UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia... w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia.... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/230/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia r. PROJEKT w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz ze zm) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 184 ust. 1 pkt 7,8, 9, 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje: 1 1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości zł z tego: 1) dochody bieżące zł a) dochody z podatków i opłat zł b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł - podatek dochodowy od osób prawnych zł c) dochody z pozostałych wpływów własnych zł d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł e) pozostałe dochody własne gminy zł f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zł g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł i) subwencje ogólne z budżetu państwa zł - część oświatowa subwencji ogólnej zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zł 2) dochody majątkowe zł z tego: a) dotacje i środki na inwestycje zł b) dochody ze sprzedaży majątku zł c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 1

2 2 1.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości zł z tego: 1) wydatki bieżące zł z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł b) dotacje na zadania bieżące zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł d) z tytułu poręczeń i gwarancji zł e) wydatki na obsługę długu zł 2) wydatki majątkowe zł z tego: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Ustala się deficyt w wysokości zł. 2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody w wysokości zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z przeznaczeniem na: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł c) wykup obligacji w kwocie zł. 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości zł. d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE w wysokości zł 5 Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 2

3 Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: - przychody ,- zł, - wydatki ,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 6 7 Zatwierdza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości ,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku w wysokości ,-zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. 2. Ustala się limit wydatków w latach na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) zgodnie z załącznikiem nr 5b. Ustala się kwoty dotacji: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości zł; b) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości ,-zł c) celowych w wysokości zł 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 3

4 12 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego. 2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 13 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 3. Zaciągania zobowiązań; a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a i5b, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty ,-zł. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych z dochodów własnych. 7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty ,-zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 4

5 Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na 2010 Źródło dochodów Załącznik nr 1do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia Planowane dochody na 2010r /w zł/ z tego: Ogółem bieżące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Razem dział Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dział Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5

6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Razem dział Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Razem dział Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Razem dział Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy z różnych dochodów Razem dział Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Razem dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów

9 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem dział RAZEM DOCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym RAZEM PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr... Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 8 762, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze 6 762, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 140, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 140, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 85202 Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 12

13 982 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów BISE Wałbrzych (kan. na os Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka) BISE Wałbrzych (sieć wod. w m Trzmielów, remont SP w Parchowie) BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) kredyt pożyczka RAZEM ROZCHODY OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY

14 Załącznik nr 3do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia... PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Przychody /w zł/ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym: dotacja w tym: wynagrodzenia i pochodne Koszty Ogółem

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 Dział Rozdział Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem (6+10) Wydatki w tym: bieżące wynagrodzenia świadczenia na wydatki Wydatki Dochody i składki od nich naliczane rzecz osób fizycznych rzeczowe majątkowe Ogółem /w zł/ 15

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna Łączne koszty Dział Źródła finansowania Inne realizująca program lub finansowe Rozdział źródła finansow. koordynująca wykonanie (szacunkowe) WFOŚiGW NFOSiGW Środki własne programu Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla Urząd Miasta i Gminy domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie - dokumentacja 2. Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul Urząd Miasta i Gminy Zacisze Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul Urząd Miasta i Gminy Środkowa Budowa budynku socjalnego przy ul Urząd Miasta i Gminy Głogowskiej Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie Urząd Miasta i Gminy 7. Modernizacja remizy w Ch-wie adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego 8. Wykonanie projektu budowlanego pn Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dl. 9 Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozorowe 10. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie 11 Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu dokumentacja Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy 16

17 12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie. Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów etap II Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiórki. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (MFEOG) Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy Regionalny Program Operacyjny Urząd Miasta i Gminy (wpłaty mieszkańców) 6050 Urząd Miasta i Gminy MZGKiM - dotacja Regionalny Program Operacyjny Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) 25. Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku Urząd Miasta i Gminy 17

18 w Chocianowcu (fundusz sołecki) 26. Budowa altany z grilem przy świetlicy w 921 Brunowie Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na 27. wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w 921 parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie 29. Zagospodarowanie placu zabaw w Trzemielowie 921 oraz zakup urządzeń Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup oraz zakup 921 urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu 33. Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego 926 w Parchowie Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzeliskach Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem 926 pod budowę świetlicy w Rakowie Zakup i ustawienie wiaty na przystanku w 926 Pogorzeliskach Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze 926 sportowe w Chocianowcu Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) 6050 Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) 6050 Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) 6050 Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) Urząd Miasta i Gminy Razem zadania inwestycyjne Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

19 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w złotych L.p. Nazwa programu, jego cel i zadania Lata realizacji Łączne Planowane wydatki w latach Źródła finansowania nakłady finansowe (szacunkowe) I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do Środki własne budżetu gminy budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków i Michałów opracowanie dokumentacji 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzeliska i Parchów w Gminie Chocianów Środki własne budżetu gminy RPO, wpłaty mieszkańców za przyłącza 3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowskiej w Chocianowie 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka 7. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie w tym: Źródła finansowania docelowe¹ Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW PFOŚiGW MF EOG Środki własne budżetu gminy Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW w tym: Źródła finansowania docelowe Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza RPO 19

