1 Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm;

Transkrypt

1 I. WPROWADZENIE Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Powiatu Pabianickiego został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz z późn. zm.), ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego. Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłoży Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa Uchwała Nr LXVI/427/10 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 329/2012 z dnia 18 września 2012 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania. Wysokość dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok została ustalona na podstawie informacji otrzymanych od: - Ministra Finansów, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1 przekazał informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych 1 Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm;

2 w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2013, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2013 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz w oparciu o dokumenty Powiatu informujące o planowanych dochodach uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne w związku z realizowanymi zadaniami i dochodach uzyskiwanych z majątku Powiatu. Razem z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z: a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotną część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu. Wysoka Rado, Aktualne wyniki analizy wykonania budżetu Powiatu a także założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013 wskazują, że w dalszym ciągu możliwości budżetowe będą ograniczone. Główne źródła dochodów budżetu Powiatu udziały w podatkach budżetu państwa, są zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Struktura projektu budżetu Powiatu na 2013 rok oraz zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana będzie na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu, mającą 2 Dz. U. Nr 157, poz ze zm. 2

3 na celu wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: reguła pierwsza (art. 242) wskazuje na utrzymanie dodatniej różnicy miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej 3 - co wiążę się z zachowaniem zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, druga reguła odnosi się do limitowania poziomu zadłużenia. W prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 ustawy. W związku z czym w dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok. Czas do wejścia w życie postanowień art. 243, jest okresem dostosowawczym do nowych wymogów. Podejmowane działania mają stworzyć warunki, które pozwolą na uchwalenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. W zakresie wskaźników ograniczających zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego, w roku 2013 w dalszym ciągu stosowane będą wskaźniki dotychczasowe 4. Dodatkowo do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Zarząd jednostki ma obowiązek załączyć informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2013 rok jest również analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Powiatu w 2013 r. i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnego wprowadzenia począwszy od 2013 r. dla podsektora samorządowego finansów publicznych dodatkowych w stosunku do istniejących norm ostrożnościowych systemowych (trwałych) mechanizmów mających na celu ograniczenie narastania deficytu i zadłużenia sektora samorządowego jako całości. Plan Rządu RP - to redukcja nadmiernego deficytu w sposób trwały i wiarygodny. Sprzyjać temu mają mechanizmy ograniczające wzrost wydatków sektora rządowego i samorządowego, m.in. wydatkowa reguła dyscyplinująca. 3 Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu 4 określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) 3

4 Reguła ta, wprowadza mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Polega na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych. Elementem wzmacniającym efekt reguły dyscyplinującej jest utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej oraz stopniowa redukcja udziału w PKB inwestycji publicznych. Potrzeba zabezpieczenia środków na obsługę długu i wydatki sztywne obligatoryjne oraz w celu realizacji zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym. Konieczna jest więc dalsza konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących. Od dysponentów środków budżetowych wymagane jest zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Istotne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasad zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych - zasady celowości i oszczędności z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w celu utrzymania stabilności finansowej Powiatu w 2013 r. i w latach następnych. Potrzeby przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego na 2013 rok w znacznym stopniu przewyższały ustalone dochody budżetu, które w 2013 roku są niższe w porównaniu do planowanych dochodów w 2012 roku. Wielkość planowanych dochodów budżetowych determinuje poziom wydatków, dlatego limit wydatków bieżących na 2013 rok został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku wg planu po zmianach na 30 września 2012 r. pomniejszonego o zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, które kończą się w 2012 roku. Wynagrodzenia pozostają na poziomie roku Pomimo tych ograniczeń w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 6 879,5 tys. zł na remonty i inwestycje, które mogą wzrosnąć o ponad 4 318,0 tys. zł. po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa a także od gmin na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz uzyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 4

5 Niepełnosprawnych. W budżecie Powiatu na 2013 rok wydzielono również środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Planowane dochody uzupełniono przychodami (kredyt długoterminowy oraz wolne środki z wyniku budżetu za 2011 rok), które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki majątkowe. Przedłożony projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok spełnia normy ustawowe w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków, występuje nadwyżka operacyjna, która przeznaczona jest na finansowanie wydatków majątkowych.. Zwiększenie zakresu zadań umieszczonych w projekcie budżetu oraz wprowadzenie nowych będzie możliwe jeżeli w toku wykonywania budżetu w 2013 roku zostaną uzyskane większe lub nowe dochody. Będzie to również możliwe, jeżeli w wyniku budżetu za 2012 rok wystąpią wolne środki. ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO: KRZYSZTOF HABURA IRENA GRENDA ADAM KRASIŃSKI TADEUSZ ROSIAK MAGDALENA WERSTAK STAROSTA WICESTAROSTA CZŁONEK ZARZĄDU NIEOBECNY CZŁONEK ZARZĄDU Pabianice, dnia 14 listopada 2012 r. 5

