O b j a ś n i e n i a

Transkrypt

1 O b j a ś n i e n i a do projektu budżetu Gminy Grębocice na rok Zgodnie z art. 165 ustawy - o finansach publicznych, budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego. 1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o : a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw: - ustawa o samorządzie gminnym, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. d) własne szacunki i prognozy. 2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o: a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek budżetowych oraz radnych i sołtysów, b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów. c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez samodzielnych pracowników Urzędu Gminy. 1

2 Dochody budżetu Gminy na rok Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W dniu r. określone zostały przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami. Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych również skalkulowano przyjmując stawki z roku 2007 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2008 r. w wysokości 2,3%. Udziały w podatkach budżetu państwa i subwencji przyjęto na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według przekazanej informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjętych na rok Dochody budżetu Gminy pochodzą z sześciu podstawowych źródeł, a mianowicie: 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę zł, w tym: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny, - podatek od środków transportowych, - podatek od czynności cywilno-prawnych, - opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa i adiacencka, - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - pozostałe dochody. 2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę zł. 3. Dochody z majątku gminy na kwotę zł, w tym: - wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości, - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. 2

3 3. Pozostałe dochody na kwotę zł, w tym: - wpływy z usług, - wpływy z tytułu najmu lokali, - odsetki, - darowizna, - różne dochody. 5. Subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę zł, która zawiera: - część oświatową w wysokości zł - część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) w wysokości zł. 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę zł. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę zł. Tak oszacowany plan dochodów, obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2008 rok wyniesie zł. 3

4 Wydatki budżetu Gminy na rok Przy szacowaniu wydatków budżetu zastosowano następujące zasady : Po pierwsze - ustalono wynagrodzenia i pochodne składników od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych przyjmując przewidywany poziom płac na koniec 2007 roku. Wynagrodzenie pracowników samorządowych przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 3,0 % przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym. Kwotę wynagrodzeń powiększono o przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w roku Od wynagrodzeń zostały policzone pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Po drugie - obliczono wydatki rzeczowe na niezbędnym poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie i realizowanie zadań przy zastosowaniu wskaźnika inflacji 2,3 %. W planie mieszczą się następujące ważniejsze wydatki i przedsięwzięcia: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Melioracje wodne. - konserwacja rowów na kwotę zł - odbudowa rowu Ru 12h w m. Kwielice na kwotę zł. Rozdz Izby rolnicze. - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę: zł. Rozdz Pozostała działalność - na zatrudnienie pracowników interwencyjnych na kwotę zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne. - budowa chodnika ( projekt ) w m. Kwielice na kwotę zł, - przebudowa drogi w m. Grodziszcze na kwotę zł, - przebudowa drogi w m. Krzydłowice na kwotę zł, - budowa obwodnicy w m. Grodowiec na kwotę zł, - przebudowa dróg w m. Rzeczyca na kwotę zł, - przebudowa drogi w m. Obiszów na kwotę zł, 4

5 - przebudowa drogi w m. Ogorzelec na kwotę zł, - przebudowa drogi w m. Czerńczyce na kwotę zł, - budowa drogi w m. Duża Wólka na kwotę zł, - budowa chodników na kwotę zł. - naprawa dróg polnych zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - utrzymanie budynków komunalnych na kwotę 2 200zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego - plany zagospodarowania przestrzennego dla Głogów Głęboki Przemysłowy i Sieroszowice I na kwotę zł, - plany zagospodarowania przestrzennego dla reszty gminy na kwotę zł, Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę: zł, Rozdz Cmentarze: - wydatki na utrzymanie cmentarzy na kwotę 3 500zł, Rozdz Pozostała działalność: - wycena nieruchomości, koszty notarialne i sądowe, opłaty za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów na kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Rady gmin. - diety radnych na kwotę zł, - wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę zł. Rozdz Urzędy gmin - Realizacja projektu informatyzacji Gminy Grębocice e-gmina na kwotę zl; w tym: środki własne w kwocie zł, a środki unijne w wysokości zł Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego. - wydatki na promocję gminy zł. Rozdz Pozostała działalność. - diety sołtysów na kwotę zł, - stypendia dla studentów z terenu gminy zł, - talony na paliwo dla policji na kwotę zł, - składki do ZGZM w Polkowicach na kwotę zł. 5

