INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

2 GMINA SKAWINA- WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKI BUŻETOWE Nazwa Adres Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina PLACÓWKI OŚWIATOWE ul. W. Witosa 4, Skawina Gimnazjum nr 1 w Skawinie Gimnazjum nr 2 w Skawinie ul. A. Mickiewicza 11a, Skawina Gimnazjum w Radziszowie ul. Szkolna 7, Radziszów Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie ul. Korabnicka 19, Skawina Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 17, Skawina Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie ul. S. Wyspiańskiego 5, Skawina Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 106, Borek Szlachecki Zespół Placówek Oświatowych w Kopance Kopanka 62, Skawina Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 500, Wola Radziszowska Szkoła Podstawowa w Facimiechu Facimiech 38, Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach Jaśkowice 8, Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Krzęcinie Krzęcin Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Polance Hallera Polanka Hallera Radziszów Szkoła Podstawowa w Pozowicach Pozowice Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Radziszowie ul. Szkolna 7, Radziszów Szkoła Podstawowa w Rzozowie Rzozów 90, Radziszów Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Zelczynie Zelczyna Wielkie Drogi Przedszkole Samorządowe nr 1 w Skawinie ul. Kościelna 2, Skawina Przedszkole Samorządowe nr 2 w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 56, Skawina Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie ul. Niepodległości 5, Skawina Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie ul. Daszyńskiego 11, Skawina Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałem Żłobkowym ul. Bukowska 17, Skawina Przedszkole Samorządowe w Radziszowie ul. Szkolna 9, Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 241, Wielkie Drogi Biblioteka Pedagogiczna ul. Rynek 12, Skawina Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 12, Skawina Nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZAKŁADY BUDŻETOWE Adres ul. Radziszowska 11, Skawina Nazwa Centrum Kultury i Sportu SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Adres ul. A. Mickiewicza 26, Skawina SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ utworzony przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego Nazwa Adres Zespół Lecznictwa Otwartego Pogotowie Ratunkowe ul. Niepodległości 12, Skawina

3 Zał. nr 1 MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE lp Nazwa jednostki organizacyjnej pow. grunty wartość budynki i budowle wartość księgowa inne środki trwałe pozostałe aktywa razem forma dysponowania * m² tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 1 Gminy TZ 2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji TZ 3 Placówki Oświatowe NU Zespół Lecznictwa 4 Otwartego Pogotowie NU Ratunkowe Zamorządowa Instytucja 5 Kultury Centrum Kultury NU i Sportu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NU uwagi ** * U użytkowanie UW użytkowanie wieczyste D dzierżawa TZ trwały zarząd ZN zarząd nieodpłatny NU nieodpłatne użytkowanie ** podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

4 Zał. nr 2 FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Forma dysponowania nieruchomościami Powierzchnia (m²) na dzień Uzyskana kwota (PLN) na dzień Sprzedaż nieruchomości Oddanie nieruchomości w dzierżawę Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Oddanie nieruchomości w użytkowanie Oddanie nieruchomości w trwały zarząd Oddanie nieruchomośći w użyczenie Zamiana nieruchomości * Nabycie nieruchomści Sprzedaż lokali ** * - można ująć w postaci różnicy między uzyskaną kwotą i powierzchniami nieruchomści oddanymi i pozyskanymi ** - należy podać liczbę lokali

5 Zał. nr 3 Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze lp wyszczególnienie wartośc netto umorzenie wartość brutto 1 Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Placówki Oświatowe Zespół Lecznictwa Otwartego 4 Pogotowie Ratunkowe Samorządowa Instytucja Kultury 5 Centrum Kultury i Sportu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 6 Społecznej RAZEM

