Załącznik nr 1 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2008 / w zł /

Transkrypt

1 Rada Gminy Załącznik nr 1 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok 2008 DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2008 Dział Nazwa Ogółem w tym dochody bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody z majątku gminy odsetki od nieterminowych wpłat należności ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody z majątku gminy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oprocentowanie środków zgromadzonych na rku bankowym oraz oprocentowanie lokat terminowych wpływy z różnych dochodów 5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego mandaty od osób fizycznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty skarbowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata z tyt. zgłoszeń oraz zmian wpisu ewidencji działalności gospodarczej ) wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień ) odsetki za zwłokę RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody z majątku gminy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oprocentowanie środków zgromadzonych na rku bankowym wpływy z różnych dochodów wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wpływy z różnych opłat ( wpływy za wydanie wtórnika świadectwa, legitymacji ) POMOC SPOŁECZNA w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwrot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oprocentowanie środków zgromadzonych na rku bankowym wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z opłaty produktowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT odsetki od nieterminowych wpłat należności O G Ó Ł E M : Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wojaczek

3 Rada Gminy Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Jejkowice na rok 2008 ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2008 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Ogółem Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki z dochodów własnych gminy Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach Środki z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Miasto Rybnik Budowa kanalizacji jako Beneficjent sanitarnej Końcowy Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Urząd Gminy Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego Urząd Gminy Wykonanie siedzisk oraz ogrodzenia boiska sportowego Urząd Gminy Wykonanie sceny Urząd Gminy OGÓŁEM Przewodniczący Rady Gminy Wojaczek Grzegorz

4

5 Rada Gminy Jejkowice Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2008 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 Ustala się przychody budżetu w kwocie zł 1. w 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. w 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie zł w kwocie zł Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wojaczek

6 Rada Gminy Jejkowice Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2008 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI /w zł/ z tego: Dochody Dział Rozdział Dotacje Wydatki Wydatki Wydatki które ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia świadczenia majątkowe podlegają i pochodne od wynagrodzeń społeczne przekazaniu do budżetu państwa Ogółem Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wojaczek

7 Rada Gminy Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Jejkowice na rok 2008 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota dotacji Gmina otrzymująca dotacje Komunikacja ponadlokalna Miasto Rybnik Remont chodnika przy drodze powiatowej pomoc finansowa dla powiatu rybnickiego Utrzymanie struktury organizacyjnej biura w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej Funkcjonowanie Straży Miejskiej w zakresie obsługi Gminy Jejkowice Dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym O G Ó Ł E M: Powiat Rybnicki Miasto Rybnik Miasto Rydułtowy Miasto Rybnik Przewodniczący Rady Gminy Wojaczek Grzegorz

8 Rada Gminy Jejkowice Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2008 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży Ogółem Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wojaczek

9 Rada Gminy Załącznik nr 10 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok 2008 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 L.p. Wyszczególnienie Kwota I. Stan środków na początek roku II. Przychody w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpływy z opłat i kar pozostałe odsetki 500 III. Wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdz Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki bieżące wydatki majątkowe IV. Stan środków na koniec roku 500 Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wojaczek

10 Rada Gminy Załącznik nr 11 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok 2008 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne /w zł/ Kwota długu na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Lp. Wyszczególnienie dzień rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok Zobowiązania wg tytułów 1 dłużnych( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) 1.1 z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez 1.2 prefinansowania): pożyczki kredyty, EBOiR obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje 1.3 na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu 2 ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem 2.1 perfinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata zobowiązań z tytułu 2.2 prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody 3. budżetowe Kwota długu na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Lp. Wyszczególnienie dzień rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok Prognozowane wydatki 4. budżetowe Prognozowany wynik 5. finansowy Relacje do dochodów 6. ( w %) długu ( art. 170 ust.1) 6.1 ( ):3 33,8 48,6 41,6 34,1 27,2 21,0 15,2 10,0 5,3 0,0 długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art.170 ust.3) 6.2 ( ):3 33,8 48,6 41,6 34,1 27,2 21,0 15,2 10,0 5,3 0,0 spłaty zadłużenia 6.3 ( spłaty art.169 zadłużenia ust.1) (2:3) po 5,0 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,4 5,1 uwzględnienia wyłączeń (art.169 ust.3) ( ):3 5,0 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,4 5,1 Przewodniczący Rady Gminy Wojaczek Grzegorz

