O b j a ś n i e n i a

Transkrypt

1 O b j a ś n i e n i a do projektu budżetu Gminy Grębocice na rok Zgodnie z art. 165 ustawy - o finansach publicznych, budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego. 1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o : a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw: - ustawa o samorządzie gminnym, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. d) własne szacunki i prognozy. 2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o: a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów, b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów. c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy. 1

2 Dochody budżetu Gminy na rok Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W dniu r. określone zostały przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami. Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych również skalkulowano przyjmując stawki z roku 2008 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2009 r. w wysokości 2,9%. Udziały w podatkach budżetu państwa i subwencji przyjęto na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według przekazanej informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjętych na rok Dochody budżetu Gminy pochodzą z sześciu podstawowych źródeł, a mianowicie: 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę zł, w tym: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny, - podatek od środków transportowych, - podatek od czynności cywilno-prawnych, - opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa i adiacencka, - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - pozostałe dochody. 2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę zł. 3. Dochody z majątku gminy na kwotę zł, w tym: - wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości, - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. 4. Pozostałe dochody na kwotę zł, w tym: - wpływy z usług, - wpływy z tytułu najmu lokali, - odsetki, - darowizna, 2

3 - różne dochody. 5. Subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę zł, która zawiera: - część oświatową w wysokości zł - część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) w wysokości zł. 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę zł. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę zł. Tak oszacowany plan dochodów, obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2009 rok wyniesie zł. Wydatki budżetu Gminy na rok Przy szacowaniu wydatków budżetu zastosowano następujące zasady : Po pierwsze - ustalono wynagrodzenia i pochodne składników od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych przyjmując przewidywany poziom płac na koniec 2008 roku. Wynagrodzenie pracowników samorządowych przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 5,0 % przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym. Wynagrodzenie nauczycieli przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 5,0% za okres od m-ca I do VIII i o kolejne 5,0% od m-ca IX do XII przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym. Kwotę wynagrodzeń powiększono o przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w roku Od wynagrodzeń zostały policzone pochodne tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Po drugie - obliczono wydatki rzeczowe na niezbędnym poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie i realizowanie zadań przy zastosowaniu wskaźnika inflacji 2,9 %. 3

4 W planie mieszczą się następujące ważniejsze wydatki i przedsięwzięcia: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Melioracje wodne. - konserwacja rowów na kwotę zł. Rozdz Izby rolnicze. - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę: zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe. - dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę zł. Rozdz Drogi publiczne gminne. - budowa drogi w m. Duża Wólka na kwotę zł, - przebudowa dróg w m. Stara Rzeka na kwotę zł, - budowa drogi w m. Retków na kwotę zł, - budowa drogi w m. Obiszów na kwotę zł, - budowa drogi w m. Kwielice Kurów na kwotę zł, - budowa drogi ul. Działkowa na kwotę zł, - wsparcie budowy obwodnicy w m. Grodowiec na kwotę zł, - naprawa dróg polnych zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przebudowa budynku po przedszkolu z przeznaczeniem na biura i bibliotekę na kwotę zł, - zakup gruntów na kwotę zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego - plany zagospodarowania przestrzennego dla Głogów Głęboki Przemysłowy i Sieroszowice I Rudna na kwotę zł, - plany zagospodarowania przestrzennego dla przebudowy drogi przy Żelaznym Moście na kwotę ok zł, - plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy poza terenem górniczym na kwotę zł, Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę: zł, Rozdz Cmentarze: 4

