O b j a ś n i e n i a

Transkrypt

1 O b j a ś n i e n i a do projektu budżetu Gminy Grębocice na rok Zgodnie z art. 109 ustawy - o finansach publicznych, budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy jak i przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego. 1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o : a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw: - ustawa o samorządzie gminnym, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. d) własne szacunki i prognozy. 2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o: a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek budżetowych oraz radnych i sołtysów, b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów. c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez samodzielnych pracowników Urzędu Gminy. 1

2 Dochody budżetu Gminy na rok Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W dniu r.określone zostały przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami przyjmując przypisy na rok 2006 powiększone o 1,5% wskaźnik inflacji. Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych również skalkulowano przyjmując stawki z roku 2005 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2006r. w wysokości 1,5%. Udziały w podatkach budżetu państwa i subwencji przyjęto na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według przekazanej informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjętych na rok Dochody budżetu Gminy pochodzą z sześciu podstawowych źródeł, a mianowicie: 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę zł, w tym: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny, - podatek od środków transportowych, - podatek od posiadania psów, - podatek od czynności cywilno-prawnych, - opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa i adiacencka, - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - pozostałe dochody. 2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę zł. 3. Dochody z majątku gminy na kwotę zł, w tym: - wpływy za użytkowanie wieczyste, - wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości, - najem i dzierżawa. 3. Pozostałe dochody na kwotę zł, w tym: - wpływy z usług, - odsetki, - różne dochody. 2

3 5. Subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę zł, która zawiera: - część oświatową w wysokości zł - część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) w wysokości zł. 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę zł. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę zł. 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę zł. Tak oszacowany plan dochodów, obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy i nie posiada rezerw dla dodatkowego przeliczenia wpływów, w przypadku wystąpienia zadań dodatkowych i nieprzewidzianych. Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2006 rok wyniesie zł. Przychody budżetu Gminy Grębocice na rok 2006 wynoszą zł w tym: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości zł. Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę zł w tym : - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w latach w WFOŚiGW na kwotę zł ) z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grębocicach, - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę ,42 zł ) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Bucze, Czerńczyce, - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę ,03 zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czerńczyce, - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2005 w WFOŚiGW na kwotę zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Proszówek. 3

4 Wydatki budżetu Gminy na rok Przy szacowaniu wydatków budżetu zastosowano następujące zasady : Po pierwsze - ustalono wynagrodzenia i pochodne składników od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych przyjmując przewidywany poziom płac na koniec 2005 roku. Wynagrodzenie przeliczono wskaźnikiem inflacji 1,5 % przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym. Kwotę wynagrodzeń powiększono o przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w roku Od wynagrodzeń zostały policzone pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Po drugie - obliczono wydatki rzeczowe na niezbędnym poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie i realizowanie zadań przy zastosowaniu wskaźnika inflacji 1,5 %. W planie mieszczą się następujące ważniejsze wydatki i przedsięwzięcia: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Melioracje wodne: - konserwacja rowów na kwotę zł: , w tym: - obręb Grębocice : Ru-12(g) na dł. 1000mb, Ru-12h(g) na dł. 2000mb, Ru-13(r) na dł. 1300mb, - obręb Czerńczyce : Ru-13(r) na dł. 1540mb, - obręb Szymocin : Ru-14r(g) na dł.1310mb, - obręb Stara Rzeka : W-10(g) na dł. 330mb, W-5(g,r) na dł. 2600mb, 400mb, - obręb Bucze:Ru-14g(g) na dł. 240mb,Ru-14(g) na dł. 2080mb,Bw-5a(g)na dł. 916mb, - obręb Krzydłowice-Grodziszcze : Ru-25(r) na dł. 1050mb, - obręb Retków : Br-3c(g) na dł. 753mb, - obręb Kwielice : Ru-25(r) na dł. 1050mb, Rozdz Izby rolnicze - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę: zł. Rozdz Pozostała działalność: - na wykonanie Planu Urządzeniowo Rolnego zł. 4