11 Rada Gminy Jejkowice Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2008 I. Zasady planowania budżetu gminy 1. Subwencję ogólną dla gminy ( część wyrównawczą i oświatową ) oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST /2007 z dnia 10 pażdziernika 2007 rok. 2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I /1/07 z dnia 19 pażdziernika 2007 roku oraz w oparciu o pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Nr DKT /16/07 z dnia 19 pażdziernika 2007 roku. 3. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2007 podwyższone o 2,2 % 4. Podatek rolny zaplanowano w oparciu o ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, w wysokości 58,29 zł za 1 q ( Monitor Polski Nr 77 poz.831 ) oraz przewidywane wykonanie za rok Podatek leśny zaplanowano w oparciu o ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku w wysokości 147,28 zł za 1 m ³ ( Monitor Polski Nr 79 poz.846 ) oraz przewidywane wykonanie za rok Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok W wydatkach na wypłatę wynagrodzeń zaplanowano środki na 3 % podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 8. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z kalkulacjami oraz prognozowanym wskażnikiem inflacyjnym na rok Deficyt budżetu gminy wyniesie zł i zostanie sfinansowany następującymi przychodami: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ( zgodnie z podpisaną umową ) w kwocie zł wolne środki w kwocie zł 10. Zadłużenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie z tyt. zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 do Oprócz tego zgodnie z ewidencją pozabilansową zobowiązanie Gminy względem Miasta Rybnika wynosi zł. Kwota ta stanowi zaciągniętą przez Miasto pożyczkę na częściowe finansowanie wykonania dokumentacji oraz finansowanie kosztów Inżyniera Kontraktu budowanej kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice. Spłata zobowiązania nastąpi w latach

12 2 II. Kalkulacja wydatków Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Uwagi objaśnienia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności oraz podpisanego porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik( beneficjentem końcowym jest Miasto Rybnik ) przekazanie dotacji do Miasta Rybnika wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy ( odsetki od pożyczki oraz koszty przyłączy elektroenergetycznych ) Izby rolnicze 930 odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej Drogi publiczne powiatowe udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w Jejkowicach Drogi publiczne gminne odśnieżanie i posypywanie dróg bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych,przepustów drogowych, przystanków autobusowych wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wykonanie dokumentacji oraz pomia rów geodezyjnych dróg oznakowanie dróg GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami koszty utrzymania budynku komunalnego zakup oleju opałowego serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów wywóz fekalii i śmieci 300 przegląd stanu technicznego budynku kominów, przegląd i naprawa sprzętu p.pożarowego,pomiar instalacji elektr. I odgromowej 1 400

13 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zakup energii bieżące remonty Urzędy wojewódzkie realizacja zadań zleconych będących w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego wynagrodzenia stanowią kwotę pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) diety dla radnych zakup czasopism,kawy,napojów, kwiatów,publikacji itd koszty szkoleń podróże służbowe,krajowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń przekazanie dotacji do Miasta Rybnika na podstawie podpisanego porozmienia komunalnego współfinansowanie struktur organizacyjnych zajmujących się budową kanalizacji sanitarnej odzież ochronna 150 zakup oleju opałowego środki do dyspozycji Wójta Gminy zakup mebli oraz innego wyposażenia zakup druków i artykułów biurowych zakup publikacji i prasy zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych energia ( elektryczna i woda ) serwis obsługi kotłowni bieżące naprawy i remonty konserwacja centrali telefonicznej naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek czyszczenie i naprawa żaluzji badania okresowe pracowników opłata pocztowa przegląd okresowy budynku,sprzętu p.pożarowego, badanie instalacji elektrycznej,odgromowej i kominów wywóz fekalii i śmieci 1 000

14 4 obsługa serwisowa programów komputerowych ogłoszenia prasowe prowizje i opłaty bankowe prace introligatorskie obsługa prawna utylizacja odpadów elektronicznych opłaty RTV 300 usługi internetowe podróże służbowe krajowe usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 800 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej szkolenia zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych ( w tym programów i licencji ) koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty odpisy na zakładowy fundusz świad czeń socjalnych pozostałe drobne wydatki bieżące zakup zestawów komputerowych Pozostała działalność koszty spotkań z najstarszymi mieszkańcami gminy koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi Złote Gody składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ( 0,30 zł od 1 mieszkańca rocznie ) składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Wojewódz twa Śląskiego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach realizacji zadań zleconych wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 236 pozostałe wydatki bieżące