6 II. DOCHODY Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2013 rok wynoszą: Źródłami dochodów są: 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od: osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 %) osób prawnych (1,40 %) ,12 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Subwencja ogólna w kwocie: ,00 zł ,00 zł w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego: kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej ,00 zł 0,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej część oświatowa subwencji ogólnej 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań: z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat własnych powiatu realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody z najmu i dzierżawy; ,00 zł 5. Dochody własne Powiatu: ,12 zł ,00 zł ,00 zł 020 Leśnictwo zalesienia; 700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; 700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa) udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa; 710 Działalność usługowa wpływy z opłat za czynności geodezyjne odsetki; ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,19 zł ,19 zł ,00 zł ,00 zł 500,00 zł 6

7 750 Administracja publiczna dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług wpływy z różnych opłat; odsetki; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa odsetki; 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z opłaty komunikacyjnej; wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego; 801, 854 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza : dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług; odsetki; wpływy z różnych opłat; wpływy z różnych dochodów; wpływy ze sprzedaży wyrobów; dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 852 Pomoc społeczna wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; dochody z najmu i dzierżawy; wpływy z usług; odsetki; wpływy z różnych dochodów; wpływy z różnych opłat; dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki z Funduszu Pracy; dochody z najmu; wpływy z usług; wpływy z różnych dochodów; odsetki ,00 zł ,00 zł 6 000,00 zł 1 800,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 870,00 zł 870,00 zł ,00 zł 350,00 zł ,00 zł ,00 zł 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 730,00 zł 7 500,00 zł 380,00 zł ,00 zł , ,00 zł ,00 zł 9 152,00 zł 1 800,00 zł 420,00 zł 1 700,00 zł 7

8 2.5 % z tytułu obsługi administracyjnej PFRON; dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 801 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach oraz Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach 853 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przelewy redystrybucyjne ,00 zł ,00 zł ,68 zł ,25 zł ,00 zł ,00 zł Struktura dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok dochody jednostek organizacyjnych Powiatu; 19,6% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); 27,0% dotacje celowe; 18,5% część oświatowa subwencji ogólnej; 31,2% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); 1,0% część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej; 2,8% 8

9 STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY PROJEKT BUDŻETU NA DZIAŁ 2013 ROK struktura w symbol nazwa w złotych % DOCHODY OGÓŁEM: ,12 100,0 010, 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo ,00 0,1 700 Gospodarka mieszkaniowa ,19 2,0 710 Działalność usługowa ,00 1,7 750 Starostwa powiatowe ,00 0,3 Urzędy wojewódzkie ,00 0,3 Kwalifikacja wojskowa ,00 0,0 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 6,9 756 Dochody od osób prawnych, od ,00 31,4 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia - subwencje ,00 34,0 801, 854 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza ,68 0,8 851 Ochrona zdrowia ,00 5,8 852, 853 Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 16,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,5 Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok są dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiące 31,2% dochodów ogółem. Środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Drugą grupę dochodów stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 27,0 %, kolejne grupy dochodów to wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych 19,6 % i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18,5%. Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok będą niższe o 1 194,7 tys. zł, oznacza to 1,5 % spadku w stosunku do planu dochodów na 2012 rok wg projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, tego: 9

10 projekt uchwały budżetowej na 2012 rok projekt uchwały budżetowej na 2013 rok różnica 2013r. do 2012r. kol. 3 do kol Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) , , ,00 99,7% Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT) , , ,00 98,2% Subwencja ogólna z tego: , , ,00 98,1% część oświatowa , , ,00 97,5% część wyrównawcza , , ,00 79,4% część równoważąca , , ,00 156,8% Dotacje z budżetu państwa , , , % Wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych , , ,63 93,2% dochody z najmu i dzierżawy , , ,00 113,5% zalesienia , , ,00 103,6% wpływy z różnych opłat 7 180, , ,00 141,6% wpływy z opłat za , , ,00 99,4% czynności geodezyjne pozostałe odsetki , , ,05 101,2% wpływy z opłaty , , ,00 91,8% komunikacyjnej wpływy z tytułu zajęcia pasa , , ,00 226,3% drogowego przelewy redystrybucyjne , ,00 0,00 100,0% dochody ze sprzedaży majątku ,00 0, ,00 - udział od zrealizowanych , , ,19 129,8% dochodów Skarbu Państwa wpływy z usług , , ,00 110,0% wpływy z różnych dochodów , , ,00 122,4% wpływy ze sprzedaży 350,00 350,00 0,00 100,0% wyrobów wpływy od rodziców z tyt. 500,00 500,00 0,00 100,0% Odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2,5% z tytułu obsługi , ,00 0,00 100,0% administracyjnej PFRON środki z Funduszu Pracy , , ,00 113,2% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , , ,00 115,3% 10