5 Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne. - zakup wiaty przystankowej i utwardzenie terenu w m. Rzeczyca 5.000zł, - odbudowa drogi w m. Grębocice: ul. Parkowa zł, ul. Działkowa zł, - naprawa dróg polnych zł, - budowa chodnika w m. Rzeczyca zł, - odbudowa drogi w m. Trzęsów zł, - projekt i budowa drogi w m. Stara Rzeka zł, - budowa drogi w m. Grodziszcze zł, - budowa drogi w m. Świnino zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie budynków komunalnych na kwotę zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego: - przygotowanie studium warunków zabudowy na kwotę zł, Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę: zł, Rozdz Cmentarze: - zaadaptowanie nowej części cmentarza w Grębocicach na kwotę zł. Rozdz Pozostała działalność: - wycena nieruchomości, koszty notarialne i sądowe, opłaty za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów na kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Rady gmin. - diety radnych na kwotę zł, - wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 3.150zł. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego. - wydatki na promocję gminy zł. Rozdz Pozostała działalność. - diety sołtysów na kwotę zł, - stypendia dla studentów z terenu gminy 7.000zł, - aktualizacja strategii gminy zł, - talony na paliwo dla policji na kwotę 1.800zł, - składki do ZGZM w Polkowicach na kwotę zł. 5

6 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdz Ochotnicze straże pożarne. - dotacja na zakup ubrań strażackich 3.000, - dotacja na zakup instrumentów dla orkiestry strażackiej w Kwielicach zł, - diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup sprzętu pożarniczego, wydatki na wynagrodzenia za obsługę sprzętu pożarniczego na podstawie umów zlecenia, ubezpieczenia na kwotę zł, - remont remizy strażackiej w m. Grębocice zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. - inkaso sołtysów za pobór podatków i pochodne zł, - koszty postępowania sadowego ( egzekucja zaległych podatków ) 6.000zł Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST. Ogólna kwota odsetek od pożyczek wynosi zł, i tak : - kwota odsetek od pożyczki ( zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę zł ) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Grębocice w wysokości zł - odsetki od pożyczki w wysokości zaciągniętej w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę ,42 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Bucze, Czerńczyce w wysokości 8.700zł, - odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2004 w WFOŚiGW na kwotę ,03zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czerńczyce ok zł. - odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w WFOŚiGW na kwotę zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Proszówek ok zł. Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe. - rezerwa ogólna w wysokości zł Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdz Szkoły Podstawowe. - wykonanie boiska sportowego w m. Rzeczyca zł. Rozdz Przedszkola - remont przedszkola w m. Rzeczyca zł, - adaptacja budynku po starej szkole na przedszkole w m. Grębocice I etap zł, 6

7 Rozdz Dowożenie uczniów do szkół. - zakup części zamiennych i utrzymanie autobusu na kwotę zł, - zakup biletów dla dzieci bez względu na odległość na kwotę zł, Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Programy polityki zdrowotnej. - profilaktyka stomatologiczna i układu rodnego zł, - Biała Sobota 2 razy zł, - program wczesnego wykrywania raka piersi zł. Rozdz Zwalczanie narkomanii na kwotę 8.200zł Zakup materiałów i wyposażenia 200zł, - zakup ulotek i broszur 200zł Zakup usług pozostałych 8.000zł. - realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży 8.000zł. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł ; 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł - diety za udział w posiedzeniach członków komisji zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000zł - sporządzanie wywiadów środowiskowych 700zł - prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej 7.300zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł: - organizacja imprezy profilaktycznej Mikołajkowy turniej sportowy na kwotę 8.000zł, - materiały promujące zdrowy styl życia - do punktów konsultacyjnych, grup abstynenckich, plakaty na kwotę 200 zł, - zakup materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej: artykuły papiernicze, gry edukacyjne itp zł, - organizacja wycieczek i pikników profilaktycznych na kwotę 300zł, - inne formy działalności na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia na kwotę 500zł; 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100 zł: - materiały na użytek komisji na kwotę 100zł, 4300 Zakup usług pozostałych zł: - szkolenia, konferencje, narady dla członków komisji i pełnomocnika na kwotę 600zł, - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 5.000zł, - programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programy po leczeniu podstawowym osób uzależnionych i współuzależnionych na kwotę 2.000zł, 7

