PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE NA 2017 ROK

Transkrypt

1 4 Stan na r. PLAN WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE NA 2017 ROK Załącznik do Zarządzenia Nr 380 / 1368 / 17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2017 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Fk 7 000, , , Izby Rolnicze 7 000, , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, , , HANDEL , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia GKO 3 000, , , Zakup energii GKO 1 000, , , Zakup usług remontowych GKO 5 000, , , Zakup usług pozostałych GKO , , ,00 budżetowych - Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej (zlecenie dokumentacji) INW , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , Infrastruktura kolejowa "Połączenie do Mielna" , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych PIK , , ,00 zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia PIK 9 000, , , Zakup energii PIK 4 000, , , Zakup usług pozostałych PIK , , ,00 w złotych

2 5 budżetowych - Połączenie do Mielna - modernizacja trasy INW , , , Lokalny transport zbiorowy GKO , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,00 budżetowych - Przebudowa ul. INW , , ,00 Połczyńskiej budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem KSiP , , ,00 niskoemisyjnym na terenie Koszalina (promocja projektu) budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa) INW , , ,00 budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej) budżetowych - Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV-go łączącego zew. Pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6 INW , , ,00 INW , , ,00

3 Drogi publiczne gminne INW , , ,00 budżetowych , , ,00 Modernizacja rej. ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa -Słoneczna - Karłowicza (ul. Promykowa , , ,00 Słoneczna - Karłowicza tys. zł) ul. Władysława IV-go- Strefa Zorganizowanej alności , , ,00 Gospodarczej ul. Krańcowa , , ,00 Budowa ul. Żytniej , , ,00 Oś. Podgórne-Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia -drogi , , ,00 Oś. Bukowe - drogi (ul. Prosta - Ks. J. Popiełuszki tys. zł) , , ,00 Oś. Topolowe - drogi (ul. Wierzbowa tys. zł) , , ,00 Oś. Unii Europejskiej - drogi (ul. Holenderska - chodnik tys , , ,00 zł) Drogi wewnętrzne INW , , , budżetowych - ul. Rycerska Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Tab. nr 2a Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego Tab. nr 1a budżetowych , , , , , ,00 Inf , , ,00 Inf , , , , , ,00

4 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalinrozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Tab. nr 1b , , ,00 Inf , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup energii 4 000, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , TURYSTYKA , , , Zdania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji KS , , ,00 stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie RWT 1 400, , , Składki na FP RWT 200,00 200,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe RWT 8 000, , , Zakup usług pozostałych Tab. nr 3 RWT , , , Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego KSiP 5 000, , , , , , , , ,00 GKO , , , , , ,00

5 budżetowych - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie , , , , , , , , ,00 OA , , , ,00 OA 2 516, , , ,00 N 2 000, , , Składki na FP N 300,00 300,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe N , , , Zakup energii N 1 000, , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i N , , , , , ,00 opinii Wyceny nieruchomości , , ,00 Inne opracowania , , , Zakup usług pozostałych N , , , , , , Roboty geodezyjne , , ,00 Wyrysy i wypisy 1 000, , ,00 Ogłoszenia w prasie , , ,00 Pozostałe usługi niezbędne do realizacji gospodarki nieruchomościami , , ,00 Wycinka drzew , , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe N 9 500, , , , , , Różne opłaty i składki N , , , Podatek od nieruchomości N , , , , , , Pozostałe podatki na rzecz jst N 153,00 100,00 100,00 53,00 53,00 53, Opłaty na rzecz budżetu państwa N 2 000, , ,00

6 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i pratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów Towarzystwa budownictwa go Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych N , , ,00 N , , ,00 N , , ,00 GKO , , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Składki na ubezpieczenie GKO 2 000, , , Składki na FP GKO 2 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe GKO , , , Nagrody konkursowe - RO BRM , , , Zakup materiałów i wyposażenia - RO BRM 400,00 400,00 400, Zakup środków żywności - RO BRM 5 850, , , Zakup usług pozostałych - RO BRM 700,00 700,00 700, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i pratorskiego GKO , , ,00 GKO , , ,00 GKO , , ,00