11 realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0, , , , , ,13 212,4% , , ,00 162,6% Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi Zarząd Powiatu zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjnoszacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji z budżetu państwa i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok, Wojewoda Łódzki przekaże Staroście informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej i ujętych w układzie wykonawczym budżetu. III. Wydatki WYDATKI OGÓŁEM w 2013 roku wyniosą ,32 zł, i są mniejsze o 1,6 % tj. o kwotę 1 277,3 tys. zł w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok Wydatki bieżące w 2013 osiągną wysokość ,32 zł, co oznacza wzrost o 0,8 % tj. o kwotę ,57 zł, w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie ,00 zł, co oznacza: > spadek o 26,8 %, w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok 11

12 Wyszczególnienie projekt uchwały budżetowej 2013/2012 w zł w % Wydatki ogółem , ,32 98,4% Wydatki bieżące , ,32 100,8% Wydatki majątkowe , ,00 73,2% Planowane wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone zostaną wg klasyfikacji działów i rozdziałów następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność kwota ,00 zł Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą o prawie łowieckim. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna kwota ,00 zł Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota ,00 zł Środki w wysokości ,00 zł zaplanowano na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych natomiast kwota ,00 zł to inwestycje na drogach powiatowych. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwota 5 015,00 zł Planowane środki finansowe na 2013 rok przeznaczone są na propagowanie rozwój turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych. Zadania wykonuje Wydział Infrastruktury Społecznej w Pabianicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury (500,00 zł) 12

13 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota ,00 zł Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota ,00 zł oraz nieruchomościami Powiatu - kwota zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyje) kwota ,00 zł Zaplanowane środki przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Zaplanowane środki przeznaczone będą na działania modernizacyjne ewidencji, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dokonanie modernizacji osnów szczegółowych. Rozdział Nadzór budowlany kwota ,00 zł Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup laptopa (4 000 zł) i zestawu komputerowego (4 000 zł). Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie kwota ,00 zł Środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat - w tym kwota 150 zł na akcję kurierską. Rozdział Urzędy marszałkowskie kwota ,00 zł Środki zabezpieczono na przekazanie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata udział własny Partnera. Rozdział Rady powiatów kwota ,00 zł Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych, na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady oraz obsługą sesji Rady Powiatu. 13

14 Rozdział Starostwa powiatowe kwota ,00 zł Planowane wydatki przeznaczone na funkcjonowanie poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa realizujących zadania własne Powiatu, na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Kwota ,00 stanowi wydatki na inwestycje. Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy to kwota ,00 zł. Rozdział Kwalifikacja wojskowa kwota ,00 zł Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowane na promocję Powiatu Pabianickiego. kwota ,00 zł Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne kwota 4 000,00 zł Realizacja zadań, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota ,00 zł Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia oraz koszty utrzymania Komendy. Kwota ,00 dotyczy zakupów inwestycyjnych - specjalistycznego sprzętu. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. kwota 5 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność kwota Środki zaplanowane na wydatki zabezpieczające poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego i przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście ,00 zł 14

15 Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty obsługi kredytów i pożyczek oraz prowizji bankowych. kwota ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota ,39 zł w tym: > rezerwa ogólna kwota ,39 zł > rezerwa celowe kwota ,00 zł 1. rezerwa celowa na wydatki majątkowe: kwota ,00 zł > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota ,00 zł 2. rezerwy celowe na wydatki bieżące: kwota ,00 zł > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota ,00 zł > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwota ,00 zł > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych kwota ,00 zł > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota ,00 zł > rezerwa na świadczenia dla nauczycieli - pomoc zdrowotna kwota ,00 zł > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek kwota ,00 zł 15

