UCHWAŁA NR 773/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR 773/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 105 054 623,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 96 280 716,45 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 8 773 906,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 125 701 30 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 95 110 960,75 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 590 339,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w kwocie 20 646 677,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 25 236 233,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 589 556,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540 00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 601 00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 576 00 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25 00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 666 157,56 zł na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 25 278 304,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 10. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 20 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 40 080 00 zł. Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 1

14. Tworzy się rezerwę budżetu: 1) ogólną w wysokości 400 00 zł, 2) celową w wysokości 4 670 076,00 zł, a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 4 470 076,00 zł planuje się:przeznaczyć na: odprawy, zatrudnienie pomocy nauczyciela do dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, prowadzenie zajęć psychologiczno pedagogicznych, dodatki za staż, dodatki specjalne, awanse zawodowe oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli, organizację turnieju sołectw, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz fundusz obywatelski w kwocie 4 170 076,00 zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 00 zł, b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji. 15. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 000 00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia u. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetowych na w zł/gr Dz. Nazwa działu 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 10 Dochody bieżące: 3 10 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 10 020 Leśnictwo 15 00 Dochody bieżące: 15 00 dzierżawa obwodów łowieckich 15 00 600 Transport i łączność 1 048 911,00 Dochody majątkowe: 1 048 911,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 1 048 911,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 048 911,00 1 048 911,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 043 00 Dochody bieżące: 1 560 00 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 240 00 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 300 00 zwrot kosztów dokumentacji 10 00 odsetki od nieterminowych wpłat 10 00 Dochody majątkowe: 1 483 00 wpływy ze sprzedaży majątku 1 450 00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 33 00 710 Działalność usługowa 107 00 Dochody bieżące: 107 00 wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach 95 00 czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 12 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 3

Dz. Nazwa działu 1 2 3 750 Administracja publiczna 361 457,00 Dochody bieżące: 361 457,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 298 457,00 czynsze za wynajem lokali użytkowych 48 00 wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej 15 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 5 26 Dochody bieżące: 5 26 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 26 752 Obrona narodowa 2 00 Dochody bieżące: 2 00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444,00 Dochody bieżące: 12 444,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12 444,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44 792 538,55 Dochody bieżące: 44 792 538,55 Karta podatkowa 25 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 13 950 379,15 organizacyjnych podatek od nieruchomości 12 908 067,80 podatek rolny 550 311,26 podatek leśny 247 000,09 podatek od środków transportowych 200 00 podatek od czynności cywilnoprawnych 40 00 odsetki od nieterminowych wpłat 5 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 4

Dz. Nazwa działu 1 2 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 7 943 915,40 fizycznych podatek od nieruchomości 4 619 095,97 podatek rolny 1 382 680,46 podatek leśny 4 138,97 podatek od środków transportowych 340 00 podatek od spadków i darowizn 50 00 opłata od posiadania psów 20 00 wpływy z opłaty targowej 400 00 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 00 odsetki od nieterminowych wpłat 28 00 Wpływy z opłaty skarbowej 350 00 Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 620 00 Wpływy z podatku dochodowego 21 903 244,00 od osób fizycznych 20 603 244,00 od osób prawnych 1 300 00 758 Różne rozliczenia 20 371 103,00 Dochody bieżące: 20 371 103,00 część oświatowa subwencji ogólnej 18 076 861,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 013 032,00 część równoważąca subwencji ogólnej 261 21 pozostałe dochody 20 00 801 Oświata i wychowanie 2 973 410,01 Dochody bieżące: 2 523 569,90 dotacja na zadania własne, w tym: 2 283 569,90 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 1 275 249,90 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego 240 00 Dochody majątkowe: 449 840,11 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 449 840,11 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 449 840,11 449 840,11 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 5

Dz. Nazwa działu 1 2 3 851 Ochrona zdrowia 540 00 Dochody bieżące: 540 00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 540 00 852 Pomoc społeczna 1 699 00 Dochody bieżące: 1 699 00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 728 00 dotacja na zadania własne 908 00 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 00 wpływy z najmu lokali użytkowych 10 00 wpływy z tytułu odpłatności za obiady 25 00 wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 24 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 50 Dochody bieżące: 94 50 odpłatność za kolonie 94 50 855 Rodzina 20 383 944,00 Dochody bieżące: 20 383 944,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 20 019 00 wpływy z usług 259 944,00 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 105 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 371 595,44 Dochody bieżące: 3 343 00 zwrot kosztów oświetlenia drogowego 15 00 wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym 175 00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000 00 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 143 00 wpływy z opłaty produktowej 10 00 Dochody majątkowe: 5 028 595,44 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 5 028 595,44 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 943 595,44 4 943 595,44 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 6

