UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. (J. z 2016 r., poz z pozn. zm.) uchwalasi?, co nastepuje: 1. Przyjmuje si? sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok. 2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Wojewodztwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwary powierza si? Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego. Wicemarszalek Wojewodztwa Lyhuskiego /** Fanisiaw Ttfhiczys Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 3. Załącznik Nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku. 4. Załącznik Nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku. 5. Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku. 6. Załącznik Nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa. 11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień roku. 13. Załącznik Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa. 19. Załącznik Nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2016 roku. 20. Załącznik Nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 21. Załącznik Nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 22. Załącznik Nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień roku. Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,93 zł, z tego: dochody bieżące ,93 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,26 zł, z tego: dochody bieżące ,28 zł, dochody majątkowe ,98 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 104,32%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Rybołówstwo i rybactwo 0, Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Obrona narodowa 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza 557, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna ,00 OGÓŁEM ,07 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 3

4 Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł ,93 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,68 zł, co stanowi 89,31% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,93 zł i został zrealizowany w kwocie ,58 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,48 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,04 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,44 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,20 zł (w tym kwota ,29 zł dotyczy zwrotów dotacji), 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,89 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,01 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,27 zł. Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie ,84 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,34 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,47 zł. Z rezerwy budżetu rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: dział Rolnictwo i łowiectwo dział Transport i łączność dział Turystyka dział Informatyka dział Administracja publiczna dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział Oświata i wychowanie dział Szkolnictwo wyższe dział Ochrona zdrowia dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.710,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 4

5 Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2016 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł, 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o ,00 zł, b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,00 zł, 3. z tytułu wolnych środków ,07 zł razem przychody ,07 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. W 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) został spełniony. Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Budżet 2016 roku Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 7:5 % 7: OGÓŁEM: , ,26 101,89 104,32 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA , ,84 106,86 102,48 DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH ,42 88,85 110, Rolnictwo i łowiectwo , ,73 53,75 100,07 Dochody budżetu , ,82 206,89 100,65 Dochody na finansowanie zadań unijnych Biura geodezji i terenów rolnych ,91 4,79 92, ,10 88,82 130,92 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,10 88,82 130, Wpływy z różnych opłat ,44 730,88 730, Wpływy z usług ,46 88,67 130, Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,72 338,86 338, ,48 331,49 331, ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 100,00 100,00 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 6

7 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne ,53 38,45 100,57 Dochody budżetu ,79 183,26 100,05 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,74 0, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,74-104, ,72 294,30 100, ,14 205,35 205, ,33-45,27 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 7

8 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00-100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody budżetu ,81-100, ,00 100,00 100, ,66 88,17 88, ,49 88,17 88,17 Dochody na finansowanie zadań unijnych ,17 88,17 88,17 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 8

9 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,81 88,56 88, ,51 88,57 88, ,36 58,41 58, ,98 57,66 57, ,65 150,36 150, ,65 150,36 150, Wpływy z różnych opłat ,30 145,00 145, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z pozostałych odsetek Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,42-94,78 Dochody budżetu ,42-94,78 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 9

10 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6514 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,67-92, ,75-99, Pozostała działalność , , ,98 100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , ,98 100, , , ,98 100, Rybołówstwo i rybactwo ,03 66,75 66,75 Dochody budżetu ,76 66,81 66,81 Dochody na finansowanie zadań unijnych Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,27 66,73 66, ,03 66,75 66, ,76 66,81 66, ,27 66,73 66,73 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 10

11 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 150 Przetwórstwo przemysłowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Rozwój przedsiębiorczości Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,27 66,73 66, ,76 66,81 66, ,22-100, ,05-100, ,17-100, ,86-100, ,69-100, ,17-100, ,40-100, ,17-100,00 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 11

12 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,79-100, ,50-100, ,36-99, ,36-99, ,65-99, ,71-100, Transport i łączność ,23 127,44 111,44 Dochody budżetu ,31 103,22 97,93 Dochody na finansowanie zadań unijnych Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,92 182,98 135, ,34 273,80 110, ,37 122,25 108, ,97-111,77 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 12

13 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,81 184, ,08 103,53 103, , , ,00 99,69 99, , ,00 100,00 100, ,28-129, ,99-111,76 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 13

14 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Drogi publiczne wojewódzkie Dochody budżetu ,19 100,00 100, ,66 90,67 90, ,66 90,67 90, ,66 90,67 90, ,98 115,05 121, ,24 107,53 99,84 Dochody na finansowanie zadań unijnych ,74 122,38 149, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,02 55,07 55, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,49 300,00 300, , ,70 174,19 128, ,00 100,00 100, ,74 87,95 107,15 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 14

15 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-89, Pozostała działalność ,25 569,59 569,59 Dochody budżetu ,04 104,77 104,77 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 100,00 100, ,50 262,74 262, , Turystyka , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , Pozostała działalność , Dochody budżetu Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 15

