UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU. z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214 art.215, art.239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie ,- zł, w tym: 1) dochody bieżące ,- zł, 2) dochody majątkowe ,- zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie ,- zł - zgodnie z tabelą Nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,- zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie łącznej ,- zł, z czego: a) wydatki na ,- zł, b) wydatki z realizacją zadań statutowych ,- zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,- zł, 3) wydatki na ,- zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,- zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego zł,- zgodnie z tabelą Nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę ,- zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,- zł, z czego - na wydatki inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,- zł jak w tabeli Nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, - zgodnie z tabelą Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) pożyczek w kwocie ,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w tym: pożyczki zaciąganej w kwocie ,- zł na wyprzedzające finansowanie PROW ( ) 2) pożyczki na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,- zł. 3) kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,- zł. 4) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie określonej w ust.3 pkt.1,2,3 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu Tworzy się ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie zł, 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 1

2 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 4, 2) dochody i wydatki z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5, 3) dochody i wydatki z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 6, 4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z tabelą Wydatki budżetu gminy na 2011 rok obejmują zadania pomocniczych gminy, tzw. FUNDUSZ SOŁECKI, na łączną kwotę ,- zł, jak w tabeli Nr Wydatki budżetu gminy na 2011 rok obejmują zadania pomocniczych gminy, tzw. środki wiejskie, na łączną kwotę ,- zł, jak w tabeli Nr Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak w załączniku Nr 9. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojniku zł, 2. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gnojniku zł 10. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie: środków na uposażenia i ze stosunku pracy, dotacji, kosztów obsługi długu, innych wydatków bieżących oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian wydatków budżetu 2011 roku, objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich (majątkowych) do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do: 1. zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr Tebela 1 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 stycznia 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane wykonanie za 2010 rok *) Planowane dochody na 2011 rok Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6: Rolnictwo i łowiectwo , , % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,00 W tym: Dochody majątkowe w tym: , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,20 W tym: Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Leśnictwo 685,00 685,00 100% Gospodarka leśna 685,00 685,00 100% W tym: Dochody bieżące 685,00 685,00 100% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, czynsz z obwodów łowieckich Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 1 % 685,00 685,00 100% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę , ,00 113% Dostarczanie wody , ,00 113% W tym: Dochody bieżące , ,00 113% 0830 Wpływy z usług , ,00 113% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 100% 600 Transport i łączność ,00 0% Drogi publiczne powiatowe ,00 0% W tym: Dochody majątkowe ,00 0% 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 Dochody majątkowe , Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0% , Drogi wewnętrzne ,00 0% dochody bieżące ,00 0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 0%

4 bieżacych sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0% W tym: Dochody majątkowe ,00 0% 6330 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 71% Gospodarka gruntami nieruchomościami , ,00 71% W tym: Dochody bieżące , ,00 125% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 125% W tym: Dochody majątkowe , ,00 50% 0870 Wpływy z sprzedaży składników majątkowych , ,00 50% W tym: Dochody bieżące 800,00 300,00 38% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 300,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0% 750 Administracja publiczna , ,00 302% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% W tym: Dochody bieżące , ,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100% Kwalifikacja wojskowa 200,00 W tym: Dochody bieżące 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200, Urzędy gmin 300,00 300,00 100% W tym: Dochody bieżące 300,00 300,00 100% 0830 Wpływy z usług 300,00 300,00 100% Spis powszechny i inne ,00 W tym: Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , ,00 350% W tym: Dochody bieżące , ,00 350% 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 5% 1 100, ,00 100% W tym: Dochody bieżące 1 100, ,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 W tym: Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam 1 100, ,00 100% , Obrona narodowa 250,00 770,00 308% Pozostałe wydatki obronne 250,00 770,00 308% Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 2

