QAD Enterprise Applications. Standard Edition ZAKUPY. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 2-3
|
|
- Zofia Kasprzak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 QAD Enterprise Applications Standard Edition ZAKUPY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 2-3 WROCŁAW, 2010
2 WSTĘP Proces zakupów obejmuje kilka etapów. Zazwyczaj pierwszym z nich jest zapotrzebowanie, które może byd wynikiem rozpoznania popytu przez funkcję planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP). Następnym etapem jest zlecenie, zarówno zlecenie zakupu (ZZ), zlecenie stałe, jak i harmonogram dostawcy. Gdy zamówione towary zostaną dostarczone, tworzony jest zapis nazywany dokumentem przyjęcia PZ. W przypadku zwrotu towarów do dostawcy tworzona jest trasakcja zwrot do dostawcy - ZD. Cały proces przedstawia poniższy rysunek: Przegląd operacji dotyczących zakupów Strona 1
3 KARTOTEKA INDEKSÓW Zapotrzebowanie jest rekordem oznaczającym, że potrzebny jest dany indeks. Zapotrzebowania określają ilośd, oczekiwaną datę oraz miejsce dostawy. Zapotrzebowanie jest często pierwszym etapem zakupu, chod możliwe jest również bezpośrednie wystawienie zlecenia zakupu. Zapotrzebowania można tworzyd ręcznie lub przez zatwierdzanie zleceo zaplanowanych przez MRP. Niektóre przedsiębiorstwa wymagają zatwierdzenia zapotrzebowao przed przekształceniem ich w zlecenia. Informacja dotycząca zapotrzebowania jest wówczas przenoszona do zlecenia zakupu lub zlecenia stałego, a zapotrzebowanie zostaje usunięte. Informacje dotyczące zapasów poszczególnych indeksów można odnaleźd w raportach stanów magazynu. Informacje nt. szczegółowych danych indeksów zawiera kartoteka indeksów. Kartoteka indeksów (główna) (1.4.1) Numer indeksu Jednostka miary Opis Identyfikator (numer) indeksu Jednostka miary (JM) danego indeksu Opis (nazwa) indeksu Strona 2
4 Dane indeksu (dostep bezpośredni przez kartotekę 1.4.3) Kategoria produktu Data dodania Grupa projektowa Grupa promocji Typ indeksu Status Określenie kategorii produktu dla danego indeksu (pole obowiązkowe). Kategoria decyduje o tym w jaki sposób transakcje wykonywane na danym indeksie zostaną zaksięgowane. Obowiązkowo wyznacza się osobne kategorie dla: materiałów, towarów, półproduktów (detali), wyrobów gotowych, usług, inne. Uzupełniana domyślnie bieżącą datą Grupa projektowa do której należy indeks. nieobowiązkowe pozwalające przypisad indeks do np. projektu inwestycyjnego. Definiowana w kodach ogólnych jako PT_promo. Definiowana w kodach ogólnych jako pole Pt_part_type Definiowany w kodach ogólnych jako pole Pt_status (pole obowiązkowe) Grupa Rysunek, wersja, lokalizacja rysunku, rozmiar kategoria przedziału cenowego Definiowana w jako pole Pt_group Podstawowe informacje o rysunku technicznym danego indeksu. Głównie wykorzystywane dla indeksów detali lub wyrobów gotowych Nie weryfikowana w programie Strona 3
5 Dane zapasów indeksu (dostęp bezpośredni przez kartotekę 1.4.5) Klasa ABC Określa ważnośd indeksu w zakresie A-C, gdzie A oznacza najwyższy stopieo. Definiowana w jako pole Pt_abc Kontrola Par/NrSer. Zakład Magazyn Typ magazynu Auto numer partii Grupa partii Nr artykułu Średni okres Cykl inwentaryzacji Czas przydatności Wydaj z poj partii Kontrola indeksu przez nr partii/nr seryjny (Lpartia, S nr seryjny) Zakład składowania indeksu Magazyn składowania indeksu Typ magazynu, w którym składowany jest indeks (Tak/Nie) czy automatycznie numerowad partię numer partii (istotny jeśli wybrano kontrolę przez nr partii) Numer seryjny (istotny jeśli wybrano kontrolę przez nr seryjny) Średni okres rotacji indeksu Cykl inwentaryzacji indeksu Czas przydatności indeksu do użycia (data ważności) (TAK/NIE) czy wydawad indeks zawsze z pojedynczej partii Kluczowy Czy indeks jest zasobem krytycznym (Tak/Nie) jeśli indeks zostanie uznany za zasób krytyczny, to wykorzystujący go proces gospodarczy nie rozpocznie się w przypadku niewystarczających Strona 4
6 zasobów danego indeksu Status przyjęcia ZZ Aktyw Status przyjęcia ZR Aktyw Kod statusu przyjęcia zapasów dla ZZ (zleceo zakupu) Czy kod statusu przyjęcia zapasów dla ZZ jest aktywny (używany) (Tak/Nie) Kod statusu przyjęcia zapasów dla ZR (zleceo roboczych) Czy kod statusu przyjęcia zapasów dla ZR jest aktywny (używany) (Tak/Nie) Dane wysyłki indeksu (dostęp bezpośredni przez kartotekę 1.4.5) Firm. kod towarowy Waga wysyłki Klasa przewozu Waga netto Opcjonalny firmowy kod towaru (indeksu)- > Waga przesyłki (indeksu) w polu obok podaje się jednostkę miary wagi Definiowana w (kartoteka kodów ogólnych) jako pole Pt_fr_class Waga netto pojedynczego indeksu w polu obok podaje się jednostkę miary wagi Pojemnośd (a w zasadzie objętośd ) pojedynczego indeksu w polu obok podaje się jednostkę miary wagi Strona 5