6 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdz Ochotnicze straże pożarne - diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia na kwotę zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. - inkaso sołtysów za pobór podatków i pochodne zł, - koszty poboru podatków zł Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST. Ogólna kwota odsetek od pożyczek wynosi zł, i tak : - odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w WFOŚiGW na kwotę zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Proszówek ok zł. - odsetki od pożyczki, zaciągniętej w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę zł przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec ok zł. Dział 758 Różne rozliczenia. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe. - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę zł, - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1% wydatków ( pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu ) na kwotę zł Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdz Przedszkola - rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Grębocice ul. Kościelna 18A na kwotę zł ; w tym: środki własne w kwocie zł, a planowane do pozyskania środki unijne w kwocie zł. Rozdz Gimnazja - budowa boiska lekkoatletycznego przy gimnazjum w m. Grębocice na kwotę zł; w tym: środki własne w kwocie zł, a planowane do pozyskania środki unijne w kwocie zł. 6

7 Rozdz Dowożenie uczniów do szkół. - zakup biletów dla dzieci bez względu na odległość na kwotę zł, Rozdz Inne formy kształcenia osobno niewymienione. - Utworzenie Grębocickiego Uniwersytetu Ludowego projekt edukacyjny etap 1 i 2 na kwotę zł; środki w całości planowane są do pozyskania z funduszy unijnych. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Programy polityki zdrowotnej. - profilaktyka stomatologiczna i układu rodnego zł, - Biała Sobota 2 razy zł, - programy: wczesnego wykrywania raka piersi, krążeniowy, ołowica na kwotę 5 000zł, - program rehabilitacji ambulatoryjnej na kwotę 5 000zł. Rozdz Zwalczanie narkomanii na kwotę 5 200zł Zakup materiałów i wyposażenia 200zł, - zakup ulotek i broszur 200zł Zakup usług pozostałych 5 000zł. - realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży 5 000zł. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł ; 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200zł - składki od umów zleceń na kwotę 200zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - diety za udział w posiedzeniach członków GKPiRPA zł - sporządzanie wywiadów środowiskowych 1 000zł - prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej 7 000zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł: - organizacja imprezy Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką na kwotę zł, - materiały promujące zdrowy styl życia - do punktów konsultacyjnych, grup abstynenckich, plakaty na kwotę 200 zł, - zakup materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej: artykuły papiernicze, gry edukacyjne itp zł, - działalność na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia na kwotę 1 800zł; 7

8 4220 Zakup środków żywności 2 000zł - zakup świeżego pieczywa dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowo profilaktycznej na kwotę 2 000zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 zł: - materiały na użytek komisji, świetlicy profilaktycznej i punktu konsultacyjnego na kwotę 600zł, 4300 Zakup usług pozostałych zł: - szkolenia, konferencje, narady dla członków komisji i pełnomocnika, wyjazdy terapeutyczne po leczeniu podstawowym na kwotę 1 700zł, - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie na kwotę 7 300zł, - opinie w zakresie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu na kwotę 3 000zł, - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie na kwotę 2 500zł, 4410 Podróże służbowe krajowe 800zł - opłata kosztów podróży, delegacji służbowych na kwotę 800zł Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200zł - wynajem lokalu na punkt konsultacyjny na kwotę 2 200zł Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500zł - opłaty sądowe w kwocie 500zł. Rozdz Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie ośrodka zdrowia na kwotę zł Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. - zadania zlecone na kwotę zł. Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. - zadania zlecone na kwotę 4 000zł. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. - zadania zlecone na kwotę zł, - zadania własne na kwotę zł. Rozdz Dodatki mieszkaniowe - zadania własne na kwotę zł 8