6 AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zał. nr 4 Urząd Mista i Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Placówki Oświatowe wrzesień/ wrzesień/ wrzesień/ Lp aktywa/forma działalności październik 2007 październik 2007 październik AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty ( tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe udziały lub akcje inne papiery wartościowe Należności długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zał. nr 4 Zespół Lecznictwa Otwartego Samorządowa Instytucja Kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Pogotowie Ratunkowe Centrum Kultury i Sportu Pomocy Społecznej wrzesień/ wrzesień/ wrzesień/ październik październik październik Lp aktywa/forma działalności AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty ( tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe udziały lub akcje inne papiery wartościowe Należności długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8 Zał. nr 5 WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO L.p Nazwa spółki Wartość księgowa udziałów i akcji 2005r. 2006r. 1 Miejski Zakład Usługowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Strefa Skawina RAZEM Zał. nr 6 WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wartość księgowa udziałów i akcji L.p Nazwa spółki udziały w % 2005r. 2006r. 1 UM-SAMET CeMat-Warszawa Concorde Investment RAZEM

9 Zał. nr 7 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)* Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Drogi Km 196 Długość linii tramwajowych i autobusowych Km 0 Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne Km b.d. Długość sieci kanalizacyjnej Km Długość sieci ciepłowniczej Km Zieleń Km² Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień r. lokale mieszkalne 978 lokale użytkowe 60 budynki ogółem 123 w tym :mieszkalne 111 :użytkowe 12 * - nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

10 Zał. nr 8 ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO wg. wartości na dzień r. w złotych GMINA SKAWINA Nazwa Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Placówki Oświatowe brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto 1. Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Wartości niematerialne i prawne Udział w obcych jednostkach Inne Razem

11 Zał. nr 8 ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO wg. wartości na dzień r. w złotych GMINA SKAWINA Nazwa Zespół Lecznictwa Otwartego Pogotowie Ratunkowe Samorządowe Instytucje Kultury Centrum Kultury i Sportu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto 1. Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki trans portu Pozostałe środki trwałe Inwestycje rozpoczęte Wartości niematerialne i prawne Udział w obcych jednostkach Inne Razem

12 Załącznik nr 9 Informacja Miasta i Gminy Skawina o stanie gruntów za rok 2006 Gruntu powierzchnia : 552 ha p r z e w i d y w a n e do komunalizacji wartość: zł Do obliczeń w a r t o ś c i gruntu przyjęto cenę : 10,00 zł za 1 m 2 Grunty nabyte powierzchnia o g ó ł e m (w ha ) wartość ogółem ( w zł ) na podstawie : w tym za okres w tym za okres od r do r od r do r 1.Decyzji Wojewody 447, (komunalizacyjnych) 17, Decyzji Urzędu Powiatowego 2, i Urzędu M.i G.Skawina 0, Aktów notarialnych: na własność 205, , w użytk. wieczyste 88, , Grunty trwale rozdysponowane 159, (sprzedaż, przekształcenia) 22, Łącznie grunty Gminy Skawina 585, 11 ha zł ( miasto + wsie ) 4, 01ha zł z uregulowanym st.prawnym ( wiersz : ) Sporządzono: r

13 Zestawienie Gruntów Gminy Skawina na dzień r. Lp. Miejscowość Własność Gminy Skawina Prawo własności nabyte na podstawie różnych tytułów (w tym komunalizacja) za okres od r r. w ha (przybytek) Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Skawina w ha Borek Szlachecki 9, Facimiech 2, 7470 (+ 0,3100) 3 Gołuchowice 0, Grabie 1, Jaśkowice 6, 5589 (+ 0,0789) 6 Jurczyce 13, 4490 (+ 0,2700) 7 Kopanka 3, 1000 (+ 0,4700) 10, Krzęcin 7, 3604 (+ 1,6604) 9 Ochodza 9, 7700 (+ 7,9300) 10 Polanka Hallera 6, 4269 ( - 0, 0802) 0, Pozowice 22, Radziszów 117, 1653 ( - 0, 4385) 13 Rzozów 24, Wielkie Drogi 19, 0755 (- 0, 2400) 15 Wola Radziszowska 48, 5377 (- 0, 3700) 5, Zelczyna 11, 4943 Razem grunty Wsi 303, 3454 (+ 9,5906) 16, Razem grunty m.skawina 208, 9872 (- 7, 0489) 56, 5774 (+ 1,4667) Ogółem Wieś + Miasto 512, 3326 ( + 2, 5417) 72, 7774 RAZEM grunty Gminy Skawina / kolumna 2+3/ 585, 1100 ha Skawina, dn r.

