Informatyzacja Przedsiębiorstw
|
|
- Lidia Sobolewska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1
2 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia Otwarcie raportu kasowego Zaksięgowanie wpłaty PLN Zamknięcie raportu kasowego Faktura zakupu Ewidencja faktury zakupu Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury zakupu Podgląd wydruku zaksięgowanej faktury zakupu Płatność za fakturę zakupu Otwarcie raportu kasowego Wypłata gotówkowa dla dostawcy Faktura sprzedaży Ewidencja faktury sprzedaży Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury sprzedaży Wpłata gotówkowa od nabywcy Zamknięcie raportu kasowego Zadanie domowe Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 2
3 1 Bilans otwarcia 1.1 Otwarcie raportu kasowego Raport kasowy jest dziennym zestawieniem operacji kasowych; system wypełnia raport kasowy na podstawie zaksięgowanych wpłat i wypłat. Poniżej przedstawiony jest przykładowy raport kasowy z dwoma operacjami wypłatą i wpłatą. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 3
4 Wpłata PLN na początek działalności firmy wymaga uprzedniego otwarcia raportu kasowego. Raport kasowy otwiera się z : Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Raporty kasowe. Tworzymy nowy raport kasowy (Ctrl + N) i klikamy <Enter> na polu Nr, co spowoduje nadanie nowego numeru wg listy serii numeracji i otworzenie raportu kasowego. Raport kasowy będzie działał w tle i będzie automatycznie dopisywał zaksięgowane wpłaty i wypłaty gotówkowe. Zamkniemy go dopiero po zaksięgowaniu wpłaty gotówkowej. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 4
5 1.2 Zaksięgowanie wpłaty PLN Tworzymy nową wpłatę gotówkową (Ctrl + N) wysokości PLN z konta Funduszu jednostki Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Wpłaty gotówkowe. Nr: nadawany jest automatycznie z listy serii numeracji Typ konta: Konto K/G, Nr konta: , Opis: Bilans otwarcia kasy, Kwota: Księgujemy wpłatę: zakładka Narzędzia główne Księguj(F9) Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 5
6 Poprawność księgowania możemy sprawdzić 1. oglądając Saldo w kartotece kasy w DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Kasy Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 6
7 2. oglądając Saldo konta (Kasa PLN) w DziałyZarządzanie FinansamiKsięga główna Plan kont Zakładka Nawiguj ->Przegląd planu kont Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 7
8 1.3 Zamknięcie raportu kasowego Po zaksięgowaniu jakiejkolwiek wpłaty/wypłaty gotówkowej, w raporcie kasowym pojawia się nowy wiersz, odzwierciedlający tę wpłatę/wypłatę. Zamykamy raport kasowy poprzez przycisk Zamknij na zakładce Narzędzia główne Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 8
9 Po zamknięciu raportu kasowego można zweryfikować saldo początkowe oraz saldo końcowe na wydruku (zakładka Akcje DrukujPodgląd). W przypadku bilansu otwarcia saldo początkowe wynosi 0, saldo końcowe wynosi Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 9
10 2 Faktura zakupu 2.1 Ewidencja faktury zakupu W ćwiczeniu wystawimy fakturę zakupu kilku komputerów od dostawcy HURTCOMP. Menu DziałyZakupPrzetwarzanie zamówieńfaktury zakupu. Tworzymy nową fakturę zakupu (Ctrl + N). W polu Nr dostawcy (zakup) podajemy z listy dostawcę HURTCOMP. Ustawiamy Datę wpływu dokumentu i Datę VAT oraz wpisujemy dowolne oznaczenie Nr faktury dostawcy. W dolnej części podajemy ile, których komputerów zakupiono, oraz jaki był ich bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT (czyli jednostkowa wartość netto). Każdy typ komputerów wpisujemy w osobny wiersz na fakturze. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 10
11 Po wprowadzeniu faktury, ale przed jej zaksięgowaniem, warto sprawdzić poprawność wprowadzonych danych: zakładka Narzędzia głównestatystyka. Księgowanie faktury: zakładka Narzędzia główne Księguj (F9). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 11
12 2.2 Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury zakupu W Menu DziałyZarządzanie FinansamiZobowiązaniaHistoriaZaksięgowane faktury zakupu można wybrać z listy zaksięgowaną fakturę i obejrzeć jej szczegóły. W szczególności klikając na przycisk Nawiguj w zakładce Narzędzia główne można obejrzeć zapisy księgi głównej powstałe przy księgowaniu faktury. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 12
