Ćwiczenie 32 instrukcja rozszerzona

Transkrypt

1 Strona 1 Ćwiczenie 32 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówieo Zakupu Numer zamówienia jest nadawany automatycznie przez system iscala po wciśnięciu Okna Typ i Data zamówienia należy zaakceptowad bez zmian za pomocą W oknie Zaopatrzeniowiec (1) należy wybrad Ireneusza Brusa. Rozwinięcie listy następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór zaopatrzeniowca należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Kod Dostawcy (2) należy wybrad z listy (F4) dostawcę zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptowad wybór przyciskiem ENTER. Należy zwrócid uwagę, aby w oknie (3) system podpowiedział Magazyn Towarów. Przycisk PAGE DOWN uruchomi poniższe okno dialogowe:

2 Strona 2 Należy wybrad opcję 1. Wprowadzanie/Korekta Linii Zamówieo i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wybrad z listy (F4) towar zamówiony u dostawcy i potwierdzid przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Ilości (2), gdzie należy ręcznie wprowadzid zamówioną ilośd potwierdzając ją przyciskiem ENTER. System automatycznie podpowie Użytkownikowi cenę jednostkową zamówionego towaru. Z tego względu w Oknie Cena (4) należy podpowiedzianą wartośd potwierdzid przyciskiem ENTER. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zamawianych u dostawcy, w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wpisad * i potwierdzid przyciskiem ENTER. W ten sposób dokonamy aktualizacji i zapisu wprowadzonego zamówienia. Aby przejśd do kolejnego etapu, należy wszystkie zakładki zamknąd za pomocą przycisku ESC.

3 Strona 3 2. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupu Dostawy/Faktury Wprowadzenie noty dostawy (PZ) W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrad zamówienie dotyczące dostawcy soku pomaraoczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iscala należy wcisnąd przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptowad przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisad +, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomaraoczowych.

4 Strona 4 Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iscala należy je zaakceptowad za pomocą W oknie (1) system zasugeruje ilośd soków w dostawie, co potwierdzamy dwukrotnie przyciskiem ENTER. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN lub Aby zakooczyd proces przyjęcia dostawy należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Wpisanie zleceo przesunięd zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów Zlecenia Przesunięd Zapasów Wprowadzenie/Korekta Propozycji Przesunięd

5 Strona 5 W oknie (1) należy wybrad z listy (F4) magazyn źródłowy zgodnie z treścią zadania. W oknie (2) należy wybrad magazyn regionalny i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wybrad odpowiedni towar, natomiast w oknie (4) należy wpisad wartośd liczbową przesunięcia zgodnie z treścią zadania. W celu zaakceptowania należy wcisnąd przycisk Zwolnienie STO (5). Uwaga! W identyczny sposób należy wprowadzid zlecenie przesunięcia do drugiego magazynu regionalnego. Aby przejśd do kolejnego etapu, należy pozamykad wszystkie okna przyciskiem ENTER. 4. Wydruk zleceo przesunięcia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów Zlecenia Przesunięd Zapasów Wydruk Zleceo Przesunięd Zapasów

6 Strona 6 W oknie (1) należy wybrad z listy (F4) nr odpowiedniego zlecenia i potwierdzid przyciskiem ENTER. Podobnie należy postąpid w oknie (2). W oknach (3) i (4) należy wybrad z listy (F4) magazyn źródłowy, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknach (5) i (6) wybieramy odpowiedni magazyn regionalny. Po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku ENTER system wygeneruje okno drukowania dokumentu, które należy zatwierdzid. W podobny sposób należy wydrukowad przesunięcie magazynowe dla drugiego magazynu regionalnego. 5. Wprowadzenie wysyłki towarów Ścieżka: Kontrola Zapasów Zlecenia Przesunięd Zapasów Wprowadzenie/Korekta Rezultatów Podjęd

7 Strona 7 W oknie (1) należy wybrad z listy (F4) magazyn źródłowy i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy wybrad odpowiednią listę podjęd. Po zaakceptowaniu przyciskiem ENTER, system wygeneruje linię towaru, którą należy zaznaczyd w oknie (3). Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku Partia/Bin (4). W oknie (1) należy wybrad z listy (F4) odpowiednią partię i potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Wydanie (2) należy wprowadzid ręcznie wartośd zgodnie z treścią zadania, a następnie potwierdzid przyciskiem OK (3). W powyższym ekranie należy wcisnąd przycisk Aktualizuj (1). W taki sam sposób dokonad wprowadzenia wysyłki towarów dla drugiego magazynu regionalnego.

8 Strona 8 6. Dostarczenie towarów do magazynów regionalnych Ścieżka: Kontrola Zapasów Zlecenia Przesunięd Zapasów Wprowadzenie/Korekta Rezultatów Wydao i Przyjęd W oknie (1) należy wybrad odpowiednie zamówienie i potwierdzid przyciskiem ENTER. Po wygenerowaniu linii towaru, należy wcisnąd przycisk Szczegóły (2). W powyższym ekranie należy wcisnąd przycisk Zwolnienie dla wysyłki (1).

9 Strona 9 W oknie Nr Noty Dostawy (1) należy wpisad 1 i potwierdzid przyciskiem ENTER. Następnie należy wcisnąd przycisk OK (2). System automatycznie przeniesie użytkownika z powrotem do poprzedniej zakładki, w której należy wcisnąd przycisk Przyjęcie (1). W oknie PZ (1) należy wprowadzid 1 potwierdzając przyciskiem ENTER i zaakceptowad przyciskiem OK (2). Kolejną zakładkę należy zaakceptowad przyciskiem OK (1). Aby zakooczyd proces dostarczania towaru do magazynu, w powyższej zakładce należy wcisnąd przycisk OK (1).

10 Strona 10 Uwaga! Powyższe kroki należy powtórzyd aby dokonad procesu dostarczania towaru do drugiego magazynu regionalnego. 7. Zamknięcie zleceo przesunięd zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów Zlecenia Przesunięd Zapasów Zamykanie Zleceo Przesunięcia Zapasów W oknie (1) należy wybrad z listy (F4) numer pierwszego zlecenia i potwierdzid przyciskiem ENTER. Aby dokonad jednoczesnego zamknięcia obu zleceo, w oknie (2) należy wybrad z listy (F4) drugie zlecenie. Po wciśnięciu przycisku OK (3), system automatycznie zamknie oba zlecenia przesunięd zapasów.