16 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu ,56 74,73 120, ,56 74,73 120,56 Dochody na finansowanie zadań unijnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu ,56 74,73 120, ,56 74,73 120,56 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,84 99,71 99, ,65 104,59 104, ,68 198,16 196, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,41 48,78 97, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,94 90,13 104,72 Dochody budżetu ,94 90,13 104,72 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 16

17 Dochody na finansowanie zadań unijnych Plany zagospodarowania przestrzennego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dochody budżetu , ,50 101,23 101, ,50 101,23 101,23 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 99,89 99, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,10 97,87 100, ,10 97,87 100, Wpływy z różnych opłat ,10-119, Wpływy z usług ,00 1,90 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 103,25 100, Pozostała działalność Dochody budżetu Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 17

18 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0690 Wpływy z różnych opłat Informatyka ,73-220,81 Dochody budżetu ,89-100,30 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Pozostała działalność ,73-220,81 Dochody budżetu ,89-100,30 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,77-100, Administracja publiczna ,03 192,93 97,49 Dochody budżetu ,18 315,58 100,21 Dochody na finansowanie zadań unijnych ,85 125,91 94, Urzędy wojewódzkie ,56 93,67 100,03 Dochody budżetu ,56 93,67 100,03 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 18

19 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowe sejmiki województw Dochody budżetu ,78 93,62 99, , , , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , Urzędy marszałkowskie ,60 266,45 111,46 Dochody budżetu ,54 102,88 125,91 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,06 453,76 108, , Wpływy z różnych opłat ,36 52,02 52, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów 0978 Wpływy z różnych dochodów 0979 Wpływy z różnych dochodów 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,84 91,84 155,34 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 19

20 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,78 23,23 87, , ,22-100, ,15-100, ,00-100, ,15-100, , ,15-100, ,00-100, ,00-100,00 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 20

21 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00-100, Pozostała działalność ,90 72,77 85,88 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,26 73,34 86, ,64 72,67 85, , Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,12-97, , ,64 73,32 86,62 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 21

22 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,04 73,32 86, , Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych Pozostałe wydatki obronne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 111,89 110,85 Dochody budżetu ,14 111,89 110,85 Dochody na finansowanie zadań unijnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,91 106,22 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 22

23 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,91 106, ,34-100, ,00 357,70 102, , ,67 110,98 110, ,67 110,98 110, ,00 102,10 101, ,67 114,32 114, Dywidendy , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0740 Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,70 100,84 96,40 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,62 85,35 97, ,08 160,81 93, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 93,82 100,00 Dochody budżetu ,00 93,82 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 93,82 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00 100,00 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 23

24 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 100,00 100, ,59 109,23 68, ,59 109,23 68, ,49 720,63 142, ,10 5,86 5, ,00 111,11 100, ,00 111,11 100, ,00 111,11 100, ,79 93,02 99, ,63 81,78 100, ,16 113,02 98, ,02-135, ,24-99,99 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 24

25 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dochody budżetu ,48 97,77 97, ,44-100, ,61 81,46 100, ,82 20,61 113, ,82 20,61 113,05 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , ,11 18,22 99, ,07 217,07 93,58 Dochody budżetu ,20 6,18 98,89 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 25

26 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,87 623,72 93, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,87 623,72 93, ,51 20,68 98,46 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 26

27 75864 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,43 62,76 85,98 Dochody budżetu ,38 9,32 35,45 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,05 86,57 92, , ,60 11,71 40, ,00-100, ,05 83,27 92, ,34 4,16 20,66 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 27

28 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,98-12, Oświata i wychowanie , , ,93 202,80 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Szkoły podstawowe specjalne , , ,33 144, , , ,91-100,00 Dochody budżetu , ,91-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,91-100, Gimnazja specjalne , ,66-100,00 Dochody budżetu , ,66-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,66-100, Szkoły zawodowe , ,33 966,91 Dochody budżetu , ,73 301,97 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,27 50,39 50, , Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 28

29 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody budżetu ,00-100, , ,55-101, ,55-101,59 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,70-100, Biblioteki pedagogiczne , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Ochrona zdrowia ,69 139,29 108,74 Dochody budżetu ,24 139,21 108,67 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Szpitale kliniczne ,00-99,67 Dochody budżetu ,00-99,67 Dochody na finansowanie zadań unijnych Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 29

30 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Lecznictwo psychiatryczne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,00-99, ,00-100, ,00-100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Lecznictwo ambulatoryjne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00-100, , , , , Medycyna pracy ,78 110,54 110,54 Dochody budżetu ,33 110,45 110,45 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Wpływy z usług ,84 110,62 110, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,71 64,32 64,32 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 30

31 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Zwalczanie narkomanii , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 3, , , , , , Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 31