15 Ochotnicze Straże Pożarne wynagrodzenia kierowcy mechanika oraz księgowej w ramach umów zleceń pochodne od wynagrodzeń zakup paliwa oraz olejów dla samochu strażackiego zakup części do samochodu oraz pomp zakup sprzętu oraz wyposażenia przeglądy rejestracyjne samochodu 800 badania strażaków 800 ubezpieczenie strażaków oraz samochodu awaryjne naprawy samochodu i pomp koszty organizowania zawodów strażackich 500 koszty poboru wody oraz energii elektrycznej 800 opłaty telefoniczne telefonii komórkowej 300 opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej 900 wymiana olejów oraz filtrów 700 szkolenia, badania psychotechniczne podróże służbowe krajowe 200 konserwacja syreny systemu DSP 500 pozostałe drobne wydatki ( zakup środków czystości, czasopism itd. ) Obrona cywilna w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa powiatowego z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świad czeń socjalnych 427 konserwacja systemu alarmowego 300 w ramach środków własnych z tego: zakup sprzętu OC 500 konserwacja sprzętu obrony cywilnej 300 szkolenia 700 podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rydułtowy w zakresie wspólnej Straży Miejskiej

16 6 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRA WNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZA NE Z ICH POBOREM Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych RÓŻNE ROZLICZENIA zakup druków, materiałów biurowych itd opłaty pocztowe, egzekucyjne prowizje i opłaty bankowe różne opłaty Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna na wydatki bieżące stanowiąca 0,77 % planowanych wydatków rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pomoc zdrowotna ekwiwalent za odzież, mydło dodatki mieszkaniowe dodatki wiejskie wpłaty PFRON zakup opału zakup wykładziny zakup mebli ( ławki, krzesła ) zakup drabiny zakup materiałów dekoracyjnych 400 zakup środków czystości zakup materiałów biurowych, druków itd zakup materiałów do bieżących napraw, farb itd zakup prasy i publikacji zakup paliwa i oleju do kosiarki 200 zakup znaczków pocztowych oraz mleka dla palaczy zakup lekarstw dla apteczki 800 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek energia ( elektryczna i woda ) wymiana ogrodzenia na placu zabaw remont dachu malowanie sal lekcyjnych 2 000

17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych konserwacja i naprawa kserokopiarki konserwacja centrali telefonicznej 300 bieżące roboty remontowobudowlane remont gabinetu higienistki założenie hydrantu wraz z opracowaniem projektu zakup usług zdrowotnych przewóz dzieci na basen itp usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic usługi komunalne, pomiary środowiskowe opłaty RTV 300 prowizje i opłaty bankowe pozostałe usługi ( pocztowe, instalacje programów itd.) opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej koszty szkolenia podróże służbowe krajowe koszty ubezpieczeń różne opłaty 600 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pomoc zdrowotna 125 ekwiwalent za odzież 300 dodatki mieszkaniowe dodatki wiejskie zakup materiałów biurowych zakup artykułów przemysłowych 500 zakup pomocy naukowych zakup usług zdrowotnych 250 koszty szkoleń oraz organizacja lekcji muzealnych 200 podróże służbowe krajowe 150 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników 200 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 250 zakup akcesoriów komputerowych Przedszkola dotacja za pobyt dziecka w przed

18 szkolu niepublicznym mającym 8 siedzibę na terenie innej gminy wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pomoc zdrowotna 240 odzież ochronna, zakup herbaty 500 dodatki mieszkaniowe dodatki wiejskie koszty wyżywienia personelu kuchennego 900 zakup wyposażenia zakup środków czystości zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych i publikacji zakup środków żywności zakup pomocy naukowych energia ( elektryczna i woda ) naprawa sprzętu oraz malowanie pomieszczeń zakup usług zdrowotnych 400 opłaty RTV 200 pomiar instalacji odgromowej oraz skuteczności zerowania 700 przegląd i naprawa sprzętu p. pożarowego i kominów 700 opłaty bankowe i pocztowe 800 koszty szkolenia 600 zakup usług dostępu do sieci Internet 720 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 800 podróże służbowe krajowe 250 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie ekspertyzy ( badanie wody ) 300 pozostałe drobne wydatki Gimnazja wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pomoc zdrowotna ekwiwalent za odzież dodatki wiejskie dodatki mieszkaniowe wpłata na PFRON zakup oleju opałowego zakup środków czystości zakup materiałów biurowych, kredy, druków zakup materiałów do bieżących napraw zakup prasy książek programów profilaktycznych zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 500