14 Informacja o czynnych zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień15 maja 2007 r. L.p. Data i kwota Data spłaty Nazwa instytucji Aktualne zadłużenie na r / zł 2004 r zł 2004 r zł 2005 r zł 2006 r zł Poręczenie 2006 r zł r. WFOŚiGW w Krakowie oczyszczalnia ścieków r. PKO BP S.A.Kraków inwestycje BOŚ O/Kraków Modernizacja oświetlenia BGK O/Kraków Inwestycje PKO BP S.A.Kraków inwestycje r. OSP Radziszów R A Z E M : Skawina, dnia 16 maja 2007 r.

15 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2007 Nr IV/30/07 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 stycznia 2007 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 d.\, i \ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art.24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104:z późn.zm. ), art.55 ust.1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408: z późn. zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo o ochronie środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627: z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: Część I. Ustalenia dotyczące budżetu Miasta i Gminy Skawina Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a.) zaciąganych kredytów w kwocie zł, b.) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 1.) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4

16 2.) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr Udziela się z budżetu: 1) dotacje podmiotowe na łączną kwotę zł, dla gminnych instytucji kultury określonych w załączniku Nr 9, 2) dotacji w kwocie zł, dla Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Krakowie na zakup sprzętu medycznego, zgodnie z załącznikiem Nr 9a. 2.Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje: 1) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie zł, 2) rezerwę celową budżetu na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w kwocie zł. Część II. Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszu celowego. 7. Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

17 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się roczne limity dla: Część III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe. 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty zł, Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik nr 8, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę zł Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty zł. 2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

18 Część IV. Ustalenia dodatkowe i końcowe. 11. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 2. Ustala się szczegółowość: 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2007 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

19 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy SKAWINA na 2007 rok l.p. Dział Nazwa Treść w złotych Plan 2007 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ( 6290) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) sprzedaż lokali mieszkalnych zł sprzedaż nieruchomości (działki, lokale użytkowe ) zł - odsetki za nieterminowe wpłaty ( DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpływy z usług ( 0830)

20 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy z różnych opłat ( 0690) druki, specyfikacje, reklamy - wpływy z usług ( 0830) ksero - wpływy z różnych dochodów ( 0970) rozliczenia z lat ubiegłych - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) OBRONA NARODOWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010)

21 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) - podatek od nieruchomości ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leśny ( 0330) - podatek od środków transportowych ( 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadków i darowizn ( podatek od posiadania psów ( 0370) - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) - wpływy z opłaty targowej ( 0430) - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) - wpływy z różnych opłat ( 0690) zwrot kosztów upomnień - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego ( 0730)

22 RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część równoważąca ( 2920) - pozostałe odsetki ( 0920) odsetki od rachunków bankowych oraz lokat OŚWIATA I WYCHOWANIE - wpływy z usług ( 0830) odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) POMOC SPOŁECZNA - wpływy z usług ( 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - pozostałe odsetki ( 0920 )

23 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wpływy z usług ( 0830) czesne żłobka EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpływy z usług ( 0830) odpłatność świetlic - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z opłaty produktowej ( 0400) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ZPORR ( 6298) DOCHODY RAZEM Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Wydatki budżetu Miasta i Gminy SKAWINA na 2007 rok L.p. Dział Rozdz Nazwa - Treść w złotych Plan 2007 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -budowa wodociągu Radziszów-IIId i IIIe zł -budowa wodociągu Wola Radziszowska zł -budowa wodociągu na terenie Gminy zł Izby rolnicze Pozostała działalność LEŚNICTWO Gospodarka leśna