7 10 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budynek mieszkalny ul. Jasna INW , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego A , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług pozostałych - prace urbanistyczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Centrum Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Jamno Zachód Mpzp - kowa - Połczyńska - Złotych Kłosów - granica miasta Koszalina Mpzp - Gnieźnieńska - Krakusa i Wandy - Sarzyńska -Lechicka Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic Prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Udział w pracach zespołu zadaniowego ds. Opracowania mpzp Śródmieścia Koszalina - w branży drogowej Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp Opracowanie branżowe dla potrzeb projektów mpzp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 11 Gminny program rewitalizacji , , ,00 Opracowanie wizualizacji koncepcji architektonicznourbanistycznej części Śródmieścia , , ,00 Koszalina Mapy, opracowania i inne , , ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 OA , , , ,00 OA 5 460, , , , Składki na Fundusz Pracy OA 770,00 770,00 770,00 770, Zakup usług pozostałych GK , , , ,00 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina , , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza (porozumienia) Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza budżetowych - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie budżetowych - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie budżetowych - rozbudowa cmentarza GKO , , ,00 GKO , , ,00 GKO , , ,00 INW , , ,00 GKO , , ,00 INW , , ,00

9 Pozostała działalność GK , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Rozgraniczanie nieruchomości 6 000, , ,00 Prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w tym z 4 000, , ,00 kontrolą Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina , , ,00 Kontynuacja prac związanych z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego z terenu m. Koszalina , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , Urzędy Wojewódzkie OA , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych Tab. nr , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , , , Starostwa powiatowe , , ,00 0,00

10 13 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu OA , , ,00 terytorialnego - Biuro Rzeczy Znalezionych - 20 tys. zł, Administracja Geologiczna - 52,8 tys. zł 4010 Wynagrodzenia osobowe OA , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 OA , , ,00 roczne OA , , , Składki na FP OA , , , Zakup materiałów i wyposażenia Tab. nr 2 OA , , , Zakup materiałów i wyposażenia Km , , , Zakup energii OA , , , Zakup usług pozostałych Km , , , Zakup usług pozostałych Tab. nr 2 OA , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych OA , , , Różne opłaty i składki Km 100,00 100,00 100, Pozostałe odsetki Km , , , Koszty postępowania sądowego i pratorskiego - Fk Km 500,00 500,00 500, Rada Miejska BRM , , , Biuro Rady Miejskiej , , ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup środków żywności 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Urząd Miejski , , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00

11 14 Organizacyjno-Administracyjny , , ,00 Straż Miejska , , ,00 Rp , , ,00 BHP , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do , , ,00 wynagrodzeń - USC 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA , , , Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - Fk , , , Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - GKO , , ,00 - OA , , ,00 - Fk , , ,00 -SO 1 650, , ,00 - GKO 6 800, , , Składki na FP - OA , , , Składki na FP - Fk 3 000, , , Składki na FP - SO 235,00 235,00 235, Składki na FP - GKO 1 100, , , Wpłaty na PFRON - OA , , , Wynagrodzenia bezosobowe - OA , , , Wynagrodzenia bezosobowe - SO 9 600, , , Wynagrodzenia bezosobowe - GKO , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 OA Tab. nr , , ,00 Straż Miejska , , ,00 Km 1 500, , ,00 BHP 1 000, , ,00

12 15 Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny Tab. nr 1c , , ,00 Inf Tab. nr 2a , , , Zakup środków żywności - OA , , , Zakup energii - OA , , , Zakup usług remontowych - Inf Tab. nr 2a Zakup usług remontowych - OA Tab. nr , , , , , , Zakup usług zdrowotnych - BHP , , , Zakup usług pozostałych w tym: , , , Wydz. OA Tab. nr , , ,00 Fk , , ,00 GKO , , ,00 Straż Miejska 3 000, , ,00 Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny Tab. nr 1c , , ,00 Inf. Tab. nr 2a , , ,00 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - Inf Tab. nr 2a Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - OA Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie bilansu) - OA Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - OA , , , , , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe - OA , , , Podróże służbowe zagraniczne - KSiP Tab. nr 3 a , , ,00