13 Ponadto na Planie kont (DziałyZarządzanie FinansamiKsięga głównaplan kont) warto przeanalizować szczególnie takie pozycje jak Zobowiązania, Rozrach. VAT z US, Towary. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 13
14 2.3 Podgląd wydruku zaksięgowanej faktury zakupu W Menu DziałyZarządzanie FinansamiZobowiązaniaHistoriaZaksięgowane faktury zakupu można wybrać z listy zaksięgowaną fakturę i obejrzeć podgląd jej wydruku. 3 Płatność za fakturę zakupu 3.1 Otwarcie raportu kasowego Raport kasowy (pkt.1.1) otwiera się z Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkową Raporty kasowe. Tworzymy nowy raport kasowy (Ctrl + N) i klikamy <Enter> na polu Nr, co spowoduje nadanie nowego numeru z listy serii numeracji i otworzenie raportu kasowego. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 14
15 3.2 Wypłata gotówkowa dla dostawcy Zapłata za dostarczone komputery odbywa się poprzez Wypłatę gotówkową: Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkowąwypłaty gotówkowe. Zgodnie z przykładową wypłatą pokazaną poniżej: w polu Nr klikamy Enter, co powoduje nadanie numeru wypłaty z listy serii numeracji w polu Typ konta wybieramy Dostawca, w polu Nr konta podajemy z listy dostawcę HURTCOMP, w polu Nr dok. rozliczającego możemy wybrać z listy fakturę, której dotyczy wykonywana płatność (lista zawiera tylko faktury, które nie są do końca uregulowane). Tworzy się wówczas powiązanie płatności z konkretną fakturą. Wskazanie numeru dokumentu rozliczającego spowoduje automatyczne wypełnienie się pola Kwota wartością z powiązanej faktury. Oczywiście za fakturę nie trzeba płacić od razu w całości i wartość w polu Kwota można w każdej chwili zmodyfikować. w polu Kwota podajemy, ile chcemy zapłacić dostawcy. W poniższym przykładzie pokazano tylko częściowe uregulowanie zobowiązań wobec dostawcy: z PLN jakie jesteśmy mu winni, płacimy w ramach tej wypłaty gotówkowej jedynie PLN, co oznacza, że nasze zobowiązania wobec niego po tej wypłacie będą na poziomie PLN. Księgujemy wprowadzoną wypłatę gotówkową (zakładka AkcjeKsięguj (F9)). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 15
16 Dla zaksięgowanej wypłaty gotówkowej warto obejrzeć jakie powstały zapisy księgi głównej: Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkowąhistoria Zaksięgowane wypłaty gotówkowe; dla wybranej z listy wypłaty klikamy przycisk Nawiguj. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 16
17 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 17
18 Warto również przeanalizować zmianę wartości pozycji Kasa, Rozrach. VAT z US i Zobowiązania w planie kont. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 18
19 4 Faktura sprzedaży 4.1 Ewidencja faktury sprzedaży W ćwiczeniu wystawimy fakturę sprzedaży kilku komputerów dla nabywcy ElectronicBay. Menu DziałySprzedaż i MarketingPrzetwarzanie zamówieńfaktury sprzedaży. Tworzymy nową fakturę sprzedaży (Ctrl + N). W nagłówku faktury klikamy Pokaż więcej pól, by mieć dostęp do wszystkich potrzebnych pół. W polu Nr nabywcy (sprzedaż) podajemy z listy nabywcę ElectronicBay. Ustawiamy Daty oraz w polu Kod sprzedawcy wybieramy z listy Inicjały sprzedawcy (by można było później analizować ile sprzedali wybrani sprzedawcy). W dolnej części podajemy ile, których komputerów sprzedaliśmy, oraz jaka była ich cena jednostkowa bez VAT (netto). Każdy typ komputerów wpisujemy w osobny wiersz na fakturze. Po wybraniu, którego zapasu dotyczy wpis na fakturze sprzedaż (czyli po wypełnieniu pola Nr), po kliknięciu na przycisk Wiersz Dostępność zapasu wg, będzie można sprawdzić m.in. dostępność zapasu, czyli jego ilość na magazynie. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 19
20 Po wprowadzeniu faktury, ale przed jej zaksięgowaniem, warto sprawdzić poprawność wprowadzonych danych: zakładka Narzędzia głównestatystyka. W statystyce faktury sprzedaży widać za jaką kwotę brutto (Suma z VAT) oraz netto (Sprzedaż PLN) sprzedaliśmy zapasy, jaki był zysk w PLN i w %, oraz jaki był koszt sprzedanych towarów (w naszym przypadku jest on równy cenie netto przy zakupie). Po zamknięciu Statystyki sprzedaży księgujemy fakturę: przycisk Księguj (F9). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 20
21 4.2 Zapisy na kontach powstałe przy księgowaniu faktury sprzedaży W Menu DziałyZarządzanie FinansamiNależnościHistoriaZaksięgowane faktury sprzedaży można wybrać z listy zaksięgowaną fakturę i obejrzeć jej szczegóły. W szczególności klikając na klawisz Nawiguj można obejrzeć zapisy księgi głównej powstałe przy księgowaniu faktury. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 21
