyspozycji sołectw 256 048,58 zł, środki własne budżetowe zaplanowane są w wysokości 116 500,00 zł, w tym na: odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenie dróg gminnych i na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup drobnych materiałów(znaki drogowe, przepusty itp.), na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 766 265,59 zł. Na utrzymanie dróg wewnętrznych (gminnych) przeznacza się 30 000,00 zł. str. 18

4.Turystyka plan został zaplanowany na kwotę 9 620,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie trwałości projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej wojewódzywo podlaskie oraz ubezpieczenie Izby Pamięci w Szurpiłach, opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za dzierżawę gruntów pod schodami drewnianymi na Górę Zamkową. 5.Gospodarka mieszkaniowa: Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi planuje się 62 023,12 zł, zgodnie z planem wykorzystania Gminnego Zasobu nieruchomości na 2018 rok. 6. Działalność usługowa, plan jest zaplanowany na kwotę 66 000,00 zł, w tym na wykonanie ekspertyz 30 000,00 zł. w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 6 000,00 zł, za projekty decyzji zabudowy zaplanowana jest kwota 30 000,00 zł. 7.Administracja publiczna: Na wydatki w administracji przeznacza się 1 824 186,00 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowane są na kwotę 1 264 600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 375 586,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 184 000,00 zł. Na tę kwoty składają się rozdziały: - utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego jako wydatki bieżące jest zaplanowana kwota 87 486,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne przeznacza się 81 300,00 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 16 300,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 186,00 zł,(zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłata abonamentu programu komputerowego), - wydatki związane z pracą rady gminy 122 700,00 zł. - wydatki z funkcjonowaniem urzędu gminy, oszacowano na kwotę 1 482 300,00 zł, w tym, na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 1 183 300,00 zł, zaplanowany jest wzrost wynagrodzenia pracownikom w wysokości około 5%, zostały zaplanowane środki na pracowników z biura pracy, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zaplanowane na kwotę 295 000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana jest kwota 4 000,00 zł. - Na wydatki związane z promocją gminy 27 700,00 zł, - Na wydatki w rozdziale pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w wysokości 104 000,00 zł.. 8.W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy kwotę 650,00 zł na uzupełnianie list wyborców w gminie 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: str. 19

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy planuje się 151 913,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą: zatrudnienia 4 kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach p/poż, koszty zakupu paliwa, utrzymania budynków i ubezpieczenia pojazdów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostało przeznaczone 55 413,00 zł, na wydatki związane z realizacja zadań statutowych i na świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zaplanowana kwota 76 500,00 zł. Na utrzymanie obrony cywilnej jest zaplanowana kwota 1 100,00 zł, 10. Rozdział wymiar sprawiedliwości zaplanowana jest kwota 232,00 zł i jest to utrzymanie bezpłatnej usługi prawnej dla mieszkańców gminy. 11. Obsługa długu publicznego: Na wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 60 000,00 zł. 12.Różne rozliczenia: W dziale tym planuje się rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w budżecie gminy w kwocie 60 000,00 zł w tym: 20 000,00 zł rezerwa ogólna, która jest zaplanowana w 0,1% zaplanowanych wydatków rezerwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana jest w wysokości 0,5% planu wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu i wynosi 40 000,00 zł. 13.Oświata i wychowanie - jest zaplanowana kwota 2 273 219,31 zł, w tym: dotacja dla edukatora w wysokości 310 000,00 zł, zaplanowana jest kwota 41 000,00 zł dla miasta Suwałki za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Suwałkach, dowożenie uczniów do szkół zaplanowana jest kwota 364 200,00 zł w tym: wynagrodzenia kierowców 221 200,00 zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowana jest kwota 142 000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zaplanowana kwota 1 000,00 zł., wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 1 555 019,31 zł, 3 000,00 zł zostało przeznaczone z funduszu sołeckiego na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy szkole w Prudziszkach. 14.Ochrona zdrowia: Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wynosi 28 500,00 zł. Realizacja budżetu będzie prowadzona zgodnie z planem wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Na wynagrodzenie i pochodne zaplanowana jest kwota 14 800,00 zł. str. 20

