UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pozn. zm.) uchwala sie_., co nastejmje: 1. Przyjmuje si$ sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Wojewodztwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi wzycie z dniem podje_cia i podlega ogktszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Lubuskiego. Marszatek Wojewedztwa aoodnou i SKARBiflK WOJEWOTWA LUBUSKIEGO ISM Jozefa Qndlecka Id: DXZAI-LVJRH-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Strona 1

2 ZalacznikNr 1 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl.pdf Zalqcznik Nr 1 Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik2.pdf Zalqcznik Nr 2 Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr 99/J171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik3.pdf Zalacznik Nr 3 Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajiu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik4.pdf Zalqcznik Nr 4 Id: DXZAI-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Strona2

3 Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik5.pdf Zalacznik Nr 5 Zaiacznik Nr 6 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik6.pdf Zalacznik Nr 6 Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik7.pdf Zalacznik Nr 7 Zala_cznik Nr 8 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik8.pdf Zalacznik Nr 8 Id: DXZAI-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Stroiia 3

4 ZalaeznikNr 9 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik9.pdf Zahjcznik Nr 9 ZalaeznikNr 10 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r, Zalacznikl0.pdf Zali czmk Nr 10 Zalacznik Nr 11 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl l.pdf ZalaeznikNr 11 Zalacznik Nr 12 do UchwaryNr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl2.pdf Zah czniknr 12 Id- DXZAI-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Slrona 4

5 ZalacznikNr 13 do UchwaJyNr 99/1171/12 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl3.pdf Zatacznik Nr 13 Zala,cznik Nr 14 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl4.pdf ZalqcznikNr 14 Zalacznik Nr 15 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl5.pdf Zalqcznik Nr 15 Zal^cznik Nr 16 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl6.pdf Zaiqcznik Nr 16 Id: DXZAl-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Strona 5

6 ZalacznikNr 17do UchwalyNr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dn ia 27 marca 2012 r. Zalacznikl7.pdf ZahjcznikNr 17 Zalajcznik Nr 18 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl8.pdf ZahjcznikNrlS Zalacznik Nr 19 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl9.pdf ZalqcznikNrl9 Zalacznik Nr 20 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik20.pdf Zah czniknr20 Id DXXAI-LVJRK-lOMZG-TFLiAV-SGOLC. Podpisany Slrona 6

7 ZalacznikNr21 do UchwalyNr 99/1171/12 Zarza_du Wpjewodztwa Lubuskiego z dnia27 marca 2012 r. Zalacznik21.pdf Zah czniknr21 Zala_cznik Nr 22 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik22.pdf Zatacznik Nr 22 Id: DX/Al-i-VJRK-IOM/.G-TFnAV-SGOLC. Podpisaiiy Strona 7

8 Zarzqd Wojewodztwa Lubuskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok ZIELONA SORA - marzec rok

9 Sprawozdanie opracowano na podstawie materiafow z Departamentdw. Przygotowat Departament Finansbw: Alicja Wozniak -Z-ca Dyrektora Departamentu Wydziat Planowania Budzetu i Analiz w sktadzie: Magdalena Ke.dzierska - Kierownik Wydzialu Agnieszka Milczarkiewicz - Glowny Specjalista llona Ptatkiewicz - Inspektor Justyna Koturbasz - Inspektor Malgorzata Kontowicz- Inspektor Katarzyna Dobrychtop - Podinspektor Magdalena Bartosiriska - Pomoc administracyjna Zweryfikowata: Skarbnik Wojewodztwa Lubuskiego - Jozefa Chalecka