7 Plan główny Zlecenia MRP Zamrożenie Polityka zamawiania Czy indeks jest uwzględniany w planie głównym (Tak/Nie) Czy indeks jest uwzględniany w planowaniu MRP (czy są na niego tworzone zlecenia z planowania MRP) (Tak/Nie) Liczba dni (LD) zamrożenia indeksu (zamrożenie oznacza zarezerwowanie wynikającej z zamówienia ilości indeksu na LD dni przed jego planowanym wykorzystaniem) Opcje polityki zamawiania indeksu: POQ Stały okres zlecenia FOQ LFL OTO Stała wielkośd zlecenia Partia na partię Tylko raz Wielkośd zlecenia Okres MRP Zapas bezpieczeostwa Czas bezpieczeostwa Pkt. Zamaw. Wersja Istotna przy polityce FOQ Okres planowania MRP w dniach Poziom zapasu bezpieczeostwa indeksu Czas potrzebny na otrzymanie zamówionej ilości indeksu od dostawcy, w dniach Poziom zapasów (punkt), w którym następuje zamawianie indeksu Wersja danych planowania (wersjonowanie jest istotne, jeśli dane planowania są często zmienianie) Strona 6
8 Wydad na ZR Osoba odpowiedzialna Kod dostawcy Zakład ZZ Kup/prod/inny Typ konfiguracji KJ CR KJ CR prod. CR zak Obliczanie IDZ IDZ rodziny Sekw wyk 1 Fantom Zlecenie min Zlecenie max Zaokrąglenie Uzysk na operacji Uzysk % Typ PMP Auto przetwarz. PMP Kod sieci Czy można wydawad indeks na ZR (zlecenia robocze) (Tak/Nie) Osoba odpowiedzialna za indeks (np. za zamawianie, pilnowanie stanów magazynowych) Kod dostawcy indeksu (istotny przy indeksach kupowanych, np. materiałach) Zakład, z którego domyślnie generowane są zlecenia zakupu dla indeksu Czy indeks jest kupowany (materiał), produkowany (wyrób), czy też inaczej określany (P-kupowany, M-wytwarzany) Sposób konfigurowania indeksu (jeśłi indeks jest produktem konfigurowalnym) na zlecenie lub w zestawie Czy wymagana jest kontrola jakości indeksu (Tak/Nie) Czas realizacji kontroli jakości w dniach roboczych Czas realizacji produkcji indeksu, będącego wyborem w dniach roboczych Czas realizacji zakupu indeksu, będącego materiałem w dniach roboczych Poziom wymuszenia ATP (available-to-promise) określenie jak system będzie reagował (jakie komunikaty wygeneruje) na sytuację, gdy poziom zapasów indeksu będzie zbyt mały aby zrealizowad zlecenie (np. produkcji) Czy IDZ będzie uwzględniane, jeśłi indeks należy do rodziny produktów (jest komponentem) Podstawowa (pierwsza) sekwencja wykonania produktu Czy indeks jest fantomem (czyli pozycją nierzeczywistą, tworzoną w celach statystycznych lub w celu poprawy przejrzystości procesu) (Tak/Nie) Minimalny poziom zlecenia przy zakupie indeksu Maksymalny poziom zlecenia przy zakupie indeksu Zaokrąglenie wielkości zakupu Czy uwzględniad uzysk (ilośd dobrych wyrobów) na operacjach w procesie wytwórczym (Tak/Nie) Poziom uzysku w procentach Typ przesunięd międzyprodukcyjnych Czy automatycznie przetwarzad PMP (Tak/Nie) Kod sieci zakupów indeksu (związany z DRP -planowaniem potrzeb dystrybucji) Strona 7
9 Kod techn. Kod NM/Recep Kod technologii produkcji indeksu Kod struktury produktu lub receptury wytwarzania Cena Podatek Klasa VAT Cena indeksu w walucie podstawowej Czy indeks podlega opodadkowaniu (TAK/NIE) Stawka podatku jaką objęty jest indeks Ostatnie dwa ekrany (koszty KG i koszty bieżące) pozwalają wprowadzid koszty dla indeksu z podziałem na koszty: materiałowe robocizny ogólno-wydziałowe ogólne podwykonawstwa Koszty wprowadza się na poziomie danego indeksu (ten poziom). Ewentualne koszty wynikające ze struktury wyrobu system wyznacza w oparciu o strukturę produktu (niższy poziom). Istnieje możliowsd zastosowania dwóch rodzajów (zestawów) kosztów do tego samego indeksu (standard i current). Strona 8
10 Koszty standardowe służą do księgowania transakcji wykonywanych na indeksach oraz dekretowania ich w KG. Koszty standardowe są kosztami stałymi w określonym czasie dlatego różnice pomiędzy kosztem standardowym a rzeczywistym odnoszone są na odchylenia. Odchylenia są rejestrowane przez system na poziomie: a. zakupu materiałowego jako różnica w cenie, w ilości b. zużycia materiałowego w procesie produkcji jako różnica pomiędzy planowanym zużyciem a rzeczywistym c. produkcji w postaci różnicy pomiędzy czasem technologicznie planowanym a czasem rzeczywiście wykorzystanym w danej operacji technologicznej d. kosztów wydziałowych planowanym a rzeczywiście zarejestrowanych e. kosztów usług obcych (podwykonawstwa, kooperacja) jako różnica pomiędzy kosztami zaplanowanymi a rzeczywiście poniesionymi na podstawie faktury od kooperanta. f. zmian technologicznych jako różnica pomiędzy ceną materiału na początku zlecenia roboczego i na koocu (jeśli w czasie trwania zlecenia nastąpiła zmiana cen) g. zmian metody w przypadku zmiany materiałów rzeczywiście zużywanych w procesie produkcyjnym w stosunku do zaplanowanych w strukturach Koszty bieżące (current) służą do rejestracji kosztów wyliczanych jako np. średnio-ważona. Koszty te na bieżąco są kalkulowane na podstwie cen ze zlecenia zakupu i stanów magazynowych w przypadku indeksów materiałowych, na podstwie stopnia wykonania zlecenia roboczego w przypadku półproduktoiw i wyrobów gotowych. Koszty bieżące nie podlegają księgowaniu, służą do analiz porównujących indeksy wycenione według kosztu standard i kosztu bieżącego. Jeśli różnica wartości pomiędzy kosztami waha się w granicach 5%, można dokonad kopiowania kosztu bieżącego na standard a tym samym wyznaczyd nowy koszt standard. Strona 9