20 II. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych 1. Budowa budynku socjalnego przy ul Środki własne budżetu gminy Głogowskiej 2. Rozbudowa cmentarza komunalnego remont Środki własne budżetu dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie - dotacja 3. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura Środki własne budżetu gminy 4. Wykonanie niezależnego zasilania w energię Środki własne budżetu gminy elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny 5. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę Środki własne budżetu gminy budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiórki III. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy 1. Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni Środki własne budżetu gminy gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne 1. Modernizacja remizy w Ch-wie, - adaptacja Środki własne budżetu gminy pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego 2. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punktu dozorowe Środki własne budżetu gminy 3. Wykonanie projektu budowlanego pn Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dl. V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje Środki własne budżetu gminy (fundusz sołecki) Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną 1. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW 20

21 2. Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów Cel: Społeczeństwo informacyjne 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuelnclusion w Gminie Chocianów VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: Poprawa efektywności dystrybucji cieplnej 1. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW Źródła finansowania docelowe Środki własne budżetu gminy Środki UE Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFÓŚiGW VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 1. Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu Środki własne budżetu gminy IX. Nazwa programu: Rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych Cel: Poprawa bazy lokalowej infrastruktury edukacyjnej 1. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Środki własne budżetu gminy Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu. X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 1. Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów etap II ¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu Środki własne budżetu gminy, środki wspólnot mieszkaniowych, RPO ² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne) * wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG, RPO 21

22 L.p. Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) w złotych Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE oraz innych Wydatki razem (8+9+10) Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Planowane wydatki z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE oraz innych z tego: źródła finansowania: pożyczki pożyczki i obligacj pozostałe na prefin. kredyty e Wydatki majątkowe razem 1. Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie ( ) Razem wydatki: w tym: r r Nazwa projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów ( ) Razem wydatki ,6058, Nazwa projektu Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie Razem wydatki

23 w tym: Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie 4. Nazwa projektu Razem wydatki

24 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia PLAN DOTACJI NA 2010r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji przedmiotowe podmiotowe celowe Jednostki Nazwa jednostki sektora finansów publicznych MZGKiM zakres dotacji: - do utrzymania zasobów komunalnych. 9,30 zł do każdego m², - do oczyszczania i utrzymania dróg miejskich i ulic 1,99 zł do każdego m², - do utrzymania zieleni miejskiej 1,36 zł do każdego m² Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Ogółem jednostki sektora finansów publicznych Nazwa zadania Jednostki spoza sektora finansów publicznych Realizacja zadań w zakresie kultury Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych Razem Ogółem

25 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia.. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2010 ROK Przychody GFOŚiGW na 2010r. Dział Rozdział Treść Kwota /w zł/ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat Wydatki GFOŚiGW na 2010r. Dział Rozdział Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Przewidywany stan funduszu na r. Przychody w 2010 r. Wydatki w 2010 r. Przewidywany stan funduszu na r , , ,00 00,00 25

26 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia Dział PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK Rozdział Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne Planowane przychody Planowane wydatki Szkoła Podstawowa w Chocianowie Szkoła Podstawowa w Chocianowie Gimnazjum w Chocianowie Przedszkole Miejskie w Chocianowie RAZEM

27 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia. Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust.1.ustawy o funduszu sołeckim) Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa 1. Chocianowiec ,20 -zakup tkanin na nowe stroje dla zespołu ECHO oraz usługa krawiecka -zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy -zakup materiałów na wykonanie sceny w parku -zakup sprzętu sportowego dla zawodników LZS KRYSZTAŁ Ch-wiec -zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenie boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni 2. Brunów ,46 -budowa altany z grilem przy świetlicy -uprzątnięcie i obsadzenie terenu świetlicy drzewami -położenie kostki brukowej 3. Jabłonów 6.456,62 -zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika 4. Michałów 8.637,91 -modernizacja placu zabaw: zakup siatki, słupków, materiałów na bramy oraz urządzeń wyposażenia placu zabaw 5. Ogrodzisko 8.507,03 -zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej 6. Parchów ,11 modernizacja terenu wokół: -Szkoły Podstawowej -Straży Pożarnej -Wiejskiego Ośrodka Kultury -Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego -organizacja festynów: zakup nagród 7. Pogorzeliska 8.703,35 -ogrodzenie boiska sportowego -zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym 8. Raków 7.896,27 -ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy 9. Szklary Dolne ,91 -wykonanie projektu budowlanego pn. Modernizacja obiektu remizy OSP 10. Trzmielów 7.089,19 -zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń 11. Trzebnice 15,800,00 -zakup ubikacji 2 szt. -(dofinansowanie) ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych -zakup desek na podłogę taneczną -zakup strojów dla korowodu dożynkowego -zakup koszy na śmieci na parking gminny Wydatki w ramach funduszu 3.000, , , , , ,00 636, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 27