16 Dział 801 Oświata i wychowanie kwota ,68 zł Środki na zadania realizowane przez szkoły iw zakresie zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym na realizację projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich - kwota ,98 zł. Kwota ,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań remontowych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wydatki w dziale 800 na inwestycje stanowią ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota ,00 zł z tego: > składka zdrowotna za osoby bezrobotne kwota zł > składka zdrowotna za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach kwota zł Rozdział Pozostała działalność kwota ,00 zł Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości ,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota ,00 zł Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach, koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki na wypłatę dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Kwota ,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań remontowych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Rozdział 8520 Domy pomocy społecznej kwota ,00 zł Środki na 2013 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. Kwota zł wydzielona została na wydatki inwestycyjne. Rozdział Ośrodki wsparcia kwota ,00 zł Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pomocy społecznej - 16

17 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach. Rozdział Rodziny zastępcze kwota ,00 zł Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłat dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota ,00 zł Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Rozdział Pozostała działalność kwota ,00 zł Środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i organizację imprez okolicznościowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota ,00 zł W 2013 roku zaplanowano wydatki na porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Pabianickiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej (10% całkowitego kosztu) mieszczących się na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego ,00 zł Rozdział Powiatowe urzędy pracy kwota ,25 zł Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałania bezrobociu, w tym: wydatki na projekty realizowane z budżetu środków europejskich ,25 zł, środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 17

18 z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zatrudnionych na określonych w ustawie stanowiskach (m in. pośrednicy pracy; doradcy zawodowi; specjaliści do spraw rozwoju zawodowego; specjaliści do spraw programów; liderzy klubów pracy) oraz kwota ,00 zł na remont dachu PUP w Pabianicach. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota ,00 zł Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania realizują: poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota ,00 zł Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody. Kwota ,00 zł stanowi wydatki majątkowe. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki kwota ,00 zł Kwota na dotacje dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w drodze zawartego porozumienia. Rozdział Pozostała działalność kwota ,00 zł Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kultury, zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach (9 500,00 zł.) Dział 926 Kultura fizyczna kwota ,00 zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie ( zł) Zadania realizuje Wydział Infrastruktury Starostwa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach ( zł). Rozdział Pozostała działalność kwota ,00 zł 18

19 W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego "ORLIK" przy I Liceum Ogólnokształcącym 79 w Pabianicach ,32 zł 19

20 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2013 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKI PROJEKT BUDŻETU NA DZIAŁ 2013 ROK symbol nazwa w złotych struktura w % WYDATKI OGÓŁEM: ,32 100,0 010, 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo ,00 0,1 600 Transport i łączność ,00 8,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,2 710 Działalność usługowa ,00 0,8 750 Starostwa powiatowe ,00 11,2 Rady powiatów ,00 0,5 Urzędy wojewódzkie ,00 0,3 Kwalifikacja wojskowa ,00 0,0 Urzędy marszałkowskie ,00 0,2 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,2 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,00 6,9 ochrona przeciwpożarowa 20

21 757 Obsługa długu publicznego ,00 1,7 758 Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: ,00 zł 0,6 % Rezerwa.: ogólna ,39 zł 0,1 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące zł 1,6 % 801, 854 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza ,39 2, ,68 31,0 851 Ochrona zdrowia ,00 5,7 852, 853 Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 29,3 630,921,926 Turystyka, kultura, sport ,00 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,5 Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2013 roku stanowią wydatki na zadania oświatowe ,3 tys. zł. (w tym rezerwa 697,2 tys. zł) i stanowią 31,9 % wydatków budżetowych ogółem. Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne. W 2013 roku Powiat prowadzić będzie 12 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków 5,2 % stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 20 jednostek). Wydatki na pomoc społeczną wyniosą w budżecie Powiatu na 2013 rok ,2 tys. zł. (w tym: rezerwa 217,5 tys. zł.). Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), a także pomoc w usamodzielnieniach się wychowanków tych placówek i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki na te zadania stanowią 29,5 % wydatków ogółem. W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 6 911,3 tys. zł (8,7 % wydatków 21

22 ogółem). W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 4 067,7 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz środki na zadania remontowe i konserwacyjne w kwocie 1 606,0 tys. zł. 3.1 WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE 1) Zadania remontowe realizowane przez Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w dziale 600, rozdział na kwotę: 1 606,0 tys. zł. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3314E Wrząca - Lutomiersk, Gmina Lutomiersk 190,0 tys. zł Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice Remont Chodnika Na Drodze Powiatowej Nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice remont przepustów przy drogach powiatowych remonty cząstkowe dróg powiatowych remonty obiektów inżynierskich mostowych konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych konserwacja rowów ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych inne wydatki w ramach zadań remontowych 850,0 tys. zł 150,0 tys. zł 50,0 tys. zł 40,0 tys. zł 100,0 tys. zł 100,0 tys. zł 42,0 tys. zł 30,0 tys. zł 30,0 tys. zł 10,0 tys. zł 14,0 tys. zł 2) Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego na kwotę: 113,0 tys. zł. dział 750, rozdział Wykonanie prac remontowych związanych z wykonaniem 20,0 tys. zł 22