13 Różne opłaty i składki - OA , , , Różne opłaty i składki - Fk , , , Różne opłaty i składki - Rp 1 000, , , Odpis na ZFŚS - OA , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk 3 000, , , Koszty postępowania sądowego i pratorskiego - Fk Koszty postępowania sądowego i pratorskiego - Rp Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OA Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - BHP budżetowych - OA Tab. nr 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , ,00 600,00 600,00 600, , , , , , ,00 Inf - Utrzymanie projektu Portal edukacyjny Tab.nr 1c , , ,00 Wydz. OA Tab. nr , , ,00 Inf. Tab. nr 2a , , , Kwalifikacja wojskowa SO , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe - porozumienia 300,00 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , , , Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych - porozumienia 3 700, , ,00

14 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Nagrody konkursowe KSiP , , , Nagrody konkursowe PIK , , , Zakup materiałów i wyposażenia KSiP 8 000, , , Zakup usług pozostałych PIK , , , Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a KSiP , , , Pozostała działalność - RO BRM , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii 7 000, , , Zakup usług remontowych 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 610, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , ,00 pomieszczenia garażowe Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Tab. nr 3a KSiP , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Tab. nr 3 RWT , , , Różne opłaty i składki Tab. nr 3 RWT , , , Różne opłaty i składki Tab. nr 3a KSiP , , ,00 RWT 1 000, , , Składki na Fundusz Pracy RWT 500,00 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe RWT 3 000, , ,00

15 Zakup usług pozostałych Tab. nr 3 RWT 5 000, , , Zakup usług pozostałych Tab. nr 3a KSiP , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Rada seniorów Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - utrzymanie projektu KS 3 600, , ,00 Rp , , ,00 BRM , , ,00 KS , , ,00 RWT , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , , ,00 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie projektu RWT , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , , ,00 "PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne" RWT , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 700, , ,00

16 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000, , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , ,00 600,00 600,00 600, Składki na FP 500,00 500,00 500, Składki na FP 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 457, , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 500, , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500, , , Podróże służbowe krajowe 850,00 850,00 850, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150, Podróże służbowe zagraniczne , , , Podróże służbowe zagraniczne 3 900, , , Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników RWT , , , , , , , , ,00

17 20 Dodatkowe wynagrodzenie , , ,00 roczne Dodatkowe wynagrodzenie , , ,00 roczne , , , , , , Składki na FP 6 262, , , Składki na FP 1 105, , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 230, , , Wynagrodzenia bezosobowe 570,00 570,00 570, Zakup materiałów i wyposażenia 5 780, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 954, , , Zakup środków żywności 1 700, , , Zakup środków żywności 300,00 300,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe 1 530, , ,00 270,00 270,00 270, , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , Podróże służbowe krajowe 2 190, , ,00

18 Podróże służbowe zagraniczne 6 273, , , Podróże służbowe zagraniczne 1 107, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , ,00 służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 9 990, , ,00 służby cywilnej 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SO , , , ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , , , ,00 ochrony prawa 3 129, , , , Składki na Fundusz Pracy 207,00 207,00 207,00 207, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 268,00 268,00 268,00 268, OBRONA NARODOWA BZK , , , Pozostałe wydatki obronne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , Komendy powiatowe Policji BZK 5 632,00 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 632,00 0, , , Obrona cywilna BZK , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00

19 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup syren alarmowych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 KS , , , , , , Zarządzanie kryzysowe BZK , , , Nagrody konkursowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 1 868, , , Różne opłaty i składki 1 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników KS , , , ,00 OA 2 411, , , ,00 OA 516,00 516,00 516,00 516, Składki na Fundusz Pracy OA 73,00 73,00 73,00 73, Zakup materiałów i wyposażenia Rp 1 212, , , , Zakup usług pozostałych Rp , , , ,00

20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń Rp 3 300, , , ,00 Fk , , , , , , , , , , , , , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwa ogólna do 1% wydatków Fn , , , Rezerwa celowa (na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) Rezerwa celowa (na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inw. zakończone) BZK , , ,00 Fn , , ,00 KSiP , , ,00 INW , , ,00

21 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizacje projektów zgłaszanych przez RO) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2016 r.) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację zad. dofin. ze śr. zewnętrznych) BRM , , ,00 BRM , , ,00 Fn , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Fn , , , Wpłaty jst do budżetu państwa , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , Szkoły podstawowe E , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr , , , Szkoły podstawowe specjalne E , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr , , ,00 E , , , , , , Zakup usług przez jst od innych jst , , , Przedszkola E , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00