11 KARTOTEKA DOSTAWCÓW Kolejnym elementem niezbędnym do utworzenia zamówienia jest określenie dostawcy. Kartoteka dostawców (2.3.1) Dostawca Tymczasowy Pozostałe pola tej części Identyfikator (kod, numer) dostawcy Czy dostawca jest tymczasowy (Tak) czy stały (Nie) Standardowe dane teleadresowe dostawcy. Pola obowiązkowe: kod kraju (PL, DE, HU, FR,itd.), województwo i okręg pod warunkiem, że zostały zdefiniowane wcześniej dane w kartotece kodów ogólnych ( ). Sort nazwa Skrócona nazwa dostawcy, którą można wykorzystad do szybkiego wyszukiwania. Nazwa wykorzystywana w przeglądach, raportach i Strona 10
12 browserach. Typ K-to zak.niemagaz. Konto zobowiązao Przewoźnik Uwagi Opcjonalny kod typu dostawcy Domyślne konto, na które księgowane są zakupy niemagazynowe od dostawcy Domyśłne konto, na które księgowane są zobowiązania wynikające z rozliczeo z dostawcą Identyfikator domyśłnego przewoźnika obsługującego danego klienta Uwagi na temat dostawcy Bank Waluta Osoba kont.zak Osoba kont, fin. Grupa promocji Metoda płatności Język Inny wierzyciel Bank, z którego płacone są zobowiązania wobec dostawcy Waluta rozliczeo z dostawcą Osoba kontaktowa do spraw zakupów Osoba kontaktowa do spraw finansowych Grupa promocji dla dostawcy, jeśli wykorzystywany jest APM (Advanced Procing Management) Metoda płatności w rozliczeniach z dostawcą Język używany przez dostawcę Czy określad dostawcę jako Innego wierzyciela na dokumentach płatności (Tak/Nie). Występuje wówczas jeśli dostawca dostarcza tylko towary, a Strona 11
13 płatnikiem jest inna firma. Zaopatrzeniowiec Osoba odpowiedzialna za zakupy od dostawcy Tabela cen Domyśłna tabela cen od dostawcy (-> ) Tabela rabatów Domyśłna tabela rabatów od dostawcy (- > ) Cena stała Czy ceny od dostawcy są stałe, czy mogą byd dodatkowo modyfikowane przy wprowadzeniu zleceo zakupu Dane podatkowe Rejestr VAT Kod operacji Zakład Identyfikator rejestru VAT zakupów Kod operacji na rejestrze VAT Zakład rejestru VAT zakupów Strona 12
14 Podatek Strefa podatkowa Okrełśenie, czy firma podlega opodatkowaniu (wartośd: Tak), czy też nie (wartośd: Nie) Oznaczenie strefy podatkowej (dla Polski PL) Klasa podatkowa Oznaczenie klasy podatkowej (-> , pozwiązane z , ) Użycie podatku VAT w cenie ID podatku federalnego NIP Regon Kod organu celnego ID VAT różne 3 W mieście Oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą Określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto (wartośd: Tak), czy netto (wartośd: Nie) nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach Numer NIP firmy Numer Regon firmy nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach. Może służyd do określenia kodu agencji celnej- wykorzystywane do INTRASTAT. nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach. Dodatkowe pole na wpisanie danych podatkowych. nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach. Określa czy działalnośd firmy znajduje się w mieście czy poza miastem. W różnych krajach wysokośd stawek podatkowych zależy Strona 13
15 właśnie od tego czynnika. Rozliczenie zakupów Konto rozliczeo przyjęcia zakupu Konto księgowe rozliczenia zakupów Konto księgowe rozliczeo przyjęd zakupu Warunki handlowe Opcjonalny kod określający warunki handlowe. Funkcjonuje jeśli włączony jest moduł Logistic Accounting. Bank Typ konta Val EDI Identyfikator banku kontrahenta.. Jeśli nie jest wykorzystywany Home Banking pole to nie jest obowiązkowe. Należy wyjśd ESC. Wsz (wszystkie), lub ograniczenie do okreśłonych typów kont (z listy rozwijanej) PL (Polska) okreśłenie standardowego formatu konta bankowego, w kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków) Identyfikator sposobu wykorzystania Strona 14
16 elektronicznej wymiany danych Oddział Konto Data pocz Data konc Oznaczenie banku Numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone dane Data, od której konto jest aktywne Data, do której konto jest aktywne Strona 15
17 ZLECENIA ZAKUPU Zlecenie zakupu to umowa z dostawcą na dostawę wskazanych indeksów w określonym czasie. Zawiera adres dostawy, warunki umowy, dane podatkowe oraz koszty transportu. System obsługuje trzy rodzaje zleceo zakupu: Pojedyncze zlecenia zakupu Stałe zlecenia zakupu Harmonogramy dostawcy Pojedyncze zlecenia zakupu Zlecenia pojedyncze używa się do obsługi jednorazowych transakcji z dostawcą przy założeniu, że kolejne transakcje w przyszłości nie wystąpią. Takie zlecenia zakupu zawierają datę dostawy oddzielną dla każdego indeksu w linii. Moduł MRP traktuje indeksy zlecenia zakupu jako dostawy i zakłada, że zamówione ilości dostarczone zostaną na wymaganą datę dostawy. Przyjęcia przetwarza się tu względem tych zleceo zakupu. Zlecenia stałe Zleceo stałych używa się w przypadku powtarzalnych dostaw indeksów magazynowych, od tego samego dostawcy, a daty konkretnych