32 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,86 805,03 103,46 Dochody budżetu ,86 805,03 103,46 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 43,69 66, ,87-100, Pomoc społeczna ,44 104,44 99,95 Dochody budżetu ,44 104,44 99,95 Dochody na finansowanie zadań unijnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,77-91, ,77-91,70 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 32

33 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,77-99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00-85, Świadczenie wychowawcze Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,16-100, ,16-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16-100, ,33 93,75 100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,33 93,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,33 93,75 100, , , Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 33

34 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , Ośrodki adopcyjne ,90 100,47 100,00 Dochody budżetu ,90 100,47 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,90 100,47 100, ,06 96,82 86, ,24 97,87 86, ,82 95,96 86, ,98-99, ,98-99,90 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 34

35 0970 Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,98-99, ,80 92,78 85, ,23 90,04 85, ,57 95,03 86, Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,42-99, Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,27 98,67 96, ,20 7,12 7, ,27-99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,30 84,75 84,76 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 35

36 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,86-99, ,71-99, Pozostała działalność ,28-95,11 Dochody budżetu ,03-98,27 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0589 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,25-92, ,01-98, Wpływy z różnych opłat ,00-100, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0979 Wpływy z różnych dochodów ,00-100, ,34-98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,94-92,23 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 36

37 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,06-92, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,31-99, ,62-99, ,04-937, ,04-937, Internaty i bursy szkolne ,09-99,84 Dochody budżetu ,09-99,84 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów ,09-99, , , , Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 37

38 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody budżetu 0 0 1, ,50 108,86 101, ,50 108,86 101,73 Dochody na finansowanie zadań unijnych Gospodarka odpadami ,24 112,54 100,37 Dochody budżetu ,24 112,54 100,37 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,77 88,51 88, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,40 115,53 100, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody budżetu ,20 67,77 100, ,20 67,77 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,20 67,77 100,00 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 38

39 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,22 105,09 100,37 Dochody budżetu ,22 105,09 100,37 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,26 95,99 100, Wpływy z pozostałych odsetek , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,63 113,74 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,78 350,39 350, ,78 350,39 350, Wpływy z opłaty ,75 350,00 350,00 produktowej 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,56 113,64 113, ,56 113,64 113, Wpływy z różnych opłat ,56 113,64 113, Pozostała działalność ,50-100,93 Dochody budżetu ,50-100,93 Dochody na finansowanie zadań unijnych Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 39

40 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00-100, ,31-136, ,31-136, , , , , Teatry ,08-403,37 Dochody budżetu ,08-403,37 Dochody na finansowanie zadań unijnych Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 40

41 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dochody budżetu , ,00-100, ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dochody budżetu , , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , , ,70 114,28 100, ,70 114,28 100, Parki krajobrazowe ,70 114,28 100,01 Dochody budżetu ,70 114,28 100,01 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 41

42 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0830 Wpływy z usług ,50-100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, ,80-100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,40-100, Kultura fizyczna ,77-36,48 Dochody budżetu ,77-36,48 Dochody na finansowanie zadań unijnych Instytucje kultury fizycznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00-35, ,00-35, ,00-100, ,00-12, , Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 42

43 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 43

44 Załącznik Nr 3 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie RAZEM , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 85 85, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Melioracje wodne , ,72 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 44

45 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , , , ,15 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 45

46 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , Zakup usług pozostałych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Transport i łączność , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 46

47 4120 Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Obrona narodowa , , Pozostałe wydatki obronne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne 2 119, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2 119, , Zakup materiałów i wyposażenia 20,98 20, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 098, , Gimnazja specjalne , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , Zakup materiałów i wyposażenia 111,38 111, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , ,16 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 47

48 2380 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ośrodki adopcyjne , ,90 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 48

49 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 100 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych ,20 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 49

50 Załącznik Nr 4 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie RAZEM , , Pomoc społeczna , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 31 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,00 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 50

51 Załącznik Nr 5 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie RAZEM , , Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,77 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 51

52 Załącznik Nr 6 Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 4: OGÓŁEM , ,26 104, Rolnictwo i łowiectwo , ,73 100, Rybołówstwo i rybactwo ,03 66, Przetwórstwo przemysłowe ,22 100, Transport i łączność ,23 111, Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa ,56 120, Działalność usługowa ,94 104, Informatyka ,73 220, Administracja publiczna ,03 97, Obrona narodowa ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 110, Różne rozliczenia ,70 96, Oświata i wychowanie , ,75 202, Ochrona zdrowia ,69 108, Pomoc społeczna ,44 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 86, Edukacyjna opieka wychowawcza ,04 937, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 101, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,31 136, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,70 100, Kultura fizyczna ,77 36,48 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 52

53 Załącznik Nr 7 Id: 1F BC7-4A2C-986F-A760ACC7001A. Podpisany Strona 53