22 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr , , , Zakup usług przez jst od innych jst , , , Przedszkola specjalne E , , , Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki , , ,00 systemu oświaty Tab. nr Inne formy wychowania pozaszkolnego E 5 000, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000, , , Gimnazja E , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych PN , , , Zakup usług pozostałych E , , , Licea ogólnokształcące E , , , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu , , ,00 oświaty Tab. nr 4a Szkoły zawodowe E , , , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu , , ,00 oświaty Tab. nr 4b 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę , , ,00 prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4b Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli E , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , ,00

23 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4c Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4d Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Tab. nr 4d E , , , , , ,00 E , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Zajęcia pozalekcyjne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników E , , , , ,00 E 8 000, , , Składki na FP E 1 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe E , , , , , Nagrody konkursowe E 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia E 5 000, , ,00

24 Zakup środków dydaktycznych i książek E , , , , , Zakup usług remontowych - nieprzewidziane awarie E , , , , , Zakup usług pozostałych E , , , , , Program edukacja - zarządzanie koszalińską edukacją , , ,00 Klasy dziennikarskie , , ,00 Opłata koordynacyjna 1 500, , ,00 Pozostałe , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i E , , ,00 opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu E , , ,00 służby cywilnej budżetowych - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej budżetowych - Szkoła Podstawowa Integracyjna - zmiana funkcji na przedszkole i oddział Żłobka INW , , ,00 INW , , , OCHRONA ZDROWIA , , , Programy polityki zdrowotnej KS , , , Nagrody konkursowe - Zdrowo jesz, lepiej żyjesz 8 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w , , ,00 wieku 13 lat Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 życia) , , ,00 Program "Zdrowiej jesz- lepiej żyjesz" , , ,00

25 Zwalczanie narkomanii PU , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Program zwalczania narkomanii" Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne PU , , ,00 PU , , ,00 OA , , ,00 OA , , ,00 OA , , , Składki na FP OA 2 460, , , Wynagrodzenia bezosobowe PU , , , Zakup materiałów i wyposażenia PU , , , Zakup środków żywności PU , , , Zakup środków dydaktycznych i książek PU 6 000, , , Zakup usług pozostałych PU , , , Podróże służbowe krajowe PU 1 000, , , Koszty postępowania sądowego i pratorskiego PU 3 000, , ,00

26 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżetowych - Place zabaw PU 2 000, , ,00 PU , , , Pozostała działalność KS , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Opieka nad nietrzeźwymi , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , Ośrodki wsparcia KS , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , ,00 SO , , , Świadczenia , , , Pozostała działalność KS , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia - prace społecznie użyteczne Zakup usług pozostałych (Koszalińska Karta Seniora) , , , , , , , , ,00

27 30 POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI , , , ,00 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób PIK , , ,00 niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , , , ,00 OA , , , ,00 OA , , , ,00 OA , , , , Składki na FP OA 6 225, , , , Wynagrodzenia bezosobowe pracowników MZON , , , , Zakup materiałów i wyposażenia OA , , , , Zakup usług pozostałych MZON , , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych OA 500,00 500,00 500,00 500, Podróże służbowe krajowe OA 1 000, , ,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu OA 2 000, , ,00 służby cywilnej Powiatowe urzędy pracy PIK , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie PUP , , ,00

28 Pozostała działalność E , , , "Moją perspektywą -zawód" , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , ,00 537,00 537,00 537, , , , Składki na FP 2 242, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Podróże służbowe krajowe 3 000, , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tab. nr 4e , , , , ,00 E , , , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów E 6 000, , , Inne formy pomocy dla uczniów 6 000, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym E , , , , , Stypendia dla uczniów , , , , , Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Koszalinie E , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli E , , , Zakup usług pozostałych , , ,00

29 Pozostała działalność , , , , , Pozostałe wydatki , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników KS , , ,00 E , , , Nagrody konkursowe - RO BRM 6 600, , , Zakup materiałów i wyposażenia - RO BRM 9 600, , , Zakup środków żywności - RO BRM 7 680, , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych - awarie w szkołach Zakup usług pozostałych - śr. wydziału E , , ,00 E , , ,00 E , , , Zakup usług pozostałych - RO BRM , , , RODZINA KS , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Tab. nr 4f alność placówek opiekuńczowychowawczych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , , , , , , ,00