Dz. Nazwa działu 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 793 56 Dochody bieżące: 30 00 dotacja na zadania bieżące 30 00 dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 00 Dochody majątkowe: 763 56 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 763 56 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 763 56 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 763 56 926 Kultura fizyczna 436 80 Dochody bieżące: 436 80 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 436 80 Razem dochody 105 054 623,00 dochody bieżące 96 280 716,45 dochody majątkowe 8 773 906,55 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetowych na w zł/gr Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 10 01008 Melioracje wodne 15 00 I. Wydatki bieżące, 15 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 15 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 00 01030 Izby rolnicze 45 00 I. Wydatki bieżące, 45 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 45 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 39 00 I. Wydatki bieżące, 39 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 39 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 00 01095 Pozostała działalność 3 10 I. Wydatki bieżące, 3 10 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 10 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 10 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 3 10 020 Leśnictwo 1 40 02001 Gospodarka leśna 1 40 I. Wydatki bieżące, 1 40 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 40 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 40 600 Transport i łączność 11 102 153,36 60016 Drogi publiczne gminne 11 102 153,36 I. Wydatki bieżące, 1 021 783,36 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 021 783,36 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 021 783,36 II. Wydatki majątkowe, 10 080 37 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 080 37 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 049 568,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 029 568,45 I. Wydatki bieżące, 1 287 43 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 287 43 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 287 43 II. Wydatki majątkowe, 742 138,45 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 742 138,45 70095 Pozostała działalność 20 00 I. Wydatki majątkowe, 20 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 20 00 - dotacja inwestycyjna 20 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 8

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 710 Działalność usługowa 761 381,00 71035 Cmentarze 761 381,00 I. Wydatki bieżące, 111 381,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 111 381,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111 381,00 II. Wydatki majątkowe, 650 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 00 750 Administracja publiczna 9 694 776,00 75011 Urzędy wojewódzkie 298 457,00 I. Wydatki bieżące, 298 457,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 298 457,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 298 457,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 298 457,00 75022 Rady gmin 243 878,00 I. Wydatki bieżące, 243 878,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 15 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 228 878,00 75023 Urzędy gmin 7 522 439,00 I. Wydatki bieżące, 7 077 439,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 7 064 335,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 113 814,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 950 521,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 104,00 II. Wydatki majątkowe, czego: 445 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 445 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 349 09 I. Wydatki bieżące, 314 09 1) wydatki jednostek budżetowych, 314 09 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 291 09 II. Wydatki majątkowe, czego: 35 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 717 785,00 I. Wydatki bieżące, 717 785,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 716 385,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 685,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 70 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 40 75095 Pozostała działalność 563 127,00 I. Wydatki bieżące, 563 127,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 423 327,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234 327,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 80 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 9

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 26 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 26 I. Wydatki bieżące, 5 26 1) wydatki jednostek budżetowych, 5 26 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 26 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 5 26 752 Obrona narodowa 2 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 00 I. Wydatki bieżące, 2 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 248 709,41 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 25 I. Wydatki majątkowe, 18 25 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 25 - dotacja inwestycyjna 18 25 75412 Ochotnicze straże pożarne 759 378,41 I. Wydatki bieżące, 234 378,41 1) wydatki jednostek budżetowych, 198 378,41 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 88 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 498,41 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 00 II. Wydatki majątkowe, czego: 525 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 525 00 75414 Obrona cywilna 15 494,00 I. Wydatki bieżące, 15 494,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 15 494,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 444,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 12 444,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 05 75416 Straż gminna (miejska) 243 987,00 I. Wydatki bieżące, 243 987,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 225 153,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 303,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 85 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 834,00 75495 Pozostała działalność 211 60 I. Wydatki bieżące, 11 60 1) wydatki jednostek budżetowych, 11 60 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 60 II. Wydatki majątkowe, czego: 200 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 10

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 757 Obsługa długu publicznego 1 310 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 310 00 I. Wydatki bieżące, 1 310 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 10 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 00 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 300 00 758 Różne rozliczenia 5 095 076,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 00 I. Wydatki bieżące, 25 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 5 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 070 076,00 I. Wydatki bieżące 4 870 076,00 II. Wydatki majątkowe 200 00 801 Oświata i wychowanie 38 323 378,90 80101 Szkoły podstawowe 19 372 719,21 I. Wydatki bieżące, 18 001 219,21 1) wydatki jednostek budżetowych, 17 426 360,59 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 14 942 554,39 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 63 096,39 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 2 483 806,20 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 515 111,20 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 313 720,62 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi, w tym: 313 720,62 - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 313 720,62 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 138,00 II. Wydatki majątkowe, czego: 1 371 50 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 371 50 - wydatki wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 1 100 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 00 I. Wydatki bieżące, 36 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 36 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 11