25 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe z tego: dotacje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - budowa zatok autobusowych w m.grabie zł Drogi publiczne powiatowe z tego: dotacje Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Droga gminna Kl.G projekt budowlanowykonawczy dla etapu III, i IV zł -Modernizacja ul.krakowskiej Zjazd Jagielnia zł -Modernizacja ul. Torowej zł -Budowa dróg wraz z odwodnieniem na Oś. OAZA zł -Budowa dróg Oś. Radziszowskie zł -Budowa chodników w m. Borek Szlachecki i Wielkie Drogi zł -Budowa parkingów ul. Wesoła zł

26 Budowa parkingu przy ul, Krakowskiej zł Drogi wewnętrzne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - wykup gruntów zł Pozostała działalność b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń usługowych na mieszkania socjalne- Energetyków zł - Wykup budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Cmentarze

27 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -zakupy zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

28 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: dotacje Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -Budowa remizy OSP Rzozów zł - Wymiana bram garażowych OSP Jaśkowice, OSP Skawina I, OSP Wola Radziszowska, Obrona cywilna Straż Miejska wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność b) wydatki majątkowe

29 wydatki inwestycyjne -monitoring zł -fotoradary zł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna - rezerwa celowa (środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

30 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b)wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance zł - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych zł - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie zł - Rozbudowa budynków szkół w Jaśkowicach i Wielkich Drogach projekty zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne

31 80195 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne b) wydatki majątkowe z tego: dotacje Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje b) wydatki majątkowe z tego: - wydatki inwestycyjne - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie zł Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze

32 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność dotacje POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

33 Żłobki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc dla repatriantów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód

34 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Wodociąg dla STREFY Skawina Północ zł -Kanalizacja sanitarna w Gminie zł -Kanalizacja Gminy Skawina dokumentacja zł -Budowa wodociągu ulica Podgórki zł Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja Skawina-Rynek zł - Modernizacja Placu Targowego zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

35 dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -modernizacja stadionu TKS Skawinka zł Centrum Sportowe w Skawinie - projekt Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje Pozostała działalność RAZEM: Przewodniczący Rady Miejskiej

36 Marcin KUFLOWSKI Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA Na 2007 rok 1. DOCHODY OGÓŁEM: zł 2. WYDATKI OGÓŁEM: zł 3. DEFICYT (1-2) zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU zł z tego: - kredyty zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 5. ROZCHODY BUDŻETU zł - udzielone pożyczki OSP zł - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów zł - spłata pożyczki zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie zł - spłata pożyczki zadanie: Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Skawinie zł - spłata pożyczki zadanie: Termomodernizacja bud. Gimnazjum w Skawinie zł - spłata kredytu zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skawinie zł - spłata kredytu zadanie: Budowa Gimnazjum w Skawinie zł - spłata kredytu zadanie: Budowa basenu krytego w Skawinie zł - spłata kredytu PKO BP inwestycje 2004 r zł - spłata kredytu BGK inwestycje 2005 r zł - spłata kredytu PKO BP inwestycje zł Przewodniczący Rady Miejskiej

37 Marcin KUFLOWSKI

38 Załącznik Nr 4 Do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa - Treść Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

39 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 200 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 370 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2007 r. Dział Rozdział Nazwa Treść Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

41 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007 w złotych Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

42 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

43

44 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku w złotych l.p. Nazwa-Treść Dział Rozdz Dochody Wydatki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM: 1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA RAZEM: Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenie terapeuty Poradni Uzależnień Lekowych w Punkcie Konsultacyjnym Spektakle teatralne, warsztaty i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców dotyczące problemu narkomanii Zakup materiałów dotyczących problemu narkomanii do edukacji publicznej Szkolenia dla nauczycieli i rodziców dot problemu narkomanii 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Działalność Punktu Konsultacyjnego w Skawinie przy ul.popiełuszki 17 remont pomieszczeń zł Zakup energii elektrycznej, wody, gazu do Punktu Konsultacyjnego oraz Klubu Środowiskowego przy ul.szkolnej Organizacja Balu Abstynenta Organizacja spotkań wigilijnych- Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM, Grupy AA i AL.-anon 1.200