5 W tym: Dochody bieżące 250,00 770,00 308% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam 250,00 770,00 308% 754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa ,00 250,00 0% Obrona cywilna 250,00 250,00 100% W tym: Dochody bieżące 250,00 250,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 W tym: Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) 250,00 250,00 100% , ,00 W tym: Dochody majątkowe 9 340, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób, od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem 9 340, , ,00 115% Wpływy z podatku dochodowego od osób 4 550, ,00 111% W tym: Dochody bieżące 4 550, ,00 111% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej 4 500, ,00 111% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 50,00 100% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych , ,00 106% W tym: Dochody bieżące , ,00 106% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 103% 0320 Podatek rolny 9 944, ,00 109% 0330 Podatek leśny 8 253, ,00 130% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 148% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800,00 800,00 100% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 964,00 964,00 100% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 109% W tym: Dochody bieżące , ,00 109% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 113% 0320 Podatek rolny , ,00 114% 0330 Podatek leśny 9 124, ,00 115% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 110% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 87% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 89% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600, ,00 106% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,00 140% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 114% W tym: Dochody bieżące , ,00 114% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 147% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 111% Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 3

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych organizacyjnych 0, , , Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 123% W tym: Dochody bieżące , ,00 123% 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 123% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, ,00 100% 758 Różne rozliczenia , ,00 105% Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego , ,00 106% W tym: Dochody bieżące , ,00 106% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 106% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 101% W tym: Dochody bieżące , ,00 101% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 101% Różne rozliczenia finansowe 5 000, ,00 160% W tym: Dochody bieżące 5 000, ,00 160% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,00 160% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 116% W tym: Dochody bieżące , ,00 116% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 116% 801 Oświata i wychowanie , ,00 204% Szkoły Podstawowe , ,00 80% W tym: Dochody bieżące , ,00 80% 0830 Wpływy z usług , ,00 105% PSP Gnojnik , ,00 103% PSP Uszew , ,00 110% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) ,00 0% Przedszkola 4 251, ,00 W tym: Dochody bieżące 4 251, , Wpływy z usług 4 251, ,00 Przedszkole Uszew ,00 Przedszkole Gnojnik , Wpływy z różnych dochodów 4 251,00 0, Gimnazja ,00 w tym: dochody bieżące w tym: ,00 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 w tym; dochody majątkowe 4 000,00 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem śorodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust , ,00 Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 4

7 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 82% W tym: Dochody bieżące , ,00 82% 0830 Wpływy z usług , ,00 82% Stołówka Gnojnik , ,00 117% Stołówka Uszew , ,00 100% Przedszkole Uszew ,00 Przedszkole Gnojnik , Pomoc społeczna , ,00 93% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 104% W tym: Dochody bieżące , ,00 104% 0920 Pozostałe odsetki 1 300, ,00 115% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 144% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 104% 4 000, ,00 250% 9 986, ,00 130% W tym: Dochody bieżące 9 986, ,00 130% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 586, ,00 159% 7 400, ,00 119% , ,00 68% W tym: Dochody bieżące , ,00 68% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 101% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) , ,00 56% Zasiłki stałe , ,00 95% W tym: Dochody bieżące , ,00 95% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 87% W tym: Dochody bieżące , ,00 87% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) , ,00 87% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0% W tym: Dochody bieżące ,00 0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam , Pozostała działalność , ,00 76% w tym: dochody bieżące , ,00 76% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) , ,00 76% Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 5

8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 108% Pozostała działalność , ,00 108% w tym: dochody bieżące w tym: , ,00 108% w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 108% , , , , Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,00 0% Pomoc materialna dla uczniów ,00 0% W tym: Dochody bieżące ,00 0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań z bieżących gmin (związków gmin) ,00 0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 32% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 108% W tym: Dochody bieżące , ,00 108% 0830 Wpływy z usług , ,00 108% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 300,00 100% Gospodarka odpadami 8 400,00 W tym: Dochody bieżące 8 400, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 400, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 107,00 W tym: Dochody bieżące 5 107, Wpływy z różnych dochodów 5 107, Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 500,00 100% W tym: Dochody bieżące 500,00 500,00 100% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 500,00 100% Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 W tym: Dochody bieżące 3 000, Wpływy z różnych opłat 3 000, Pozostała działalność ,00 dochody majatkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 W tym: Dochody bieżące 1 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych 1 000,00 Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 6