dostaw nie zostały jeszcze określone. Ilości i terminy realizacji mogą byd wprowadzane aż do chwili, gdy zlecenie stałe stanie się zleceniem zakupu. MRP ignoruje stałe zlecenia i w takim przypadku nie można także przetwarzad przyjęd. System wykorzystuje stałe zlecenie jako szablon dla zlecenia zakupu podczas dokonywania zwolnienia. Jeśli jednak stałe zlecenie zostanie już raz zwolnione, wynikające z niego zlecenie zakupu jest traktowane jak każde inne. Zlecenia stałe mogą byd uwalniane w określonych odstępach czasu. Harmonogramy dostawcy Harmonogram dostawcy to umowa z dostawcą, która gwarantuje określony poziom zleceo. Harmonogramy dostawcy określają daty, a nawet godziny najbliższej dostawy oraz zawierają informacje o planach długookresowych przeznaczone zarówno dla modułu MRP, jak i dla dostawcy. Strona 16
18 Kartoteka zleceo zakupu (5.7) Zlec. Zakupu Dostawca Odbiór Identyfikator (kod) zlecenia zakupu Identyfikator dostawcy Kod określający miejsce, do którego zamówiony indeksprzedmiot zostanie dostarczony Data zlec Termin Zaop. Płatnik ZS/ZP Data określająca kiedy zlecenie zostało zarejestrowane. Data przewidzianego dostarczenia danego indeksu Określenie jednostki odpowiedzialnej za dane zlecenie (zaopatrzenie) Określenie jednostki do której dostawca powinien wysład fakture Opcjonalny kod w którym można wpisad numer ZS (zlecenia sprzedaży) z którym ma byd powiązany zakup lub numer ZR (zlecenie Strona 17
19 roboczego) do którego zakupiony materiał będzie wykorzystywany. Umowa Kontakt Wybór opcjonalnej umowy zakupu związanej z tym zleceniem Osoba odpowiedzialna za zamówienie od strony dostawcy Uwagi Dodatkowe uwagi na temat dostawcy (do 40 znaków) Tabela cen Tabela rabatów Rabat Zakład Projekt Potwierdzone Waluta Podatek Cena stała Domyślna tabela cen od dostawcy Domyślna tabela rabatów od dostawcy Wysokośd rabatu dla danego zlecenia wynegocjonowanego z dostawcą Kod zakładu do którego zlecenie zostało przypisane Kod projektu z którym zlecenie jest związane Czy zlecenie zostało już omówione (telefonicznie, fax, mail) z dostawcą (Tak) czy też nie (Nie). Zlecenia Zakupu mogą byd wystawiane wcześniej po wstępnym omówieniu warunków z dostawcą. Wówczas są niepotwierdzone, ale już stanowią informację do planowania przepływów finansowych (cash flow). Zlecenie przed jego realizacją musi zostad potwierdzone. Dopiero wtedy możliwe jest przyjęcie dostawy do magazynu. Wybór waluty, w której zlecenie jest obsługiwane Zaznacz (Tak) jeśli pozycja zamiawiana jest opodatkowana, odznacz (Nie) w przeciwnym przypadku. Jeśli dane podatkowe dostawcy do którego jest wystawiane zlecenie ma zaznaczone pole podatek na TAK, to jest to wartośd domyślna. Czy cena jest stała (nie ulega zmianie w przypadku wzrostu kosztów dostawcy), czy zmienna Strona 18
20 Warunki płatnicze Zamówił Określenie okresu kredytowania (jeśli jest dostępny kredyt kupiecki) Określenie osoby, która złożyła zamówienie Rejestr VAT Kod operacji Domyślny rejestr VAT dla tego dostawcy. Ten rejestr VAT będzie używany przy każdym zamówieniu związanym z tym dostawcą Kod identyfikujący typ operacji dla danej transakcji. Użycie podatku System podatkowy Klasa podatkowa Podatek Wprowadzid kod rejestru, który używa się przy tym zamówieniu. Najczęściej to pole jest tożsame z rejestrem VAT (patrz poprzedni zrzut) Kod środowiska podatkowego, w którym zlecenie jest realizowane Określenie stawki podatku Wprowadź Tak jeśli zamawiany indeks jest przedmiotem opodatkowania Strona 19
21 VAT w cenie Określenie czy VAT jest juz zawarty w cenie czy też zostanie dopiero doliczony Warunki handlowe (stosunek cen eksportu do importu) Pokaż szczegóły Należy wprowadzid kod warunków handlowcyh używany do naliczania opłat logistycznych dla tego zlecenia. Używane tylko przy włączonej opcji Logistic Accunting (Księgowośd Logistyczna). Zaznaczenie tego pola skutkuje wyświetleniem szczegółowych informacji dla danych warunków handlowych. Strona 20
22 Lp Zakład Zap. Numer indeksu Zamówiono JM Liczba porządkowa zamawianego indeksu Identyfikator zakładu związanego z zamówieniem Numer zapotrzebowania, które zostanie powiązane z tym zleceniem Identyfikator (kod) zamawianego indeksu Ilośd zamawianego indeksu Jednostka miary Dane podatkowe związane z indeksem. Strona 21
23 Uzycie podatku System podatkowy Klasa podatkowa Podatek VAT w cenie Identyfikacyjny kod rejestru VAT. Kod środowiska podatkowego. System dobiera domyślną strefę podatkową, ktorą można zmienid Stawka podatku Określa status opodatkowania: TAK lub NIE Należy zaznaczyd to pole wyboru, jełśi indeksy dla kombinacji miejsc wysyłki/odbioru mają podatek już wliczony w cenę. Strona 22