22 Ponadto na Planie kont (DziałyZarządzanie FinansamiKsięga głównaplan kont) warto przeanalizować szczególnie takie pozycje jak Kasa, Należności, Rozrachunki VAT (konto zawiera różnicę VATu naliczonego i należnego), Towary, Sprzedaż towarów (konto ewidencjonujące zyski) i Wartość sprzedanych towarów (konto kosztów). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 22
23 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 23
24 4.3 Wpłata gotówkowa od nabywcy Zapłata za sprzedane komputery odbywa się poprzez Wpłatę gotówkową. Do wpłacania (wypłacania) pieniędzy z kasy niezbędny jest otwarty raport kasowy. Jeśli raport kasowy dotyczący odpowiedniej faktury zakupu został zamknięty, należy go ponownie otworzyć (Menu DziałyZarządzanie FinansamiZarządzanie kasą gotówkowąraporty kasowe, wybieramy z listy odpowiedni raport kasowy, przycisk Narzędzia główneotwórz ponownie). Wpłatę pieniędzy realizujemy poprzez Menu DziałyZarządzanie Finansami Zarządzanie kasą gotówkową Wpłaty gotówkowe. Zgodnie z przykładową wpłatą pokazaną poniżej: w polu Nr klikamy Enter, co powoduje nadanie numeru wpłaty z listy serii numeracji w polu Typ konta wybieramy Nabywca w polu Nr konta podajemy z listy nabywcę ElectronicBay w polu Nr dok. rozliczającego możemy wybrać z listy fakturę, której dotyczy wykonywana płatność (lista zawiera tylko faktury, które nie są do końca uregulowane). Tworzy się wówczas powiązanie płatności z konkretną fakturą. Wskazanie numeru dokumentu rozliczającego spowoduje automatyczne wypełnienie się pola Kwota wartością z powiązanej faktury. Oczywiście wpłata za fakturę nie musi być wykonana od razu w całości, więc wartość w polu Kwota można w każdej chwili zmodyfikować. w polu Kwota podajemy ile zapłacił nam nabywca. W poniższym przykładzie pokazano tylko częściowe uregulowanie należności od nabywcy: z PLN jakie jest nam winny nabywca wpłacił w ramach tej wpłaty gotówkowej jedynie PLN, co oznacza, że nasze należności od niego po tej wpłacie będą na poziomie 300PLN. Księgujemy wprowadzoną wpłatę (przycisk Księguj (F9)). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 24
25 Dla zaksięgowanej wpłaty gotówkowej warto obejrzeć jakie powstały zapisy księgi głównej: Menu Działy Zarządzanie Finansami Zarządzanie kasą gotówkowąhistoria Zaksięgowane wpłaty gotówkowe; dla wybranej z listy wpłaty klikamy przycisk Nawiguj. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 25
26 Warto również przeanalizować w planie kont zmianę wartości pozycji Kasa, Należności, Rozrach. VAT, Towary, Sprzedaż towarów (konto ewidencjonujące zyski) i Wartość sprzedanych towarów (konto do ewidencji kosztów u nas równych cenie netto zakupu). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 26
27 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 27
28 5 Zamknięcie raportu kasowego Po dokonaniu wypłaty dla dostawcy (zakup) i wpłacie od nabywcy (sprzedaż) należy zamknąć odpowiedni raport kasowy poprzez kliknięcie przycisku Zamknij. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 28
29 Raport kasowy można wydrukować (zakładka Akcje DrukujPodgląd ). W celu zweryfikowania poprawności zapisów należy zweryfikować wszystkie wpłaty i wypłaty a w szczególności Saldo początkowe (PLN) oraz Saldo końcowe (PLN). 6 Zadanie domowe W ramach zadania domowego każda grupa: ewidencjonuje dwie nowe faktury zakupu komputerów Toshiba, Lenovo lub Fujitsu-Siemens (ilości i ceny zakupu dowolne). Faktury proszę wystawiać na dostawcę Hurtcomp ewidencjonuje dwie faktury sprzedaży zakupionych komputerów (ilości i ceny sprzedaży dowolne). Faktury proszę wystawiać na nabywcę Electronic Bay. Do każdej faktury, proszę, przypisać innego sprzedawcę podpiętego pod wymiar realizuje płatność (wypłata/wpłata gotówkowa z kasy) za powyższe faktury w ramach jednego nowego raportu kasowego Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 29
Informatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab3 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab1 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Przygotowanie do pracy z modułem FK systemu
Bardziej szczegółowoMATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza
Bardziej szczegółowoJak wprowadzić dokument kasowy?
Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość
Bardziej szczegółowoZASADY RACHUNKOWOŚCI
Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoJak obsługiwać zaliczki gotówkowe?
Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie
Bardziej szczegółowoInfo rmatyzacja Przedsiębiorstw
Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 4 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Księ gowanie faktury VAT sprzedaży komputerów nabytych w pierwszej symulacji... 2 1.1 Definiowanie rejestru VAT...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoKorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoZałącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):
Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoInstrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse
Bardziej szczegółowoPozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoSplit Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW
Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
Bardziej szczegółowoZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.
Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoKrok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury
Bardziej szczegółowoZałożenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących
Bardziej szczegółowoKonto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn
Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoPolecenie księgowania
A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoZadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe
Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowo1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty
1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy
Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej kieszeni.
Bardziej szczegółowoPodatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia.
Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia. Spis treści Ogólne informacje... 1 Wyliczenie podatku na postawie E-Sprawozdania... 1 Księgowanie naliczonego podatku CIT... 3 Płatność podatku CIT...
Bardziej szczegółowoUwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:
Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została
Bardziej szczegółowoWersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników
Wersja 14.3 ihurt - nowe opcje i zmiany instrukcja dla użytkowników Spis treści NARZĘDZIE "WSPOMAGANIE ZAMÓWIEŃ" - DODATKOWA KLASYFIKACJA WYŚWIETLANA W WYNIKACH... 2 ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - "MAGAZYN
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus
KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009
SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając
Bardziej szczegółowoPODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie
Bardziej szczegółowoHansa Financials Kasa
Kasa Rozdział 1:Kasa Moduł Kasa wykorzystywany jest do rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych. Każda operacja gotówkowa może być rejestrowana oddzielnie lub wszystkie mogą zostać wprowadzone jednym dokumentem.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoInfo rmatyzacja Przedsiębiorstw
Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 2 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Utworzenie firmy... 2 2 Otwieranie istnieją cej już firmy... 4 3 Ustalenie planu kont... 5 3.1 Usunięcie zbędnych
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne
Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce
Bardziej szczegółowo122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od
Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,
Bardziej szczegółowo5. Kasa / Banki [ Kasa / Banki ] Kasa / Banki
5. Kasa / Banki [ Kasa / Banki ] 1 5. Kasa / Banki Moduł Kasa / Banki służy do - podglądu listy raportów kasowych / bankowych - tworzenia raportów kasowych / bankowych - podglądu pozycji raportów kasowych
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne
Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2
Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Wprowadzanie stanu początkowego na magazyn... 7 Zakup materiałów
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoWydatki. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Wydatki Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz generuj wszystkie raporty w module Wydatki. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej
Bardziej szczegółowoKrótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt
Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA
Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie
Bardziej szczegółowoDeklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji
Bardziej szczegółowoKsięgowanie dokumentów objętych procedurą odwrotnego obciążenia.
Księgowanie dokumentów objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Wersja 1.00 Faktury sprzedaży Ustawa o VAT obejmuje katalog sprzedaży towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia. W przypadku
Bardziej szczegółowoWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoTworzenie faktury zaliczkowej
Tworzenie faktury zaliczkowej VA01 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć fakturę zaliczkową. Wymagania wstępne Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku
Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI...1 CEL...2
strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY...
strona 1/5 Skonto Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY... 5 strona 2/5 Cel Skonto jest rodzajem upustu
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...
SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...
Bardziej szczegółowoWystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
Bardziej szczegółowo