9 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majatkowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura fizyczna , ,00 100% Obiekty sportowe , ,00 100% dochody majatkowe , ,00 100% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% OGÓŁEM , ,00 103% *) Plan na 30 września 2010 r Dochody bieżące , ,00 110% Dochody majątkowe , ,00 69% razem dochody , ,00 103% Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 stycznia 2011 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK ( w złotych) DZ. Rozdz. Treść Planowane wykonanie 2010 r.)* Projekt Wydatków na 2011 r :4 w % Gminne Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie FUNDUSZ SOŁECKI Zlecone i na podstawie umów Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne wydatki majatkowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatki bieżące Izby Rolnicze W tym: wydatki bieżące Rozwój obszarów wiejskich wydatki bieżące Pozstała działalność W tym: wydatki bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 1

11 Wydatki majątkowe Drogi gminne publiczne wydatki bieżące wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam i wydatki bieżące wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Rady Gmin Wydatki bieżące Urzędy Gmin Wydatki bieżące Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące Spis powszechny i inne Wydatki bieżące Promocja samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Urzędy Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 2

12 Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Wydatki bieżące Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące wydatki majątkowe Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Obrona Cywilna Wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Dochody od osób prawnych, osób i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 3

13 terytorialnego Wydatki na obsługę długu Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące a) rezerwa ogólna b) rezerwa ogólna do dyspozycji pomocniczych wsi c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych Wydatki bieżące Przedszkola Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Gimnazja Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dowożenie uczniów 4 000, Wydatki bieżące Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Wydatki bieżące w tym: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Stołówki szkolne Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Ochrona zdrowia Zwalczanie Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 4

14 narkomanii Wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej Wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące Zasiłki stałe Wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 5

15 społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące Edukacyjna Opieka Wychowawcza Świetlice Szkolne Wydatki bieżące Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje Biblioteki Dotacje Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe Kultura fizyczna Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 6

16 Obiekty sportowe Wydatki bieżące 0 Wydatki majątkowe Zadania z zakresu kultury fizycznej Wydatki bieżące OGÓŁEM , , , , , ,00 *) Planowane wykonanie wydatków na dzień 30 września 2010 roku Wydatki bieżace Wydatki majątkowe razem plan na 2011 r Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 7

17 Załącznik Nr Tabela 2.1 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 stycznia 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK ( w złotych) DZ. Rozdz. Treść PLANOWANE WYKONANIE 2010 R*) % Wydatki bieżące na 2011 r Gminne Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie FUNDUSZ SOŁECKI Zlecone i na podstawie umów Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatki bieżące W tym: wydatki Izby Rolnicze dotacje na zadania bieżące Rozwój obszarów wiejskich wydatki bieżące W tym: wydatki Pozostała działalność ,20 wydatki bieżące ,20 W tym: wydatki , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 1

18 i wodę Dostarczanie wody wydatki bieżące W tym: wydatki Transport i łączność Drogi gminne publiczne wydatki bieżące W tym: wydatki Drogi wewnętrzne wydatki bieżące w tym: 1) wydatki ) wydatki na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące W tym: wydatki Pozostała działalność wydatki bieżące W tym: wydatki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam i Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 2

19 ) wydatki b) wydatki na Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące 2) wydatki Rady Gmin a) wydatki bieżące 1) wydatki b) wydatki na Urzędy Gmin , ) wydatki b) wydatki na Kwalifikacja wojskowa Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 3

20 2) wydatki Spis powszechny i inne ) wydatki b) wydatki na Promocja samorządu terytorialnego 2) wydatki b) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Pozostała działalność 1) wydatki b) wydatki na 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 4

21 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa wydatki bieżące 2) wydatki Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2) wydatki b) wydatki na Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące 1) wydatki Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące 1) wydatki Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 5