24 PRZYJĘCIE ZAKUPU DO MAGAZYNU Dokument PZ jest zapisem rejestrującym przyjęcia towarów na magazyn. Dokumenty PZ aktualizują stany magazynowe i pozwalają na weryfikację ilości i cen przyjętych indeksów. W momencie przyjęcia indeksu na magazyn, do zobowiązań dociera faktura dostawcy dotycząca tych indeksów. Informacje pochodzące z faktury zostają zarejestrowane. Po zweryfikowaniu zgodności pomiędzy fakturą, zleceniem zakupu i dokumentem PZ, faktura zostaje zatwierdzona do zapłaty w zobowiązaniach. Przyjęcia do zleceo zakupu i harmonogramów dostawcy rejestruje się w opcji Przyjęcia Zleceo Zakupu (5.13.1). W pojedynczej transakcji może zostad przetworzona więcej niż jedna pozycja zlecenia. Istnieje możliwośd skorygowania błędów powstałych przy przyjęciu, poprzez wprowadzenie ilości ujemnych w opcji Przyjęcia Zleceo Zakupu. Jednak konieczne może byd w tym przypadku ponowne otwarcie pozycji zlecenia zakupu. Proces ten obrazuje poniższy rysunek: Przyjęcie Zleceo Zakupu (5.13.1) Zlecenie Dostawca Identyfikator otwartego zlecenia Identyfokator dostawcy powiązanego z tym Strona 23
25 zamówieniem Dok. Dostawy Dokument PZ Na dzieo Przes. Do nast. Oper. Data wysyłki Opcjonalny numer dokumentu dostawy. W wielu środowiskach pokrywa się z numerem faktury. Numer dokumentu PZ. Dokument PZ jest zapisem rejestrującym przyjęcia towarów na magazyn. Data faktycznego przyjęcia indeksu. Domyślnie system proponuje aktualną date, jednak można ją zmienid Te pole wskazuje czy indeks jest automatycznie przenoszony do kolejki następnejgo zlecenia roboczego. Jeśli nie, wówczas indeks pozostaje przy aktualnej operacji i musi byd manualnie przeniesiony do następnej operacji. Zaznacz (tak) w celu dodania komentarza dla tej transakcji przyjęcia zakupów. W przeciwnym przypadku zostawid pole puste. Data wysłania indeksu przez dostawcę Lp JM Zakład Magazyn Ilośd Numer otwartej linii zamówieo Kod jednostki miary danego indeksu Identyfikator zakładu, z którym powiązany jest indeks Identyfikator magazynu, w którym składowany będzie indeks Przyjęta ilośd dla danej linii indeksów Strona 24
26 Kasuj resztę Nie: wszelkie pozostałe niewysłane indeksy pozostają na otwartym zleceniu i zostaną wysłane w przyszłosci. Tak: zamknięcie zlecenia i pozostałe niewysłane indeksy nie zostaną już wysłane. Operacje zleceo roboczych Jeśli zlecenie zakupu ma typ S (subcontract), to dany indeks może dotyczyd konkretnego ZR (zlecenia roboczego) i operacji technologicznej. Zwroty Zwrot to zapis rejestrujący zwrot do dostawcy zakupionego indeksu. Jeśli indeks jest zwracany, w systemie tworzy się zlecenie zakupu na ilośd ujemną, równoważącą saldo dostaw. ZADANIA DO WYKONANIA Wprowadzić własne ZZ w kartotece 5.7 Dokonać przyjęcia zamówionego towaru do magazynu w kartotece Strona 25
27 FAKTURA ZAKUPOWA Większośd dokumentów zakupowych obejmuje faktury dostawcy odnoszące się do zleceo zakupu. W procesie rejestracji dokumentów zakupowych system porównuje dane z faktury ze zleceniem zakupu i dokumentem przyjęcia (PZ). Wprowadzenie dokumentu faktury powoduje uaktualnienie salda dostawcy i zaksięgowania na konta Księgi Głównej. Dokumenty zakupowe należy wykorzystad do kontrolowania poprawności wyboru kontrahenta, wartości zobowiązania i daty płatności. Przed autoryzowaniem płatności można sprawdzid: czy kwota zobowiązania jest zgodna ze zleceniem zakupu, czy dostawca wysłał właściwą ilośd towarów, czy dostawca podał na fakturze właściwą kwotę. Wiele przedsiębiorstw rejestruje dokumenty zakupowe w momencie otrzymania faktury, nawet przed otrzymaniem towarów. Dzięki temu można uniknąd nieterminowych zapłat i ułatwid kontrolę. Kartotekę dokumentów zakupowych można także wykorzystad do wstępnej rejestracji faktur zakupowych dla stałych wydatków. Na przykład, można wprowadzid na początku roku roczną wartośd dokumentów zakupowych dla zapłaty miesięcznej dzierżawy. Rejestracja dokumentów zakupowych zobowiązao umożliwia wykonanie tego bez niepożądanych efektów w Księdze Głównej. Na początku należy wprowadzid dokument zakupowy jako niepotwierdzony w Kartotece Faktur Dostawców (28.1). Po przyjęciu pozycji zlecenia zakupu lub zaakceptowaniu faktury, należy zapisad przyjęte pozycje i potwierdzid dokument zakupowy. Do zapłaty można wybrad tylko potwierdzone dokumenty zakupowe. Aby znaleźd niepotwierdzone dokumenty zakupowe, należy uruchomid funkcję Rejestr Faktur Dostawców (28.3.1) z wartością Nie w polu Drukowanie zatwierdzonych i wartością Tak w polu Drukowanie niezatwierdzonych. Kartoteka Faktur Dostawców (28.1.1) Paczka Kolejny numer paczki dla dokumentów. W jednej paczce można zarejestrowad od jednego do kilkudziesięciu dokumentów. Ma to wpływ na sposób księgowania faktur zakupu w KG. W zależności od przyjętego wariantu, księgowania do Księgi Głównje mogą się odbywad z dokładnością do Strona 26