10 Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok stanowia; 1. Zatacznik nr 1 - Ogolna ocena realizacji budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Zatacznik nr 2 - Dochody budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 3. Zatacznik nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja^ zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadah zleconych ustawamina dzien 31.12,2011 roku. 4. Zatacznik nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja^ zadah wykonywanych na mocy porozumieh z organami administracji rzadowej na dzien roku. 5. Zatacznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja, zadah realizowanych w drodze umow lub porozumieh mie_dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dzien roku. 6. Zatacznik nr 6 - Realizacja dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 7. Zatacznik nr 7 - Plan i wykonanie dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 8. Zatacznik nr 8 - Struktura planu dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 9. Zalapznik nr 9 - Struktura wykonania dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 10. Zatacznik nr 10 - Wykonanie dochodow - cze_sc opisowa. 11. Zatacznik nr 11 - Wydatki budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 12. Zatacznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzien roku. 13. Zatacznik nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji dla wojewodzkiego samorzadowego zaktadu budzetowegona dzien roku. 14. Zatacznik nr 14 - Realizacja wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 15. Zatapznik nr 15 - Plan i wykonanie wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 16. Zatacznik nr 16 - Struktura planu wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 17. Zatacznik nr 17 - Struktura wykonania wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 18. Zalacznik nr 18 - Wykonanie wydatkow - cze_sc opisowa. 19. Zatacznik nr 19 - Zmiany w planie wydatkow na realizacje_ programow finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku. 20. Zatacznik nr 20 - Stopieh zaawansowania realizacji programow wieloletnich. 21. Zatapznik nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodow i kosztow wojewodzkiego samorzadowego zaktadu budzetowegona dzien roku. 22. Zatacznik nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunkow dochodow wojewodzkich samorzadowych jednostek budzetowych, ktore prowadz^ dziatalnosc okreslona, w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty i wydatkow nimi finansowanych na dzien 31, roku.

11 Załącznik nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,01 zł, z tego: dochody bieżące ,31 zł, dochody majątkowe ,70 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 95,39%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota dział Rolnictwo i łowiectwo zł dział Rybołówstwo i rybactwo zł dział Przetwórstwo przemysłowe zł dział Transport i łączność zł dział Turystyka 0 zł dział Gospodarka mieszkaniowa zł dział Działalność usługowa 0 zł dział Informatyka zł dział Administracja publiczna zł dział Obrona narodowa 0 zł dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych zł jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział Różne rozliczenia zł dział Oświata i wychowanie zł dział Szkolnictwo wyższe zł dział Ochrona zdrowia zł dział Pomoc społeczna zł dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dział Edukacyjna opieka wychowawcza 0 zł 9

12 dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dział Kultura fizyczna OGÓŁEM zł zł zł zł zł W 2011 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,50 zł, co stanowi 89,66% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,73 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,45 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,29 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,16 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,36 zł (w tym kwota ,87 zł dotyczy zwrotów dotacji), 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,20 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,56 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami ,54 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,77 zł, z tego: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,77 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,90 zł, w tym zwroty dotacji ,48 zł, 2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. 10

13 Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Przetwórstwo przemysłowe ,00 zł Transport i łączność ,00 zł Informatyka ,00 zł Administracja publiczna ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Ochrona zdrowia ,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Kultura fizyczna ,00 zł W trakcie 2011 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę ,00 zł. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2011 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp ,00 zł 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych ,90 zł razem przychody ,90 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. 11

14 W 2011 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik kwoty długu na dzień roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubuskiego na lata zaplanowany był na poziomie 58,26%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 41,38%. 12

15 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie OGÓŁEM: ,01 135,15 95,39 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ,53 128,18 98,94 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ ,48 163,05 85, Rolnictwo i łowiectwo ,19 303,86 93,80 Budżet Województwa ,88 200,72 96,33 Budżet Unii Europejskiej , ,00 90, Biura geodezji i terenów rolnych ,53 144,40 119,79 Budżet Województwa ,53 144,40 119,79 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z usług ,27 141,39 120, Pozostałe odsetki ,97-100, Wpływy z różnych dochodów ,29-88, Prace geodezyjno-urządzeniowe ,00 100,00 46,70 na potrzeby rolnictwa Budżet Województwa ,00 100,00 46,70 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 100,00 46,70 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń ,82-101,43 wodnych Budżet Województwa ,82-101,43 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych opłat ,73-102, Wpływy z usług ,14-100, Wpływy ze sprzedaży składników ,00-113,80 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,40-108, Wpływy z różnych dochodów ,55-101, Melioracje wodne ,70 281,95 91,74 Budżet Województwa ,11 202,61 95,45 Budżet Unii Europejskiej ,59-83, Wpływy z różnych dochodów ,76-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,91 262,93 99,93 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100,00 % 7:5 % 7:6 13.

16 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody jednostek samorządu , ,21 120,60 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,34-100, ,18-100, ,36-94, ,00-100, ,09 172,01 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,59-83, ,02 81,80 81,80 14.