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 80104 Przedszkola 11 009 515,50 I. Wydatki bieżące, 10 734 515,50 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 224 178,50 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 9 285 467,50 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 36 112,50 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 938 711,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 108 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 63 3) dotacje na zadania bieżące 438 707,00 II. Wydatki majątkowe, czego: 275 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 275 00 80110 Gimnazja 4 835 895,19 I. Wydatki bieżące, 4 835 895,19 1) wydatki jednostek budżetowych, 4 645 406,19 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 4 041 697,59 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 100 100,59 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 603 708,60 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 139 108,60 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 489,00 3) dotacje na zadania bieżące 108 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 558 22 I. Wydatki bieżące, 558 22 1) wydatki jednostek budżetowych, 558 22 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 552 90 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 32 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 192 00 I. Wydatki bieżące, 192 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 192 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192 00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 801 75 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego I. Wydatki bieżące, 801 75 1) wydatki jednostek budżetowych, 801 75 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 794 75 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 1 075 569,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych I. Wydatki bieżące, 1 075 569,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 075 569,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 058 219,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 35 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 12

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 114 876,00 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych I. Wydatki bieżące, 114 876,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 114 876,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 376,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 50 80195 Pozostała działalność 326 834,00 I. Wydatki bieżące, 326 834,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 308 334,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306 334,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 00 3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 1 50 - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 50 851 Ochrona zdrowia 1 654 20 85111 Szpitale ogólne 1 010 00 I. Wydatki bieżące, 10 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 10 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 00 II. Wydatki majątkowe, 1 000 00 1) zakup i objęcie akcji i udziałów 1 000 00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 00 I. Wydatki bieżące, 25 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 25 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 576 00 I. Wydatki bieżące, 515 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 395 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 69 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 31 2) dotacje na zadania bieżące 120 00 II. Wydatki majątkowe, 61 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 00 85195 Pozostała działalność 43 20 I. Wydatki bieżące, 43 20 1) wydatki jednostek budżetowych, 43 20 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 20 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 13

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 852 Pomoc społeczna 4 667 735,00 85203 Ośrodki wsparcia 690 90 I. Wydatki bieżące, 690 90 1) wydatki jednostek budżetowych, 690 90 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 553 539,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 553 539,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137 361,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 111 461,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 50 I. Wydatki bieżące, 2 50 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 50 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 60 00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące, 60 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 60 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 19 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245 00 I. Wydatki bieżące, 245 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 480 00 I. Wydatki bieżące, 480 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 480 00 85216 Zasiłki stałe 334 00 I. Wydatki bieżące, 334 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 4 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 557 932,00 I. Wydatki bieżące, 1 493 932,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 488 272,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 325 328,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162 944,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 66 II. Wydatki majątkowe, 64 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 14

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 196 736,00 I. Wydatki bieżące, 196 736,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 196 736,00 a) wynagrodzena i składki od nich naliczane 15 12 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 15 12 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181 616,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 28 88 85295 Pozostała działalność 700 00 I. Wydatki bieżące, 700 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 700 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 400 667,00 I. Wydatki bieżące, 400 667,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 667,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 465 737,00 85401 Świetlice szkolne 1 197 318,00 I. Wydatki bieżące, 1 197 318,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 181 777,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 124 692,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 085,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 541,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 126 419,00 a także szkolenia młodzieży I. Wydatki bieżące, 126 419,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 126 419,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 339,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 08 85415 Pomoc materialna dla uczniów 142 00 I. Wydatki bieżące, 142 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 00 855 Rodzina 21 380 691,00 85501 Świadczenie wychowacze 13 551 00 I. Wydatki bieżące, 13 551 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 237 74 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 24 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 181 24 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 50 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 21 50 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 313 26 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 13 313 26 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 15

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 6 573 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące, 6 573 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 488 928,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 298,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 393 298,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 63 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 25 63 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 084 072,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 6 084 072,00 85504 Wspieranie rodziny 43 04 I. Wydatki bieżące, 43 04 1) wydatki jednostek budżetowych, 43 04 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 104,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 936,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 913 651,00 I. Wydatki bieżące, 913 651,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 912 551,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745 606,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166 945,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 10 85508 Rodziny zastępcze 300 00 I. Wydatki bieżące, 300 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 300 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 766 604,92 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 133 40 I. Wydatki bieżące, 21 40 1) wydatki jednostek budżetowych, 21 40 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 40 II. Wydatki majątkowe, 112 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 112 00 - dotacja inwestycyjna 50 00 90002 Gospodarka odpadami 3 763 50 I. Wydatki bieżące, 3 663 50 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 661 20 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350 50 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 310 70 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 30 II. Wydatki majątkowe, 100 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 100 00 - dotacja inwestycyjna 100 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 00 I. Wydatki bieżące, 200 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 200 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 16