28 Faktura Zlecenie Na dzieo ERS Data podatku Dostawca paczki (wiele dokumentów- jedno księgowanie), z dokładnością do pojedynczego dokumentu lub z dokładnością do firmy. Numer dokumentu. Jest to wewnętrzny numer jaki nadaje się dokumentom w firmie. Nie jest to jednak numer faktury dostawcy. Numer zlecenia. Po jego podaniu należy nacisnąd klawisz Enter lub/i End, aby przejśd do nastepnej ramki. Można podad dowolną liczbę zleceo zakupu dla tego samego dostawcy. Data księgowania dokumentu. Do jakiego okresu rozliczeniowego powinien byd ujęty ten dokument w KG. Zdarza się, że dokumenty księgowane są do okresu bieżącego, mimo, że data dokumentu dotyczy okresu poprzedniego, np. data dokumentu jest z , a zostaje zaksięgowana na Aktywuje je procedura rozliczania zrealizowanych przyjęd (ERS Evaluated Receipts Settlement), pozwala rejestrowad płatności dla dostawcy w trakcie realizacji kontraktu, bez wystawionej faktury zakupowej. Opcjonalne. Podanie daty podatku powoduje, że system obliczy podatek dla daty podatkowej na podstawie stawki podatkowej podanej w informacji o dostawcy lub ZZ,. Należy podad identyfikator dostawcy, z którym związana jest dana faktura. Bank dostawcy Warunki płatności Data, Data rabatu i termin Należy podad bank dostawcy. Domyślnie jest przypisywany pierwszy, według porządku alfabetycznego, bank zdefiniowany dla tego dostawcy. Określenie sposobu zapłaty za fakturę (przelew, gotówka, kompensata), jak również określenie okresu zapłaty. Jeśłi podana zostanie data z faktury dostawcy, to system wykorzystuje ją razem z warunkami Strona 27
29 platności, aby obliczyd datę rabatu i termin płatności. Oczek. (Data oczekiwana) Dzieo, w którym przedsiębiorstwo planuje zapłacid za fakturę. Konto i konto rabatu Konto zobowiązao i konto rabatu za wcześniejszą zapłatę są domyślnie wpisywane w nagłówku dokumenu zakupowego na podstawie zlecenia zakupu. Typ Kod typu dokumentu zakupowego. Kody typów wykorzystuje się przy wybieraniu grup dokumentów zakupowych do tworzenia raportów, co umożliwia śledzenie zapotrzebowania na gotówkę dla różnych typów wydatków. Oddz. Czek. (oddzielne czeki) Tak, jeśli wymagane jest aby każda faktura była płacona osobnym czekiem (przelewem) Nie, jeśli jednym czekiem (przelewem) można zapłacid za kilka faktur. Parametr domyślny z kartoteki dostawcy. Kwota przedpłaty Kwota sporna Kwota nierabatowa Opłaty logistyczne faktury Włącz pustych dostawców Dokumenty zakupowe mogą zostad zastosowane do zarejestrowania przedpłat, nawet jeśłi nie istnieje jeszcze faktura. Aby zarejestrowad przedpłatę w zobowiązaniach, należy wpisad dodatnią kwotę w tym polu i obciążyd konto przedpłat. Później, w czasie rejestrowania faktury w zobowiązaniach, należy podad ujemną kwotę przedpłaty i uznad konto przedpłat. to zawiera ostatnią wartośd wstrzymanej kwoty Rabaty za wcześniejszą zapłatę zazywczaj odnoszą się tylko do indeksów zlecenia, a nie do opłat dodatkowych, takich jak przewóz, cło i podatek. Kwota bez rabatu jest odejmowana od całej kwoty dokumentu zakupowego przed obliczeniem rabatu Tak, jeśli dokumenty są wystawiane dla opłat logistycznych. Należy określid, czy wystawiane są dokumenty zakupowe w toku z pustym dostawcą. W przeciwnym przypadku wyświetlane są tylko dokumenty dla Strona 28
30 Wybór auto określonego dostawcy. TAK zostanie wyświetlona ramka Automatyczne Wybieranie, która umożliwia wybranie dokumentów PZ automatycznie. Jeśli NIE, to ramka automatycznego wybierania zostaje pominięta i przechodzi się do ramki Dobieranie PZ, gdzie można wybrad dokumenty PZ do utworzenia dokumentów zakupowych oraz zapisad faktyczne ilośdi i ceny z faktury. Rejestr VAT Kod operacji Zakład Identyfikator rejestru Vat zakupów Kod operacji na rejestrze VAT Zakład rejestru VAT zakupów Użycie podatku System podatkowy Klasa podatkowa Podatek VAT w cenie Identyfikacyjny kod rejestru VAT. Kod środowiska podatkowego. System dobiera domyślną strefę podatkową, ktorą można zmienid Stawka podatku Określa status opodatkowania: TAK lub NIE Należy zaznaczyd to pole wyboru, jełśi indeksy dla kombinacji miejsc wysyłki/odbioru mają podatek już wliczony w cenę. Strona 29
31 Dokument Pozycja ZZ Numer dokumentu przyjęcia (PZ) powiązanego z tą fakturą dostawcy Numer linii zamówienia ze ZZ. Pola w ramce Obsługa Dobierania PZ należy wykorzystad do przechowywania ilości z faktury oraz informacji kosztowych dla dokumentów PZ pokazanych na ekranie Dobieranie PZ dane. Ramka ta wyświetla ilości z przyjęcia zlecenia zakupu, które pomagają wyjaśnid różnice pomiędzy ilością przyjętą, a ilością zafakturowaną. System oblicza i wyświetla rozdział kwot dla kont Rozliczenia Zakupu i dla odchyleo cen. Pozycje ramki dystrybucji są automatycznie rejestrowane na podstawie ilości z dokumentu PZ i kosztu faktury. Lp. Numer linii dystrybucji. Konto Linie dystrybucji mogą odnosid się do określonego konta, subkonta i miejsca Subkonto powstawania kosztów (MPK) lub do kodu przydziału. Kody przydziału MPK Projekt umożliwiają księgowanie kwot na kilku kontach poprzez wprowadzenie jednego kodu. kwota W przypadku dodatkowych opłat, jak przewóz, cło lub serwis, można ręcznie podad dodatkowe kwoty w ramce dystrybucji. Firma Jeśli indeksy zostały odebrane przez różne zakłady w różnych firmach, to można utworzyd listę różnych firm T (Typ) Pozycje obliczone przez system mają przypisany typ R Strona 30