17 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,00-100,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów ,40 123,43 94,14 Wiejskich Budżet Województwa ,94 123,43 94,14 Budżet Unii Europejskiej ,46 123,43 94, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy z różnych dochodów ,34-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,46 92,36 92,36 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,60 92,36 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,00 81,30 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 81,30 81, Usuwanie skutków klęsk ,62-100,00 żywiołowych Budżet Województwa ,36-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,26-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,36-100,00 15.

18 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Środki na dofinansowanie własnych ,26-100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,12 179,39 102,31 Budżet Województwa ,12 179,39 102,31 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych opłat ,39 108,60 100, Pozostałe odsetki ,82-264, Wpływy z różnych dochodów , ,44 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,40-99,98 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,73 109,38 93,87 Budżet Województwa ,98 130,42 102,39 Budżet Unii Europejskiej ,75 102,90 90, ,73 109,38 93, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Budżet Województwa ,98 130,42 102,39 Budżet Unii Europejskiej ,75 102,90 90, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,00-100, ,75 102,90 90, ,50 110,56 96, Przetwórstwo przemysłowe ,45-77,50 Budżet Województwa ,23-82,85 Budżet Unii Europejskiej ,22-68, Rozwój przedsiębiorczości ,24-86,20 16.

19 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Województwa ,83-97,11 Budżet Unii Europejskiej ,41-66, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,40-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: ,43-101,66 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0928 Pozostałe odsetki ,53-98, Pozostałe odsetki ,30-100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych % 7:5 % 7: ,55-25, ,51-25, ,93-100, ,69-100, ,90-100,22 17.

20 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Rozwój kadr nowoczesnej ,21-51,89 gospodarki i przedsiębiorczości Budżet Województwa ,40-33,33 Budżet Unii Europejskiej ,81-74, Grzywny i inne kary pieniężne od , osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0588 Grzywny i inne kary pieniężne od ,70-13,70 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od ,72-33,19 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: ,37-9,50 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: ,29-33,74 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0979 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,74-84,98 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,86-33,88 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Transport i łączność ,62 210,71 100,92 Budżet Województwa ,73 210,60 100,92 Budżet Unii Europejskiej ,89-100,00 % 7:5 % 7:6 18.

21 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Krajowe pasażerskie przewozy , ,31 100,49 kolejowe Budżet Województwa , ,31 100,49 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Grzywny i inne kary pieniężne od ,10-233,24 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,10 88,20 88, Dotacje otrzymane z państwowych ,00-100,00 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00-100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego % 7:5 % 7: ,00-99, Krajowe pasażerskie przewozy ,56 100,86 100,14 autobusowe Budżet Województwa ,56 100,86 100,14 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,65-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 99,98 99,98 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,91-129, Drogi publiczne wojewódzkie ,34 518,94 106,47 Budżet Województwa ,34 518,94 106,47 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Grzywny i inne kary pieniężne od ,00-109,84 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,32 105,61 105,61 19.

22 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Wpływy ze sprzedaży składników ,36-101,72 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,60 49,65 49, Wpływy z różnych dochodów ,20 421,27 421, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych % 7:5 % 7: ,00-100, ,00-100, Drogi publiczne w miastach na ,89-100,00 prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,89-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89-100, Usuwanie skutków klęsk ,00-100,00 żywiołowych Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00-100,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 630 Turystyka ,

23 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostała działalność , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: , Gospodarka mieszkaniowa ,29 68,05 101,15 Budżet Województwa ,70 67,66 101,15 Budżet Unii Europejskiej ,59-100, Gospodarka gruntami i ,29 68,05 101,15 nieruchomościami Budżet Województwa ,70 67,66 101,15 Budżet Unii Europejskiej ,59-100, Wpływy z opłat za zarząd, ,48 99,94 99,94 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 307,36 109, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,23 59,49 100, ,00-100, Pozostałe odsetki ,83-99, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,59-100, Działalność usługowa ,75 106,35 106,35 Budżet Województwa ,75 106,35 106,35 21.