45 Przewóz członków Stowarzyszenia i Grup na spotkania, zloty oraz udział w warsztatach terapeutycznych Działalność świetlic opiekuńczowychowawczych przy szkołach podstawowych, klubów środowiskowych na terenie Gminy Skawina Działalność GKRPA -wynagrodzenia członków GKRPA i zakup materiałów Organizacja Kusów, warsztatów,szkoleń, spotkań dot. profilaktyki alkoholowej oraz przemocy domowej dla nauczycieli, rodziców, pełnomocnika i innych grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i ofiarami oraz sprawcami przemocy Działalność teatru profilaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie Wdrażanie w szkołach programów, warsztatów profilaktycznych oraz realizacja spektakli z zakresu profilaktyki alkoholowej Edukacja publiczna (zakup czasopism,broszur,ulotek,plakatów i.t.p.) Opłata sądowa od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programach ponadpodstawowych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Promocja zdrowego bezalkoholowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, organizacja konkursów, imprez plenerowych Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży Remont elewacji siedziby Klubu środowiskowego dla dzieci Szkolna 1 w Skawinie

46 Dofinansowanie budów sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skawina Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

47 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. l.p. Nazwa Treść Dział Rozdział Kwota w złotych WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM: Budowa wodociągu Radziszów IIId i IIIe Budowa wodociągu w Woli Radziszowskiej Budowa wodociągu na terenie Gminy Dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących gospodarce wodnej (realizacja Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie) Budowa zatok autobusowych w m.grabie Droga gminna kl. G projekt budowlanowykonawczy dla etapu III i IV Modernizacja ul.krakowskiej Jagielnia zjazd Przebudowa ul.torowej Budowa dróg Oś.Willowe Budowa chodników w m. Borek Szlachecki i Wielkie Drogi Budowa dróg wraz z odwodnieniem na Osiedlu OAZA Budowa parkingów ul.wesoła Budowa parkingu przy ul.krakowskiej Wykup gruntów Adaptacja pomieszczeń usługowych na mieszkania socjalne - Energetyków Wykup budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie, samochód służbowy) Budowa remizy OSP w Rzozowie Wymiana bram garażowych OSP Skawina I, OSP Jaśkowice, OSP Wola Radziszowska Monitoring wizyjny w Skawinie Fotoradary Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie Rozbudowa budynków szkół w Jaśkowicach i Wielkich Drogach - projekty Termomodernizacja budynków placówek oświatowych

48 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie ( dotacja ) Wodociąg dla Strefy Skawina Północ Kanalizacja sanitarna w Gminie Kanalizacja Gminy Skawina - dokumentacja Budowa wodociągu ulica Podgórki w Skawinie Modernizacja Placu targowego w Skawinie Rewitalizacja Skawina-Rynek Modernizacja stadionu TKS Skawinka Centrum Sportowe w Skawinie - projekt Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

49 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Skawina na lata Lp. Nazwa zadania cel Jednostka organizacyjna realizująca program 1. Droga gminna klasy G- Obwodnica Skawiny I 2. Ulica Nowoprzemysłowa 3. Kanalizacja sanitarna Rzozów 4. Wodociąg dla Radziszowa Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Woda dla ludności Okres realizacji termin rozpoczęcia i zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku 2008 w złotych Wysokość wydatków w roku 2009 Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Kanalizacja sanitarna Radziszów 6. Wodociąg dla Woli Radziszowskiej Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Woda dla ludności Gminy Skawina Gminy Skawina