9 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej. - zadania zlecone na kwotę zł, - zadania własne na kwotę zł. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. - zadania zlecone na kwotę zł. Rozdz Pozostała działalność. - posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdz Pozostała działalność. - dofinansowanie działalności Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w kwocie zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów. - stypendia socjalne dla uczniów na kwotę zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz Oczyszczanie miast i wsi. - wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy na kwotę zł Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg. - oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę zł, - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na kwotę zł, - przebudowa oświetlenia w parku i na ul. Parkowej w m. Grębocice na kwotę zł Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej. - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody i ścieków w wysokości zł Rozdz Pozostała działalność. - odławianie bezdomnych psów na kwotę zł, - odmulenie stawu p.poż w Szymocinie na kwotę zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. - Grębocickie Centrum Kultury: dotacja na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy zł, - zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich na kwotę zł, - remonty WOK i świetlic na kwotę zł, - wykonanie elewacji i remont GCK w m. Grębocice na kwotę zł, 9

10 - przebudowa świetlicy w m. Grodziszcze na kwotę zł, - zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę w m. Żabice na kwotę zł, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy WOK w m. Kwielice na kwotę zł, - doprowadzenie energii elektrycznej do wigwamu w m. Duża Wólka na kwotę zł, - wykonanie drogi, chodnika i parkingu przy świetlicy w m. Stara Rzeka na kwotę zł, - utwardzenie placu przed świetlicą w m. Obiszów na kwotę zł, - budowa WOK w m. Trzęsów na kwotę zł, Rozdz Biblioteki. - Biblioteka Publiczna w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność zł Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - dotacja na ochronę i remonty zabytków kwota zł, - ewidencja zabytków i program opieki nad zabytkami na kwotę 5 000zł. Rozdz Pozostała działalność - środki przeznaczone dla sołectw kwota zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. - dotacja na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości zł, - zakup lub wykonanie sprzętu sportowego, wykonanie ogrodzeń i zagospodarowanie gminnych obiektów komunalnych ( place zabaw i boiska sportowe ) na kwotę zł, - budowa wiaty rekreacyjnej na boisku w m. Retków zł, - zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących na kwotę zł. Tak oszacowane wydatki na 2008 rok wynoszą zł. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie zł, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów. Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę zł w tym : - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2005 w WFOŚiGW na kwotę zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Proszówek. - pożyczka w wysokości zł ( zaciągnięta w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec. 10

11 Przychody GFOŚiGW składają się z przewidywanych wpływów z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę zł: Natomiast środki funduszu obrotowego zostaną przeznaczone na spłatę nadwyżki za 2007r w wysokości ok zł do WFOŚiGW w terminie do 15 sierpnia 2008r. Przewidywane środki na wydatki planuje się przeznaczyć na: Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł - Program Małych Ulepszeń na kwotę zł 2960 Przelewy redystrybucyjne zł - zwrot nadwyżki w kwocie zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł - pomoce, nagrody, prasa ekologiczna, materiały na kwotę zł zakup usług pozostałych zł z tego na : - gospodarkę odpadami i monitoring środowiska na kwotę zł, - utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na kwotę zł, - zagospodarowanie terenów zieleni na kwotę zł, - pielęgnacja pomników zieleni na kwotę zł, - Zielona Szkoła na kwotę zł, - konkursy ekologiczne na kwotę zł, - akcja sprzątanie świata na kwotę zł, - utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET na kwotę zł, - warsztaty terenowe Zielona Akcja na kwotę zł, - ekologia w szkołach na kwotę 4 500zł, - utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej na kwotę zł, - plany odnowy miejscowości na kwotę zł, - Zagospodarowanie parku zabytkowego w Grębocicach na kwotę zł w tym: środki funduszu kwota zł, środki z zewnątrz to również kwota zł. 11

12 - Realizacja projektu skansen Obiszów na kwotę zł - w tym: środki funduszu w kwocie zł, środki z zewnątrz w wysokości zł Podróże służbowe krajowe 500zł Różne opłaty i składki 3 500zł. - ubezpieczenie pojemników na odpady segregowane na kwotę zł Wydatki inwestycyjne funduszy celowych zł, z tego: - budowa odwodnienia w m. Retków na kwotę zł, - budowa sieci tranzytowej wodociągowej Szymocin Proszówek na kwotę zł, - budowa przyłączy kanalizacyjnych na kwotę zł. - budowa przyłączy wodociągowych na kwotę zł, 12