32 Kwota sporna Potwierdzenie Przydz.-do Kwota, która nie powinna byd zapłacona. Kwota ta zazwyczaj podlega dyskusji, np. nieprawidłowe rozliczenie. Wstrzymana kwota musi byd równa lub mniejsza niż suma dokumentu zakupowego. Dokumenty zakupowe są zazwyczaj rejestrowane na podstawie przyjętej faktury. Są wtedy wprowadzane jako potwierdzone, dzięki czemu powodują aktualizację salda zobowiązao i KG i mogą byd wybrane do płatności. Identyfikator pracownika (zdefiniowanego w Kartotece Pracowników-2.7.1), który jest odpowiedzialny za potwierdzenie dokumentów zakupowych. ZADANIA DO WYKONANIA Zarejestrować fakturę zakupu dotyczącą własnego ZZ i PZ Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych korzystając z raportu Strona 31
33 ZOBOWIĄZANIA Za dokument zakupowy można zapłacid natychmiast lub później w zależności od warunków i terminu płatności. Można także zarejestrowad płatności, które nie odnoszą się do żadnego dokumentu zakupowego. Najłatwiejszy sposób przetwarzania to wystawienie czeku lub przelanie pieniędzy po podjęciu decyzji o zapłacie. Ręczne płatności mogą byd także przydzielone do jednego lub kilku dokumentów zakupowych i oznaczone jako zamknięte po ich pełnej zapłacie. Jeśli został wykorzystany rabat, to można to także zarejestrowad. Strona 32
34 ZADANIA DO WYKONANIA Dokonać przeglądu wszystkich transakcji/księgowań w Księdze Głównej korzystając z raportu Zaksięgować transakcje w (Uwaga: Sprawdź czy wszystkie transakcje są prawidłowe i czy konta księgowe są prawidłowe. Błędne transakcje nie zostaną zaksięgowane) Strona 33
35 ZADANIA DO WYKONANIA (ZAD. DOMOWE) Zarejestrować fakturę zakupu rozliczającą koszty energii korzystając z planu kont wprowadzonego na laboratorium 1. (Uwaga: Faktura nie jest powiązana z ZZ). Strona 34
IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition ZAKUPY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
QAD Enterprise Applications Standard Edition ZAKUPY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Podręcznik Zakupy pomoc dydaktyczna do kursu Informacyjne narzędzia
Bardziej szczegółowoV. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
Bardziej szczegółowoIII. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Bardziej szczegółowoSystem Oceny Uczniów
S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowo...Gospodarka Materiałowa
1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5
Bardziej szczegółowoOdchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne
Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 32 instrukcja rozszerzona
Strona 1 Ćwiczenie 32 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówieo Zakupu Numer zamówienia jest nadawany
Bardziej szczegółowoIX. Definiowanie Księgi Głównej
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IX. Definiowanie Księgi Głównej 25.3.4. Kartoteka kalendarza KG Aby system MFG/PRO mógł funkcjonować niezbędne jest zdefiniowanie okresów księgowych dla dat, w
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoIFS Applications Magazyn
IFS Applications Magazyn Plan: Plan:... 1 1. Lokalizacje magazynowe... 2 2. Dostęp do magazynu... 5 3. Pozycje magazynowe... 6 1/15 1. Lokalizacje magazynowe Każdy materiał, półprodukt oraz produkt finalny
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 25 instrukcja rozszerzona
Strona 1 Ćwiczenie 25 instrukcja rozszerzona 1. Obliczenie cyklu produkcji i skumulowanego cyklu wytwarzania Ścieżka: Produkcja Dana Podstawowe Produkcji Kalkulacja Cyklu Wytwarzania Kalkulacja Cyklu Produkcji
Bardziej szczegółowoSprzedaż. Kartoteka kontrahenta
Sprzedaż Kartoteka kontrahenta W module Advantec Sprzedaż do przechowywania wszelkich informacji o kontrahentach (zarówno dostawcach jak i odbiorcach) służy Kartoteka Kontrahenta. Dane zawarte w kartotece
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II
LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition SPRZEDAŻ. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 5
QAD Enterprise Applications Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 5 WROCŁAW, 2010 WSTĘP W przetwarzaniu zleceo sprzedaży biorą udział zazwyczaj cztery moduły: Moduł Oferty Sprzedaży
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 9 instrukcja rozszerzona
Strona 1 Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Numer zamówienia jest automatycznie
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Bardziej szczegółowoMAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50
System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition PRODUKCJA. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 3-4
QAD Enterprise Applications Standard Edition PRODUKCJA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 3-4 WROCŁAW, 2010 WSTĘP Moduły Produkcji w QAD Enterprise Applications obsługują wewnętrzny popyt i podaż wydawanie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoSeminarium firmowe FS I, część 2
Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane
Bardziej szczegółowoKlikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.
Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji
Bardziej szczegółowoInformatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)
Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoOpis programu: www.optikom.eu
Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 17 instrukcja rozszerzona
Strona 1 Ćwiczenie 17 instrukcja rozszerzona 1. Zdefiniowanie Magazynów w systemie Ścieżka: Kontrola Zapasów Różne Ustawienia Magazyny W oknie Magazyn (1) należy wpisad prefiks zgodnie z treścią dwiczenia
Bardziej szczegółowoFIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoOPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL
OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoOpisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax
Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005
Bardziej szczegółowoV 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoImporty wyciągów bankowych krok po kroku
Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:
Bardziej szczegółowoOPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL
OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy
Bardziej szczegółowoSYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT
Strona 1 z 6 SYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT 1. Definiowanie formatu przelewów Z poziomu Administrator-> Konfiguracja przelewów należy zdefiniować pole typu RODZAJ_PRZELEWU zgodnie ze specyfikacją
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition PRODUKCJA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
QAD Enterprise Applications Standard Edition PRODUKCJA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14 0 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Podręcznik Produkcja pomoc dydaktyczna do kursu Informacyjne
Bardziej szczegółowoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki. Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach Systemy rachunkowości prowadzący: dr inż. Grzegorz Zych grzegorz@ukw.edu.pl Projekt
Bardziej szczegółowoInstrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli
Bardziej szczegółowo9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup
9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoIFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów
IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów Plan: Plan:... 1 1 Wstęp... 2 2 Grupy koordynatorów, koordynatorzy.... 2 3 Odbiorca Adres dostawy... 4 4 Definiowanie branżystów.... 5 5 Zatwierdzający...
Bardziej szczegółowoZestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami
Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition FINANSE. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 6
QAD Enterprise Applications Standard Edition FINANSE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 6 WROCŁAW, 2010 WSTĘP Moduły finansowe zawierają pełną gamę narzędzi pozwalających jednostkom gospodarczym zarządzad
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoFormularz konfiguracji systemu esale
Formularz konfiguracji systemu esale 1. Typy płatności Gotówka Przelew Kredyt Czek Należy zaznaczyć symbolem X wybrane typy płatności (ew. podać kolejność w jakiej mają być wyświetlane) 2. Obsługiwane
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 13 instrukcja rozszerzona
Strona 1 Ćwiczenie 13 instrukcja rozszerzona 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów Artykuły/Zapytania Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego Zaawansowane SRP Parametry Grupy SRP W oknie
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoManifest Retail FR02
Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Bardziej szczegółowoProdukcja by CTI. Zmiany w wersji 4.0
Produkcja by CTI Zmiany w wersji 4.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Moduły dodatkowe... 2 3. Obsługa magazynów... 3 4. Przypisanie pracowników do zlecenia... 4 5. Obliczanie ceny wyrobu gotowego... 5 5.1.
Bardziej szczegółowoIFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe
IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoWykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty:
Wykaz pól w obiekcie Oferta Nazwa zakładki Nazwa pola Przeznaczenie Nagłówki ofert /Dane podstawowe Typ Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: - Oferta handlowa SIMPLEDG lub Oferta handlowa
Bardziej szczegółowoSystem SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach.
System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizuje produkcję zgodnie z profilem działalności firmy, Wylicza zapotrzebowanie na surowce i materiały, Kontroluje
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 127
Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji
Bardziej szczegółowoJak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową W tym filmie pokażemy, jak łatwo przesyłać faktury i noty kredytowe za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, kliknij Utwórz fakturę na stronie głównej.
Bardziej szczegółowoPodstawowa konfiguracja modułu Szkolenia
Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10
SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej
Bardziej szczegółowoAby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.
Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoInformacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001
iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja
Bardziej szczegółowoZamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna
Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 6 instrukcja rozszerzona
Strona 1 Ćwiczenie 6 instrukcja rozszerzona 1. Wpisanie oferty Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Oferty Wprowadzenie/Korekta Ofert Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iscala, z tego
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
Bardziej szczegółowoIFS Applications Sprzedaż dane podstawowe
IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe Plan: DANE PODSTAWOWE SPRZEDAŻ... 2 POZYCJE SPRZEDAWANE... 7 PAKIETY... 10 SZABLON ZAMÓWIENIA KLIENTA... 14 CENY PODSTAWOWE POZYCJI SPRZEDAWANYCH... 15 KLIENCI...
Bardziej szczegółowoProwadzone są przeliczenia z PLN na Euro i odwrotnie.
Aplikacja adresowana jest dla firm prowadzących usługi związane ze sprzedażą, towarów (np. sklepy, magazyny) i ma na celu polepszenie organizacji i marketingu. Służy do zbierania i przetwarzania informacji
Bardziej szczegółowoFirma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016
Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach
Bardziej szczegółowoROZLICZENIE PRODUKCJI
ROZLICZENIE PRODUKCJI Instrukcja Użytkownika do systemu mrp711 Wrocław 2012 rok Produkcja - kooperacja Spis treści Produkcja - kooperacja... 2 Zlecenie produkcyjne zlecenie kooperacji... 3 1. Zlecenie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoTworzenie przesyłki. 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe
Tworzenie przesyłki 1. Utwórz nową przesyłkę 1.1. Dane kontaktowe Nowa przesyłka: Wchodzimy w zakładkę Wyślij, a następnie w Utwórz przesyłki. Nowy adres, który wprowadziliśmy ręcznie możemy zapisać do
Bardziej szczegółowoModuł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoInformacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją
iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)
Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
QAD Enterprise Applications Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Podręcznik Sprzedaż pomoc dydaktyczna do kursu Informacyjne
Bardziej szczegółowoRejestracja MiniCoraxa
Rejestracja MiniCoraxa I. Wstęp System MiniCorax po zainstalowaniu, wymaga rejestracji a nastepnie aktywacji oprogramowania. Do wykonania obydwu czynności zalecany jest dostep do internetu. Po rejestracji
Bardziej szczegółowo