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 868 621,92 I. Wydatki bieżące, 482 868,92 1) wydatki jednostek budżetowych, 482 868,92 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 482 868,92 II. Wydatki majątkowe, 1 385 753,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 385 753,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 620 70 I. Wydatki majątkowe, 5 620 70 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 620 70 - dotacja inwestycyjna 250 00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 5 370 70 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 834 75 I. Wydatki majątkowe, 834 75 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 834 75 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 834 75 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 591 993,00 I. Wydatki bieżące, 1 006 51 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 006 51 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 006 51 II. Wydatki majątkowe, 585 483,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 585 483,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 193 20 I. Wydatki majątkowe, 2 193 20 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 193 20 90095 Pozostała działalność 560 44 I. Wydatki bieżące, 213 201,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 213 201,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205 201,00 II. Wydatki majątkowe, 347 239,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 347 239,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 492 685,73 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 633 521,73 I. Wydatki bieżące, 2 793 721,02 1) wydatki jednostek budżetowych, 242 021,02 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 80 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210 221,02 2) dotacje na zadania bieżące 2 551 40 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 II. Wydatki majątkowe, 1 839 800,71 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 839 800,71 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 1 200 00 - dotacja inwestycyjna 359 50 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 17

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 92116 Biblioteki 754 079,00 I. Wydatki bieżące, 444 079,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 00 2) dotacje na zadania bieżące 443 079,00 II. Wydatki majątkowe, 310 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 00 - dotacja inwestycyjna 310 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 101 085,00 I. Wydatki bieżące, 20 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 20 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 00 I. Wydatki majątkowe, 1 081 085,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 081 085,00 - dotacja inwestycyjna 811 085,00 92195 Pozostała działalność 4 00 I. Wydatki bieżące, 4 00 1) dotacja na zadania bieżące 4 00 926 Kultura fizyczna 3 577 843,23 92601 Obiekty sportowe 556 755,23 I. Wydatki bieżące, 73 685,14 1) wydatki jednostek budżetowych, 73 685,14 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 685,14 II. Wydatki majątkowe, 483 070,09 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 483 070,09 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 630 60 I. Wydatki bieżące, 630 60 1) wydatki jednostek budżetowych, 67 60 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 50 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 10 2) dotacje na zadania bieżące 465 00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 00 92695 Pozostała działalność 2 390 488,00 I. Wydatki bieżące, 2 380 488,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 380 488,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 380 488,00 II. Wydatki majątkowe, 10 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 18

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 Razem wydatki 125 701 30 Wydatki bieżące, 95 110 960,75 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 881 083,48 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 606 221,65 dotacje na zadania bieżące 4 445 406,62 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 008 173,00 rezerwa ogólna i celowa 4 870 076,00 wydatki na obsługę długu 1 300 00 Wydatki majątkowe, 30 590 339,25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 197 139,25 - dotacja inwestycyjna 1 918 835,00 rezerwa majątkowa 200 00 zakup i objęcie akcji i udziałów 1 000 00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 193 20 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan przychodów i rozchodów na w zł/gr Dział Wyszczególnienie 1 2 3 Przychody 950 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 151 833,00 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4 40 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 25 080 00 Razem przychody 25 236 233,00 Rozchody 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 4 589 556,00 spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 434 49 Razem rozchody 4 589 556,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na w zł/gr Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 Dochody 851 Ochrona zdrowia 540 00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody 540 00 540 00 Wydatki 851 Ochrona zdrowia 601 00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 00 I. Wydatki bieżące, 25 00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 576 00 I. Wydatki bieżące, 515 00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 395 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 69 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 31 2) dotacje na zadania bieżące 120 00 II. Wydatki majątkowe, 61 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 00 Razem wydatki 601 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na w zł/gr Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 10 01095 Pozostała działalność 3 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 10 750 Administracja publiczna 298 457,00 75011 Urzędy wojewódzkie 298 457,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 298 457,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 5 26 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 26 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 26 752 Obrona narodowa 2 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444,00 75414 Obrona cywilna 12 444,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 444,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 22