15.Pomoc społeczna: Na wydatki w opiece społecznej z budżetu jednostki urzędu gminy planuje się wydatki w kwocie 25 177,57 zł, objęte tu są wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3 000,00 zł i na dodatki mieszkaniowe w wysokości 8 177,57 zł i na pozostałą działalność na prace społeczno- użyteczne zaplanowana jest kwota 14 000,00 zł. 16. Dział rodzina zaplanowana jest kwota 4 200 200,00 zł w tym rozdział świadczenia wychowawcze na kwotę 2 856 000,00 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana jest kwota 37 700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych są zaplanowane w wysokości 5140,00 zł W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowana jest kwota 1 344 200,00 zł, na świadczenia rodzinne zaplanowana jest kwota 1 280 400,00 zł., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 46140,00 zł, na wydatki rzeczowe zaplanowano 17 660,00 zł. 17.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 2 739 244,14 zł w tym na : Gospodarka odpadami planuje się kwotę 342 693,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 6600,00 zł Oczyszczanie miast i wsi jest zaplanowana kwota 4 940,00 zł, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczone są środki w wysokości 2 065 000,00 zł, są to wydatki majątkowe, Dla schroniska zwierząt jest zaplanowana kwota 20 000,00 zł, Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 140 500,00 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Podwysokie Jeleniewskie, z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpieczono środki w wysokości 133 168,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki w wysokości 32 943,14 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleniewo i Kazimierówka na budowę placu zabaw dla dzieci w Jeleniewie. 17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: W dziale tym planuje się dotację dla instytucji kultury w wysokości 220 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu gminy na 2018 r.. 18.Kultura fizyczna i sport: str. 21

W dziale tym planuje się 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za udział w organizowanych zawodach sportowych na terenie gminy Jeleniewo. 2. Na jednostkę oświatową Zespół Szkół zaplanowana jest kwota 3 039 818,00 zł w tym: Plan wydatków oświatowych realizowanych przez Szkołę Podstawową jest zaplanowany na kwotę 3 039 818,00 zł. Subwencję oświatową otrzymaliśmy w wysokości 2 428 932,00 zł z czego wynika, iż Gmina musi dołożyć swoje środki w wysokości 610 886,00 zł do tego należy dodać dowożenie uczniów które znajduje się w jednostce urzędu gminy. Wydatki bieżące w Oświata i wychowanie wynoszą 2 976 418,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 2 852 978,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 445 835,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 407 143,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 440,00 zł, na utrzymanie szkół podstawowych zostało zaplanowane środki w wysokości 1 738 206,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 476 490,00 zł, na pozostałe wydatki pozostała kwota 261 716,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zaplanowano na kwotę 241 159,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało przeznaczone 214 855,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 26 304,00 zł, na gimnazjum zaplanowana jest kwota 860 223,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń została przeznaczona kwota 689 760,00 zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15 500,00 zł,są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowana jest kwota 65 230,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne 55 730,00 zł, rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowana jest kwota 11 500,00 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 9 000,00 zł rozdział pozostała działalność plan na rok 2018 został założony w wysokości 42 700,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, str. 22

w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane są środki w wysokości 44 600,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia przeznaczono kwotę 63 400,00 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 51 760,00 zł 3. Na jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowana jest kwota 860 700,00 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 276 700,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowana jest kwota 257 000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 327 000,00 zł. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 181 700,00 Planuje się koszt pobytu 6 osób podopiecznych w DPS 1. 1 osoba = 2 472,24 zł x 12 m-cy = 29 666,88 2. 1 osoba = 2 727,20 zł x 12 m-cy = 32 726,40 3. 1 osoba = 2 591,66 zł x 12 m-cy = 31 099,92 4. 1 osoba od 1 marca 2018 = 2 542,80 zł x 12 m-cy = 30 513,60 zł plus podwyżka od 1 marca 2018 130,00 zł x 12 m-cy = 1 300,00 zł 5. 1 osoba od 1 marca 2018 = 2 229,77 zł x 12 m-cy = 26 757,24 plus podwyżka od 1 marca 2018 130,00 zł x 12 m-cy = 1 300,00 zł 6. 1 osoba = 2 355,49 zł x 12 m-cy = 28 265,88 zł RAZEM: 181 629,92 Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 600,00 zł 1. Zatrudnienie psychologa na umowę - zlecenie w punkcie wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 4 800,00 zł (5 godz. miesięcznie po 80 zł/godz. x 12 m-cy = 4 800,00 zł) 2. Zakup materiałów biurowych 800,00 zł. 3. Szkolenia pracowników 1 000,00 zł Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 800,00 /dotacja celowa budżetu państwa/ Planuje się w 2018 r. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób na kwotę 6 000,00 zł. str. 23