5 - wydatki na utrzymanie cmentarzy na kwotę 1 500zł, Rozdz Pozostała działalność: - wycena nieruchomości, koszty notarialne i sądowe, opłaty za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów na kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Rady gmin. - diety radnych na kwotę zł, - wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę zł. Rozdz Urzędy gmin - Realizacja projektu informatyzacji Gminy Grębocice e-gmina na kwotę zl; w tym: środki własne w kwocie zł, a środki unijne w wysokości zł Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego. - wydatki na promocję gminy zł; w tym: wydanie publikacji Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu Perła Miedziowej Krainy - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie promocji gminy 5 000zł, Rozdz Pozostała działalność. - diety sołtysów na kwotę zł, - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej zł, - stypendia dla studentów z terenu gminy zł, - meble dla policji na kwotę 2 000zł, - składki do ZGZM w Polkowicach na kwotę zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdz Ochotnicze straże pożarne - diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia na kwotę zł, - elewacja budynku OSP kwota zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. - inkaso sołtysów za pobór podatków i pochodne zł, - koszty poboru podatków zł 5

6 Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST. Ogólna kwota odsetek od pożyczek wynosi zł, i tak : - odsetki od pożyczki w zaciągniętej w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec około 9 600zł, - odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w WFOŚiGW na kwotę zł z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Przedszkola ok.400zł Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe. - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę zł, - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków ( pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu ) na kwotę zł Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdz Szkoły podstawowe - 2 pracownie przyrodnicze na łączną kwotę : zł; w tym: 1) wkład własny zł, 2) środki unijne w wysokości zł. - remont sal lekcyjnych na kwotę zł Rozdz Dowożenie uczniów do szkół. - zakup biletów dla dzieci bez względu na odległość na kwotę zł, - budowa garażu dla autobusu na kwotę zł Rozdz Inne formy kształcenia osobno niewymienione. - Powstanie Uniwersytetu Ludowego w Grębocicach projekt edukacyjny etap 1 i 2 na kwotę zł; środki w całości planowane są do pozyskania z funduszy unijnych. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Programy polityki zdrowotnej. - programy profilaktyczne na kwotę zł. Rozdz Zwalczanie narkomanii na kwotę 5 300zł Zakup materiałów i wyposażenia 300zł, - zakup ulotek i broszur 300zł Zakup usług pozostałych 5 000zł. - realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży 5 000zł. 6

7 Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł ; 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2 500zł - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie na kwotę 2 500zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200zł - składki od umów zleceń na kwotę 200zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - diety za udział w posiedzeniach członków GKPiRPA zł - sporządzanie wywiadów środowiskowych 1 000zł - prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej 7 000zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł: - organizacja imprezy Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką na kwotę zł, - materiały promujące zdrowy styl życia - do punktów konsultacyjnych, grup abstynenckich, plakaty na kwotę 400 zł, - zakup materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej: artykuły papiernicze, gry edukacyjne itp zł, - działalność na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia na kwotę 300zł 4220 Zakup środków żywności 1 800zł - zakup pieczywa dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowo profilaktycznej na kwotę 1 800zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł: - materiały na użytek komisji, świetlicy profilaktycznej i punktu konsultacyjnego na kwotę 500zł, 4300 Zakup usług pozostałych zł: - szkolenia, konferencje, narady dla członków komisji i pełnomocnika, wyjazdy terapeutyczne po leczeniu podstawowym na kwotę 2 800zł, - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 7 500zł, - przedstawienia i spektakle 1 100zł, - wyjazdy na kolonie i obozy na kwotę 1 000zł, 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200zł - wynajem lokalu na punkt konsultacyjny na kwotę 2 200zł. 7

8 4410 Podróże służbowe krajowe 500zł - opłata kosztów podróży, delegacji służbowych na kwotę 500zł Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700zł - opłaty sądowe w kwocie 700zł Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600zł - udział w szkoleniach w kwocie 600zł Rozdz Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie ośrodka zdrowia na kwotę zł - zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie zł Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. - zadania zlecone na kwotę zł. Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - zadania zlecone na kwotę 5 000zł. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. - zadania zlecone na kwotę zł, - zadania własne na kwotę zł. Rozdz Dodatki mieszkaniowe - zadania własne na kwotę zł Rozdz Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne na kwotę zł Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. - zadania zlecone na kwotę zł. Rozdz Pozostała działalność. - posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdz Pozostała działalność. - prace społecznie użyteczne w kwocie zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów. - stypendia socjalne dla uczniów na kwotę zł. 8