30 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 INW 4 000, , , Różne opłaty i składki 4 000, , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne OA , , ,00 OA , , ,00 OA , , ,00 BGO 1 526, , , Składki na FP OA 8 870, , , Składki na FP BGO 250,00 250,00 250, Wynagrodzenia bezosobowe BGO , , , Nagrody konkursowe BGO 6 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia OA , , , Zakup energii OA 8 000, , , Zakup usług pozostałych Tab. nr 5 BGO , , , Zakup usług pozostałych OA , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych OA 800,00 800,00 800, Podróże służbowe krajowe OA 700,00 700,00 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OA 3 000, , ,00

31 34 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - "System gospodarki 4390 odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania RWT 9 000, , ,00 odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" - utrzymanie trwałości projektu "System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania RWT , , ,00 odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" etap II budżetowych , , , Schroniska dla zwierząt KS , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska GKO , , ,00 Tab. nr Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych GKO , , ,00 1. Porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk , , ,00 2. Estetyzacja , , ,00 3. Koszty usuwania i parkowania porzuconych pojazdów w mieście , , ,00 4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - II etap , , ,00 5. Wyłapywanie chorych, zagubionych zwierząt wolno , , ,00 żyjących (dzikich) 6. Odłowienie dzików , , ,00

32 35 7. Oczyszczanie zbiorników wodnych z narzuconych odpadów , , ,00 8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta 3 000, , ,00 Koszalina 9. Rewitalizacja podwórek komunalnych oraz podwórek , , ,00 wspólnot mieszkaniowych budżetowych - "Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje" 1. Uzbrojenie terenu SSSE, Podstrefa Koszalin (drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe) 2. ul. Dzierżęcińska od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) INW , , , , , , , , ,00 3. Dojazd do jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika budżetowych - Inwestycyjne inicjatywy , , ,00 INW , , ,00 1. Budowa drogi w ul. Liliowej , , ,00 2. Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II , , ,00 3. Budowa wodociągu w ul. kowej 5 000, , ,00 4. Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Zwycięstwa 5 000, , ,00 5. Budowa drogi w ul. Włoskiej , , ,00 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej I 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąwozowej II 5 000, , , , , ,00 8. Budowa wodociągu w ul. Orlików II , , ,00 9. Budowa wodociągu w ul. Widokowej 10. Budowa wodociągu w ul. Ksów , , , , , ,00

33 36 budżetowych - Zalew przy ul. Sybiraków budżetowych - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (zagospodarowanie brzegów Dzierżęcinki) INW , , ,00 INW , , , budżetowych - Budowa ścieżek rowerowych - Zagospodarowanie terenu Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszorowerowe budżetowych - Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą budżetowych - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ul. Szczecińska-Lechicka w Koszalinie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń INW , , ,00 INW , , ,00 INW , , , , , , , ,00 KS , , , , , , Nagrody konkursowe 1 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia - Upominki, kwiaty 5 000, , ,00

34 37 Zakup usług pozostałych - Gala 4300 Kultury, Program rozwoju , , ,00 kultury Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów , , ,00 inwestycyjnych - dofinansowanie ZFF "Pomerania Film" Teatry KS , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 kultury na działalność bieżącą , , ,00 Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr" , , ,00 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele KS , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 kultury Na działalność bieżącą , , ,00 Dodatkowe koncerty , , ,00 Międzynarodowy Festiwal Organowy , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KS , , ,00 CK - gmina , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 kultury Na działalność bieżącą , , ,00 Na imprezy , , ,00 RO Śródmieście 6 000, , ,00 Organizacja KFDF "Młodzi i Film" , , ,00

35 Wydawnictwa kulturalne , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - " Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie - Modernizacja Amfiteatru" , , , Biblioteki KS , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , , , , ,00 kultury Na działalność bieżącą - filie miejskie , , ,00 Na działalność bieżącą - powiat , , ,00 Almanach , , ,00 Support Aleph , , ,00 "Roczniki Koszalińskie" , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - "Modernizacja pomieszczeń budynku głównego KBP" , , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji KS , , ,00 kultury Na działalność bieżącą , , ,00 "Noc muzeów" , , ,00 "Muzealne spotkanie z fotografią" Wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informatora , , , , , ,00