24 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Prace geologiczne ,50 109,07 109,07 (nieinwestycyjne) Budżet Województwa ,50 109,07 109,07 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,50 215,75 215, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,00 98,40 98, Ośrodki dokumentacji ,39 87,38 87,38 geodezyjnej i kartograficznej Budżet Województwa ,39 87,38 87,38 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z usług ,39 32,09 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Opracowania geodezyjne i ,00 100,00 100,00 kartograficzne Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Pozostała działalność ,86 109,24 109,24 Budżet Województwa ,86 109,24 109,24 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z usług ,18 45,17 45, Wpływy z różnych dochodów ,68 111,71 111, Informatyka ,32-86,24 Budżet Województwa ,32-86,24 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0,

25 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność ,32-86,24 Budżet Województwa ,32-86,24 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 7:5 % 7: ,25-83, Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,25-83,56 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna ,64 84,92 85,57 Budżet Województwa ,65 92,95 86,14 Budżet Unii Europejskiej ,99 83,82 85, ,39 68,32 68, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Budżet Województwa ,89 68,31 68,31 Budżet Unii Europejskiej ,50 68,32 68, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 68,32 68, Dotacje celowe w ramach ,89 68,31 68,31 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie ,52 98,07 98,07 Budżet Województwa ,52 98,07 98,07 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,95 98,54 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,78 90,68 90,68 23.

26 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody jednostek samorządu ,94 46,90 46,90 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,66 86,15 87,30 Budżet Województwa ,24 85,94 79,61 Budżet Unii Europejskiej ,42 86,16 87, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,54-99, Wpływy z różnych opłat ,93 226,90 144, Wpływy ze sprzedaży składników , majątkowych 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: ,00-96, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,13-111, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,09 101,28 87, ,52 85,63 88, ,91 48,22 51,38 24.

27 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,44 84,97 84,97 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: , , , ,35-99, ,71-99, , ,35 89, ,86 34,84 34,84 25.

28 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,70-92,32 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów ,38 61,06 64,27 Ludzkich Budżet Województwa ,31 61,06 64,27 Budżet Unii Europejskiej ,07 61,06 64, Dotacje celowe w ramach ,07 61,06 64,27 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach ,31 61,06 64,27 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu ,69-123,19 terytorialnego Budżet Województwa ,69-123,19 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Dotacje celowe otrzymane od ,50-99,99 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, % 7:5 % 7:6 26.

29 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Odsetki od dotacji oraz płatności: ,00-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ,48-99,99 ochrona przeciwpożarowa Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,48-99, Pozostała działalność ,48-99,99 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,48-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,48-99,98 27.

30 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody od osób prawnych, od ,98 108,50 108,28 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Budżet Województwa ,98 108,50 108,28 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 138,08 102,37 Budżet Województwa ,00 138,08 102,37 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 138,08 102, Udziały województw w podatkach ,48 108,14 108,14 stanowiących dochód budżetu państwa Budżet Województwa ,48 108,14 108,14 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Podatek dochodowy od osób ,00 101,70 101,70 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,48 110,17 110, Dywidendy , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,19 109,73 90,26 Budżet Województwa ,96 109,89 94,31 Budżet Unii Europejskiej ,23 109,38 82, Część oświatowa subwencji ,00 98,73 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Budżet Województwa ,00 98,73 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 98,73 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00-100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Środki na uzupełnienie dochodów ,00-100,00 województw Część wyrównawcza subwencji ,00 100,00 100,00 ogólnej dla województw Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa Różne rozliczenia finansowe ,02 23,36 97,32 Budżet Województwa ,02 23,36 97,32 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, % 7:5 % 7:6 28.

31 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe odsetki ,02 23,36 97, Część regionalna subwencji ,00 100,00 100,00 ogólnej dla województw Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa Regionalne Programy Operacyjne ,47 121,76 83, Budżet Województwa ,83 592,51 94,35 Budżet Unii Europejskiej ,64 108,32 81, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,32-99,99 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,55-158, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: , ,25 82,75 89, ,50-100, ,50 115,80 80,54 29.

32 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,07 50,66 81,64 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,28 582,50 93, Program Operacyjny Kapitał ,70 185,51 67,15 Ludzki Budżet Województwa ,11 297,93 58,80 Budżet Unii Europejskiej ,59 117,79 85, Pozostałe odsetki ,29-328, Dotacje celowe w ramach ,39 119,19 85,68 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,87 292,83 57, Dotacje celowe w ramach ,20 38,12 87,90 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,95 147,89 61,16 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie ,54-91,78 Budżet Województwa ,48-99,36 Budżet Unii Europejskiej ,06-89, Szkoły zawodowe , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,