50 7. Kanalizacja dla Woli Radziszowskiej 8. Kanalizacja sanitarna Ogrody-Kopernika- Koniasta 9. Kanalizacja opadowa i sanitarna Korabniki Dolne 10. Kanalizacja sanitarna Oś.Wyrwisko 11. Kanalizacja sanitarna ul. Lipowa 12. Budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w ul.korabnickiej 13. Kanalizacja sanitarna ulicy Brzozowej 14. Kanalizacja sanitarna oś.rzepnik Krakowska - Torowa 15. Kanalizacja sanitarna Browarna - Rzeczna 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w rejonie ul.tyniecka 18. Kanalizacja sanitarna w ulicy Hallerów w Skawinie Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury komunikacyjnej Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina

51 19. Kanalizacja sanitarna ulica Batalionów Chłopskich - Dębca 20. Kanalizacja sanitarna Jurczyce - Radziszów 21. Kanalizacja sanitarna Rzozów Polanka Hallera 22. Kanalizacja sanitarna Zelczyna - Skawina 23. Kanalizacja sanitarna Kopanka 24. Kanalizacja sanitarna Grabie - Krzęcin 25. Kanalizacja sanitarna Jaśkowice - Zelczyna 26. Kanalizacja sanitarna Facimiech - Ochodza 26. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 27. Budowa wodociągu ulica Podgórki 28. Wodociąg dla Strefy Gospodarczej w Skawinie 29. Budowa dróg na Oś. Willowym w Skawinie 30. Budowa dróg na oś. OAZA Ochrona środowiska Ochrona środowiska Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Woda dla ludności Woda dla ludności Poprawa infrastruktury Poprawa infrastruktury Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Urząd Miasta Gminy Skawina Gminy Skawina

52 31. Budowa odwodnienia w rejonie ulicy Hutników w Skawinie 32. Przebudowa ulicy Torowej w Skawinie 33. Modernizacja ulicy Przemysłowej w Skawinie Poprawa infrastruktury drogowej Poprawa infrastruktury Poprawa infrastruktury 34. Modernizacja Placu Poprawa targowego w Skawinie infrastruktury 35. Monitoring wizyjny Poprawa bezpieczeństwa 36. Budowa fotoradarów Poprawa bezpieczenstwa 37. Budowa budynku Poprawa warunków socjalnegoul.piłsudskiego socjalnych 38. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne przy ul. Energetyków w Skawinie 39. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance 40. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie 41. Park Technologiczny Gospodarka Odpadami Poprawa warunków socjalnych Dbałość o rozwój fizyczny dzieci Dbałość o rozwój fizyczny dzieci Ochrona środowiska Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina

53 42. Modernizacja TKS Skawinka Lokalna infrastruktura sportowa Gminy Skawina Rozbudowa infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym w Skawinie 44. Renowacja Pałacyku SOKÓŁ w Skawinie 45. Renowacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie Poprawa infrastruktury Ochrona zabytków Ochrona zabytków 46. Rewitalizacja Skawiny Rewitalizacja miasta Gminy Skawina 47. Termomodernizacja Ochrona środowiska obiektów gminnych Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Gminy Skawina Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

54 Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. l.p. Nazwa Dział Rozdział Kwota w złotych 1. RAZEM: Centrum Kultury i Sportu SOKÓŁ w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

55 Załącznik Nr 9a do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2007 rok l.p. Nazwa Dział Rozdział Kwota w złotych RAZEM: 1. Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

56 Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 rok L.p. Dział Rozdział Kwota w złotych Razem: Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

57 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2007 rok l.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota w złotych RAZEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

58

59 Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie na 2007 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w złotych l. p. Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Dział Rozdz. Stan środków obrot. na pocz. roku budżet Ogółem P r z y c h o d y w tym dotacja z budżetu Kwota Ogółem W y d a t k i Koszty wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ( 2370) Stan środk. obrot. na koniec roku budżet Dostarczanie wody Gospodarka ściekowa i ochrona wód OGÓŁEM: Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