8 - opinie w zakresie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu na kwotę 3.000zł, - wynajem lokalu na punkt konsultacyjny na kwotę 1.800zł, - wynajem lokalu na świetlicę środowiskowo profilaktyczną na kwotę 1.800zł, 4410 Podróże służbowe krajowe 500zł - opłata kosztów podróży, delegacji służbowych na kwotę 500zł. Rozdz Pozostała działalność. - utrzymanie budynku ośrodka zdrowia na kwotę zł Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. - zadania zlecone na kwotę zł. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. - zadania zlecone na kwotę zł, - zadania własne na kwotę zł; Rozdz Dodatki mieszkaniowe na kwotę zł Rozdz Ośrodki pomocy społecznej. - zadania zlecone na kwotę zł - zadania własne na kwotę zł; Rozdz Pozostała działalność. - posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdz Pozostała działalność. - dofinansowanie działalności Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Koło Gminne w Grębocicach w kwocie 4.000zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów. - stypendia socjalne dla uczniów na kwotę zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód. - projekt sieci kanalizacyjnej w m. Ogorzelec na kwotę zł, - przyłącza kanalizacyjne na kwotę zł. Rozdz Oczyszczanie miast i wsi. - wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy na kwotę zł Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę zł 8

9 Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg. - oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę zł, - na wykonanie oświetlenia drogi k/ szkoły w m. Rzeczyca zł. Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej. - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody i ścieków w wysokości zł Rozdz Pozostała działalność. - ogrodzenie placu zabaw i wykonanie bramek w m. Grodowiec na kwotę 2.500zł, - zagospodarowanie parku w m. Szymocin na kwotę 2.000zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. - Grębocickie Centrum Kultury: dotacja na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy zł, - utrzymanie świetlic na kwotę zł: zł, - zakup mebli kuchennych do WOK w Buczu 1.000zł, - zakup wyposażenia do WOK w Retkowie 3.000zł, - malowanie świetlicy, położenie płytek, remont schodów w m. Bucze 9.000zł, - zagospodarowanie terenu przy WOK w m. Krzydłowice zł. - remonty WOK w m. Kwielice, Krzydłowice, Rzeczyca, Trzęsów, Proszyce zł, Rozdz Biblioteki. - Biblioteka Publiczna w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność zł Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - dotacja na ochronę i remonty zabytków zł. Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. - dotacja na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zł, - środki przeznaczone dla sołectw zł, - zagospodarowanie boiska sportowego w m. Retków 2.500zł, - wyłożenie kostką wiaty na boisku w m. Trzęsów 5.000zł, - zakup placów zabaw na kwotę zł. Tak oszacowane wydatki na 2006 rok wynoszą zł i są równe planowanym dochodom. Rozchody w kwocie zł zostaną pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. 9

10 Przychody GFOŚiGW składają się z przewidywanych wpływów z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę zł: Natomiast środki funduszu obrotowego zostaną przeznaczone na spłatę nadwyżki za 2005r w wysokości ok zł do WFOŚiGW w terminie do 15 sierpnia 2006r. Przewidywane środki na wydatki planuje się przeznaczyć na: 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000zł 4300 pozostałe usługi na kwotę zł: ; z tego: - badania drgań gruntu na kwotę zł: 2.400, - gospodarkę odpadami i monitoring środowiska na kwotę zł: , - Program Małych Ulepszeń na kwotę zł: 8.000, - usuwanie azbestu na kwotę zł : , - utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na kwotę zł: , - Zieloną szkołę i konkursy ekologiczne na kwotę zł: , - utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET na kwotę zł: 3.000, - imprezy sportowo -edukacyjno-ekologiczne na kwotę zł: 8.000, - warsztaty terenowe Zielona Akcja na kwotę: 2.000zł, - ekologia w szkołach 1.500zł, - promocja Wzgórz Dalkowskich ( ścieżka histor., tablice, foldery) na kwotę zł: 3.000, - sporządzenie dokumentacji do użytku ekologicznego na kwotę 5.000zł, - program zagospodarowania terenów przyrodniczych na kwotę zł, 4410 Podróże służbowe krajowe na kwotę 200zł Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na kwotę zł, z tego: - budowa sieci gazowej w m. Rzeczyca i Żabice zł, Wzorem lat ubiegłych kontynuować będziemy pozyskiwanie środków dodatkowych z budżetu państwa, funduszy celowych i pozabudżetowych. 10

11 11