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 728 00 85203 Ośrodki wsparcia 665 00 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 665 00 19 00 19 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 44 00 855 Rodzina 20 019 00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 516 00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 516 00 6 503 00 6 503 00 Razem dochody 21 068 261,00 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 10 01095 Pozostała działalność 3 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 593,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,00 750 Administracja publiczna 298 457,00 75011 Urzędy wojewódzkie 298 457,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 651,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 116,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 26 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 752,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 23

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 752 Obrona narodowa 2 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444,00 75414 Obrona cywilna 12 444,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 409,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 78 4120 Składki na Fundusz Pracy 255,00 852 Pomoc społeczna 728 00 85203 Ośrodki wsparcia 665 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 433 902,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 569,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 941,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 127,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 342,00 4220 Zakup środków żywności 3 743,00 4260 Zakup energii 19 414,00 4270 Zakup usług remontowych 17 161,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 24 925,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na ZFŚS 11 758,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 95 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 268,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 19 00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 12 4300 Zakup usług pozostałych 28 88 855 Rodzina 20 019 00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 516 00 3110 Świadczenia społeczne 13 313 26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 547,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 39 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 703,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 343,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 8 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4440 Odpisy na ZFŚS 3 557,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 24

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 503 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 3110 Świadczenia społeczne 6 083 672,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 986,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 519,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 033,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 166,00 4260 Zakup energii 2 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 10 372,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 30 4440 Odpisy na ZFŚS 3 092,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Razem wydatki 21 068 261,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w zł/gr Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 25 18 25 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 25 18 25 dotacja na zadania inwestycyjne 18 25 18 25 2 801 Oświata i wychowanie 315 220,62 315 220,62 80101 80195 Szkoły podstawowe Pozostała działalność 313 720,62 1 50 313 720,62 1 50 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 313 720,62 1 50 313 720,62 1 50 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 994 479,00 669 50 3 663 979,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 551 40 359 50 2 910 90 92109 dotacja na zadania bieżące 2 551 40 2 551 40 dotacja na zadania inwestycyjne 359 50 359 50 Biblioteki 443 079,00 310 00 753 079,00 92116 dotacja na zadania bieżące 443 079,00 443 079,00 dotacja na zadania inwestycyjne 310 00 310 00 Razem 2 994 479,00 1 002 970,62 3 997 449,62 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 00 20 00 70095 Pozostała działalność 20 00 20 00 dotacja na zadania inwestycyjne 20 00 20 00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 26

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 2 801 Oświata i wychowanie 546 707,00 546 707,00 80104 80110 Przedszkola Gimnazja 438 707,00 108 00 438 707,00 108 00 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 438 707,00 108 00 438 707,00 108 00 3 851 Ochrona zdrowia 120 00 120 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 00 120 00 dotacja na zadania bieżące 120 00 120 00 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 00 400 00 90001 90002 90005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 00 100 00 250 00 50 00 100 00 250 00 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania inwestycyjne 50 00 100 00 250 00 50 00 100 00 250 00 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 815 085,00 815 085,00 92120 92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 811 085,00 4 00 811 085,00 4 00 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 811 085,00 4 00 811 085,00 4 00 6 926 Kultura fizyczna 465 00 465 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 465 00 465 00 dotacja na zadania bieżące 465 00 465 00 Razem 546 707,00 1 820 085,00 2 366 792,00 OGÓŁEM, 3 541 186,00 2 823 055,62 6 364 241,62 dotacja na zadania bieżące 3 541 186,00 904 220,62 4 445 406,62 dotacja na zadania inwestycyjne 1 918 835,00 1 918 835,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na w zł/gr Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 2 168 053,00 80101 Szkoły podstawowe 896 006,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 146 852,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie wpływy z usług pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wpływy z usług pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu wpływy z usług Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich wpływy z usług 20 00 126 852,00 59 34 56 84 2 50 197 844,00 35 00 162 844,00 274 61 36 00 238 61 50 50 50 46 48 96 1 50 49 525,00 2 00 45 525,00 2 00 16 41 16 41 48 806,00 48 806,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 28

Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 51 659,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody 4 00 39 86 7 799,00 80104 Przedszkola 1 207 047,00 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Przedszkole Nr 3 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług Przedszkole Nr 4 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług pozostałe dochody Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług Przedszkole Integracyjne w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług Przedszkole w Bukowie Śląskiej wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług pozostałe dochody 216 043,00 63 60 134 40 3 518,00 14 025,00 50 151 25 50 80 91 10 9 35 257 597,00 57 00 74 00 104 397,00 22 20 220 315,00 78 00 135 00 7 315,00 136 35 40 00 87 00 9 35 45 892,00 14 00 27 50 3 741,00 651,00 Id: 144B43CF-AD34-4460-998E-87D959E037C3. Podpisany Strona 29