60

61 Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na rok w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Pozycje Kwota w zł I. Stan środków obrotowych na początek roku II. P r z y c h o d y - razem z tego: 1) Wpływy własne ) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego III. Środki dyspozycyjne ( ) IV. W y d a t k i - ogółem w tym; 1/ wydatki majątkowe zł Kanalizacja sanitarna w Gminie zł Termomodernizacja budynków placówek oświatowych zł Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zł Realizacja zadań inwestycyjnych służących gospodarce wodnej zł /- koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego w Radziszowie i Woli Radziszowskiej 2/ wydatki bieżące zł w tym; Edukacja ekologiczna zł - Organizacja szkolnych konkursów: ekologicznych, wiedzy o środowisku dla trzech grup wiekowych - Opracowania i druk plakatów, ulotek o treści ekologicznej Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska zł

62 - badanie stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywane przez SANEPID - monitoring wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Gminy wykonywane przez PIOŚ - Monitoring wód podziemnych wokół byłego składowiska odpadów komunalnych Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami zł Utrzymanie czystości i porządku-realizacja Uchwały r XXXII/237/97 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia r zł - likwidacja dzikich wysypisk - zbiórka odpadów wielkogabarytowych - zbiórka segregowanych odpadów ( zakup worków i pojemników na surowce wtórne) Dofinansowanie oczyszczania ścieków zł /rt.406 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska/ Likwidacja pokryć dachowych, zawierających azbest Utrzymanie zieleni w mieście i gminie zł w tym; - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej i osiedlowej - pielęgnacja drzew na terenie zieleni miejskiej i osiedlowej - utrzymanie terenów rekreacyjnych - parkowych - nasadzenia wraz z zakupem materiału sadzeniowego /renowacja trawników, urządzenia nowych rabat kwiatowych/ V. Stan środków obrotowych na koniec roku ( ) Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

63 PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SKAWINA na lata Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. l.p. Wyszczególnienie Przewidywane Wykonanie Budżetu Uchwała Budżetowa PROGNOZA 2006 r r r r r r r r r r. I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM Podatki i opłaty lokalne Udziały w podatkach państwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje z budżetu państwa do zadań zlecon Środki z budżetu Unii Europejskiej II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM Pożyczki krajowe Kredyty bankowe Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki z lat ubiegłych Spłaty pożyczek udzielonych OGÓŁEM POZYCJA I i II III. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM Wydatki bieżące koszty obsługi długu (odsetki) Wydatki majątkowe inwestycyjne IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM Spłata pożyczek Spłata kredytów Udzielone pożyczki OGÓŁEM POZYCJA III I IV

64 V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU Rata pożyczek Odsetki od pożyczek Rata kredytów Odsetki od kredytów Kredyt zaciągany Odsetki od zaciąganego kredytu Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji) 5.8. Udzielone pożyczki Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o fin. publ. (poz.v x 100/poz.I) 9,26 9,79 9,95 8,66 8,27 7,58 7,00 5,19 3,15 1,35 VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO Suma spłat w kolejnych latach budżetowych z pkt (wartość nomin.zobowiązań) , Raty pożyczek Raty kredytów Raty kredytu zaciąganego obecnie Spłata z tytułu udzielonego poręczenia Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o fin. Publ. (poz. VI x 100/poz.I) 41,42 44,54 35,78 28,50 21,72 15,20 8,93 4,22 1,29 Objaśnienia do prognozy kwoty długu (tytuły dłużne do poz. VI ) na 31 grudnia 2007 r. 1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 1998 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skawinie zł ( termin spłaty ostatniej raty r. ) 2 Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2004 r. w PKO BP na wydatki inwestycyjne 2004 r zł ( termin spłaty r 3. Kredyt prefrenencyjny zaciągnięty w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Krakowie na Modernizację oświetlenia ulicznego w Skawinie zł (termin spłaty r.) 4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Krakowie na wydatki inwestycyjne r zł ( termin spłaty r) 5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku w PKO BP S.A. O/Kraków na wydatki inwestycyjne zł ( termin spłaty r.) 6. Kredyt zaciągany w 2007 r zł

65

66

67

68

69