22 75412 Ochotnicze Straże Pożarne ) wydatki b) wydatki na c) dotacje na zadania bieżące Obrona Cywilna wydatki bieżące 2) wydatki Zarzadzanie kryzysowe wydatki bieżące 2) wydatki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki b) wydatki na 756 Dochody od osób prawnych, osób i od innych nie posiadających Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 6

23 osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności wydatki bieżące 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Wydatki na obsługę długu jst Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki zwiazane a) rezerwa ogólna b) rezerwa ogólna do dyspozycji pomocniczych wsi c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe 2) wydatki b) wydatki na Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 7

24 80103 Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych ) wydatki b) wydatki na Przedszkola ) wydatki b) wydatki na dotacje na zadania bieżące Gimnazja ) wydatki b) wydatki na b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 8

25 o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 Dowożenie uczniów 1) wydatki Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 2) wydatki b) wydatki na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki b) wydatki na Stołówki szkolne ) wydatki Pozostała działalność Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 9

26 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii ) wydatki Przeciwdziałanie alkoholizmowi ) wydatki b) wydatki na dotację na zadania bieżące Pozostała działalność wydatki na dotację na zadania bieżące Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 10

27 b) wydatki na c) dotacje na zadania bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki b) wydatki na Zasiłki stałe wydatki bieżące na Ośrodki pomocy społecznej Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 11

28 2) wydatki b) wydatki na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki na Pozostała działalność ) wydatki b) wydatki na b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność ) wydatki b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona Świetlice Szkolne

29 900 2) wydatki b) wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2) wydatki Pomoc materialna dla uczniów b) wydatki na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2) wydatki b) wydatki na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące ) wydatki Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 13

30 Gospodarka odpadami wydatki bieżące ) wydatki Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące 1) wydatki Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące 1) wydatki Pozostała działalność 2) wydatki b) wydatki na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na dotację na zadania bieżące Biblioteki wydatki na dotację na zadania bieżące Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 14

31 Pozostała działalność 1) wydatki Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej ) wydatki b) wydatki na dotację na zadania bieżące OGÓŁEM , , , , , ,00 *) Planowane wykonanie wydatków na dzień 30 września 2010 r wydatki bieżące : , ,00 wydatki, w tym: a) b) wydatki statutowych zadań ,20 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2i Obsługa długu Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 15

32 Załącznik Nr Tebela 2.2 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Dz. Rozdz. WYDATKI 1. Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wydatki na inwestycje w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2i Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki na inwestycje Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik w tym: wiejskie Biesiadki Drogi publiczne gminne wydatki na inwestycje Fundusz Sołecki wsi Gosprzydowa zg z wnioskiem Wiejskie Gnojnik - przebudowa drogi w str. P. Stolarczyk Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakupy inwestycyjne zakup działek OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki na inwestycje PSP Lewniowa - dokumentacja małego boiska sportowego przy PSP Lewniowa Przedszkola wydatki na inwestycje budowa PP Gnojnik Gimnazja wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki na inwestycje Wiejskie Żerków dokumentacja oświetlenia ulicznego Pozostała działalność wydatki na inwestycje Odnowa i rozwój wsi "Kompleksowa odnowa wsi Uszew " OGÓŁEM Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 1

33 Załącznik Nr Tabela 3 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 stycznia 2011 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK I. DOCHODY ogółem ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 II. WYDATKI ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 III. WYNIK/deficyt ,00 IV. PRZYCHODY BUDŻETU ,00 z tego : a) pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie ,00 b) pożyczka BGK prefinansowanie PROW ,00 c) kredyt ,00 b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 V. ROZCHODY BUDŻETU ,00 a) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska o/tarnów na wodociągowanie wsi Lewniowa Biesiadki Żerków ,00 b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2010 roku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gnojniku ,00 c) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku ,00 d) spłata pożyczki zaciagniętej na wyprzedzające finsowanie PROW w BGK ,00 e) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2010 roku (do PROW) ,00 Id: QEHDH-TGAIE-BJVQR-VYDIO-AXKBL. Podpisany Strona 1