9 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych z przeznaczeniem na modernizację przepompowni kwota zł Rozdz Oczyszczanie miast i wsi. - wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy na kwotę zł Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę zł Rozdz Schroniska dla zwierząt - współudział w budowie schroniska dla psów kwota zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg. - oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę zł, - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na kwotę zł, Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej. - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody i ścieków w wysokości zł, Rozdz Pozostała działalność. - odławianie bezdomnych psów na kwotę zł, - budowa chodników w parku w m. Grębocice na kwotę zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. - Grębocickie Centrum Kultury: dotacja na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy zł, - zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich na kwotę zł, - wykonanie elewacji świetlicy w Proszycach na kwotę zł, - wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu WOK w m. Rzeczyca na kwotę zł, - zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę w m. Żabice na kwotę zł, - budowa WOK w m. Trzęsów na kwotę zł; w tym: a) środki własne w wysokości zł, b) środki unijne zł. Rozdz Biblioteki. - Biblioteka Publiczna w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność zł Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - dotacja na ochronę i remonty zabytków kwota zł, - Rezerwat archeologiczny Obiszów 933 kwota zł; w tym: 9

10 a) środki własne w wysokości zł, b) środki unijne zł Rozdz Pozostała działalność - środki przeznaczone dla sołectw kwota zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. - dotacja na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości zł, - zakup lub wykonanie sprzętu sportowego zł, - wykonanie ogrodzeń i zagospodarowanie gminnych obiektów komunalnych ( place zabaw i boiska sportowe ) na kwotę zł, - zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących na kwotę zł. Tak oszacowane wydatki na 2009 rok wynoszą zł. Budżet zamyka się deficytem w kwocie zł, który pokryty zostanie planowaną nadwyżką z lat ubiegłych. Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę zł w tym : - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec. - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2008 w WFOŚiGW na kwotę zł ) z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Przedszkola Publicznego w Grębocicach. 10

11 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych ( Dz. U. Nr 138, poz. 865 ), GFOŚiGW został pozbawiony przychodów, na które składały się przede wszystkim wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy. W związku z powyższym po stronie przychodów planuje się jedynie kwotę w wysokości 5 000zł jako wpływy z różnych opłat. Środki funduszu obrotowego jakie pozostaną na koniec 2008r. i przychody za 2009r. w łącznej kwocie zł planuje przeznaczyć się na: Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota - - Program Małych Ulepszeń na kwotę zł - program usuwania azbestu na kwotę zł zł 2960 Przelewy redystrybucyjne zł - zwrot nadwyżki za 2008r. do WFOŚiGW w kwocie zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 500zł - pomoce, nagrody, prasa ekologiczna, materiały na kwotę zł zakup usług pozostałych zł z tego na : - gospodarkę odpadami i monitoring środowiska na kwotę zł, - utrzymanie, pielęgnacja i wycinka drzew na kwotę zł, - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę zł, - pielęgnacja pomników przyrody na kwotę zł, - Zielona Szkoła na kwotę zł, - konkursy ekologiczne na kwotę zł, - akcja sprzątanie świata na kwotę zł, - utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET na kwotę zł, 11

12 - warsztaty terenowe Zielona Akcja na kwotę zł, - ekologia w szkołach na kwotę zł, - utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej na kwotę zł, - plany odnowy miejscowości na kwotę zł, - Zagospodarowanie parku w Grębocicach na kwotę zł Różne opłaty i składki 3 500zł. - ubezpieczenie pojemników na odpady segregowane na kwotę zł Wydatki inwestycyjne funduszy celowych zł, z tego: - budowa sieci wodociągowej tranzyt Proszyce Proszówek - Krzydłowice wraz z modernizacją zbiorników retencyjnych i hydroforni w m. Krzydłowice na kwotę zł, 12