19 zakup drobnego wyposażenia zakup lekarstw do apteczki 700 zakup pomocy naukowych energia (elektryczna i woda ) konserwacja kotłowni konserwacja kserokopiarki serwis obsługi windy sprawowanie nadzoru nad windą opłata roczna 500 zakup usług zdrowotnych przewozy dzieci na zawody, konkursy, wyjazdy szkolne usługi różne wywóz fekalii i śmieci 800 przegląd gaśnic opłaty RTV 700 prowizje i opłaty bankowe usługi komputerowe 800 usługi kominiarskie wykonanie bramy w ogrodzeniu boiska zakup usług dostępu do sieci Internet 400 opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej zarejestrowanie zbiorników olejowych, kontrola stanu technicznego budynku koszty szkoleń podróże służbowe krajowe opłaty za udział w konkursach, zawodach sportowych koszty ubezpieczeń odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji pozostałe wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Gimnazjum Przedszkole Stołówki szkolne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 9 125

20 ekwiwalent za odzież 530 zakup środków czystości 800 zakup artykułów gospodarstwa domowego 800 zakup środków żywności zakup usług zdrowotnych 300 bieżące naprawy 200 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii ( realizacja programu ) Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 400 przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży pozostałe wydatki bieżące prognozowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz nego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach realizacji zadań zleconych, wypłata świadczeń wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń opłaty pocztowe, bankowe itd zakup materiałów i wyposażenia 196 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach realizacji zadań zleconych w ramach zadań zleconych ( wypłata zasiłków stałych ) w ramach realizacji zadań własnych

21 z tego: zasiłki celowe i celowe specjalne zakup paczek świątecznych realizacja programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania zasiłki okresowe przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi przewozowe Ośrodki Pomocy Społecznej ekwiwalent za używanie własnej odzieży wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zakup środków czystości 200 zakup materiałów biurowych,druków itd. 600 zakup publikacji i prasy 500 zakup wyposażenia 400 energia ( elektryczna ) zakup usług zdrowotnych 300 prowizje i opłaty bankowe 900 opłaty pocztowe 800 obsługa programów komputerowych drobne usługi 400 zakup usług dostępu do sieci Internet 600 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej szkolenia pracowników zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400 zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji podróże służbowe krajowe ubezpieczenie sprzętu 300 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe drobne wydatki bieżące Pozostała działalność ponoszenie odpłatności za mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku

22 im. Jana Pawła II w Rybniku 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pomoc zdrowotna 135 dodatki mieszkaniowe dodatki wiejskie zakup materiałów dekoracyjnych 500 zakup materiałów biurowych 700 zakup zestawu komputerowego zakup pomocy naukowych badania lekarskie 100 koszty szkoleń 150 bieżące naprawy 150 podróże służbowe krajowe 250 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 zakup akcesoriów komputerowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Schroniska dla zwierząt Usługi w schronisku dla zwierząt Oświetlenie ulic,placów i dróg wykonanie dodatkowych pktów świetlnych oświetlenie dróg utrzymanie i konserwacja pktów świetlnych Pozostała działalność wynagrodzenia pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zleceń pochodne od wynagrodzeń KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury prowadzenie zajęć muzycznych 2016 koszty zorganizowania dożynek 9000

23 koszty organizowania imprez kulturalnych ogółem : z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Biblioteki dotacja podmiotowa dla instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe zakup oleju opałowego energia ( elektryczna i woda ) remont obiektu serwis kotłowni opłaty stałe za nadzór techniczny konserwacja dżwigu 800 okresowy przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu p.pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi wywóz fekalii i śmieci utrzymanie boiska sportowego wykonanie sceny wykonanie siedzisk oraz ogrodzenia ogółem: z tego: wynagrodzenia 5688 pochodne od wynagrodzeń 175 pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu koszty organizowania sportu masowego O G Ó Ł E M : Przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wojaczek