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58 000,00 /w tym 41.000 dotacja celowa budżetu państwa na zasiłki okresowe/ Planuje się wydatki na: 1. Zasiłki okresowe na kwotę 41 000,00 zł /dotacja celowa budżetu państwa/, 2. Schronienie 17.000,00 zł. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 44 800,00 /dotacja celowa budżetu państwa/ Planuje się wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności dla 10 osób na kwotę 44 000,00 zł, oraz zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe przez podopiecznego na kwotę 800,00 zł. Rozdz. 85219 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 284 500,00 zł. Planuje się koszt utrzymania GOPS w 2018 roku na kwotę 283 700,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników /kierownik-1etat, pracownik socjalny- 3osoby x 1 etat, główny księgowy- ¼ etatu/, referent 1 etat wraz z pochodnymi 246 800,00 Pozostała kwota 31 700,00 zł, związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki ( umowa zlecenia za prowadzenie obowiązków służby bhp, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe itp. ). Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 100,00 zł. Wynagrodzenie opiekuna na umowę zlecenie - 12 000,00 zł. Wraz ze składami ZUS 2 100,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych jako zadania własnego gminy w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i podeszłym wieku. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 150.000,00 zł. Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 150.000,00 zł, w tym: 120.000,00 zł /dotacja celowa budżetu państwa, otrzymaliśmy propozycję planu w wysokości 77 000,00 zł, mamy nadzieję iż dotacja ta będzie zwiększona w ciągu roku/, 30.000,00 zł środki gminy, Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 90 000,00 w tym: str. 24

18 000,00 zł /środki gminy/ 72 000,00 zł /dotacja celowa budżetu państwa/ Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 25 800,00 zł. koszt pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej: 1 dziecko 500,00 x 12 m-cy = 6 000,00 zł, 1 dziecko - 500,00 x 12 m-cy = 6 000,00 zł, 1 dziecko - 198,00 x 9 m-cy = 1 782,00 zł. 330,00 x 3 m-ce = 990,00 zł RAZEM: 14 772,00 zł 2. Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę - zlecenie - zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny jako zadania własnego gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej 11.000,00 zł. Zestawienie planu wydatków całego budżetu gminy na 2018 rok stanowi Tabela Nr 2. W Uchwale na rok 2018 zostały ustalone załączniki: 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizacje zgodnie z załącznikiem Nr.1 do budżetu gminy na 2018 rok. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3. W załączniku tym są wykazane rozchody, które przeznacza się na spłatę kredytów i przychody w formie do zaciągnięcia kredytu bankowego. 4. Załącznik Nr 4 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 5. Załącznik Nr 5 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska. 6. Załącznik nr 6 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości w gminie. 7. Załącznik nr 7 przedstawia planowane kwoty dotacji udzielonych budżetu Gminy. 8. Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2018. 9. Tabela Nr 1 projekt planu dochodów budżetowych Gminy Jeleniewo na rok 2018. 10. Tabela Nr 2 projekt planu wydatków budżetowych Gminy Jeleniewo na rok 2018. str. 25

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 236.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ ( 30 września 2017 r.) A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania. Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego. B: Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach. Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy 1) Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku dokonano zamiany nieruchomości położonej w obrębie Szurpiły. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 31/7 o powierzchni 0,0099 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 25/3 - o powierzchni 0,0157 ha, 25/4 - o powierzchni 0,0447 ha, stanowiły własność osoby fizycznej, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły. Wartość nieruchomości o nr geod. 31/7 w kwocie 278,00 zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 728). Wartość nieruchomości o nr geod. 25/3, 25/4 w kwocie 1 697,00 zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147). str. 26