23 izolacji pionowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, strona zachodnia - bud. C i B dział 801, rozdział Malowanie klatki schodowej (wejście od ulicy Śniadeckiego) w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Moniuszki 132 w Pabianicach Malowanie korytarzy I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 Remont korytarza-sutereny szkoły - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 dział 852, rozdział Naprawa części dachu budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na ulicy Sejmowej 2 w Pabianicach 15,0 tys. zł 50,0 tys. zł 15,0 tys. zł 13,0 tys. zł 3) Zadanie remontowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach na kwotę: 23,0 tys. zł. dział 853, rozdział Remont dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy na 23,0 tys. zł ulicy Waryńskiego 11 w Pabianicach 23

24 3.2 INWESTYCJE w łącznej kwocie ,00 zł. I. Inwestycje wieloletnie: ,00zł. 1. Drogi publiczne powiatowe ,00 zł. inwestycje realizowane przez Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach: - Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach : I etap ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap ul. Wschodnia, IV etap ul. Szkolna (III i IV etap dokumentacja), Gmina Ksawerów, - Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz - Puczniew, Gmina Lutomiersk, - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice 2. Administracja publiczna Projekt inwestycyjny realizowany przez Województwo Łódzkie: - "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata środki na dotację celową/udział Partnera projektu II. Inwestycje kontynuowane: 1. Drogi publiczne powiatowe: - Przebudowa drogi powiatowej nr 3307E - ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Miejska Konstantynów Łódzki, - Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, - Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap II: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 24

25 III. Inwestycje do realizacji w 2013 roku: ,00 zł. 1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach: ,00zł. Biuro Zarządu Powiatu - Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach zakup przełącznika sieciowego sieci informatycznej i zasilacza serwera sieciowego, ,00 zł ,00 zł. Wydział Dróg i Mostów - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk dokumentacja - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3311E w Pawlikowicach I, Gmina Pabianice Wydział Inwestycji i Funduszy - Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku gospodarczym przy ul. Kościuszki 25 - modernizacja pomieszczeń grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów z wydzieleniem natrysku i WC, - Rozebranie starej nawierzchni utwardzenia terenu i wykonanie nowej z kostki betonowej w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach: - Zakup laptopa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, - Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: ,00 zł. - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego ,00 zł. 4. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach: ,00 zł. - Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 IV. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł. - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 25

26 Plan wydatków majątkowych w 2013 roku może wzrosnąć o kwotę ,00 zł z tytułu pozyskania środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: > Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz - Puczniew, gmina Lutomiersk w kwocie ,00 zł, w tym: * - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój: ,00 zł * - pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk: ,00 zł. > Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice w kwocie ,00 zł, w tym: * - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój: ,00 zł * - pomoc finansowa od Gminy Pabianice: ,00 zł. Z wydatków wydzielone zostały środki na: IV. DOTACJE z tego: Drogi powiatowe: w łącznej kwocie ,00 zł ,00 zł. porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym: Gmina Dłutów ,00 zł. Gmina Dobroń ,00 zł. Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim ,00 zł. Gmina Miejska Pabianice ,00 zł. Oświata i wychowanie: ,00 zł. - dla niepublicznych szkół podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) 26

27 planowany koszt dotacji na 1 ucznia w 2013 r. - w LO dla młodzieży zł. na 1 ucznia - w LO dla dorosłych zł. na 1 ucznia - w uzupełniającym LO dla dorosłych zł. na 1 ucznia - w policealnym studium 986 zł. na 1 ucznia - w Policealnym Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Argus - w Policealnym Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Wszechnica Edukacji Zawodowej 986 zł. na 1 ucznia 986 zł. na 1 ucznia Edukacyjna opieka wychowawcza: ,00 zł. dla Urzędu Miasta w Łodzi - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie polega na wydawaniu przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci nie słyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Ochrona zdrowia: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ,00 zł. - na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: ,00 zł. 27

28 - pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł. - realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia ,00 zł. - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Pabianickiego w warsztatach terapii zajęciowej mieszczących się w innych powiatach wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 576,00 zł. - współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008 roku nr 14, poz.92) ,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: ,00 zł. - dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Kultura fizyczna: ,00 zł. - dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki. 28