Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości. Prezydent Miasta Jeleniej Góry: M. Zawiła

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2015 roku Tabela 1 Lp. Dział Treść w złotych z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych DOCHODY OGÓŁEM , ,32 101, , ,31 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,05 101, , ,61 I. DOCHODY WŁASNE , ,31 101, , ,11 1. Dochody z podatków i opłat, z tego: , ,24 102, , ) Podatek od nieruchomości , ,99 102, ,99 z tego: - od osób prawnych , ,87 102, ,87 - od osób fizycznych , ,12 104, , ) Podatek rolny , ,54 83, ,54 z tego: - od osób prawnych , ,05 86, ,05 - od osób fizycznych , ,49 82, , ) Podatek leśny , ,16 113, ,16 z tego: - od osób prawnych , ,90 114, ,90 - od osób fizycznych , ,26 103, , ) Podatek od środków transportowych , ,62 109, ,62 z tego: - od osób prawnych , ,20 114, ,20 - od osób fizycznych , ,42 99, , ) Wpływy z opłaty skarbowej , ,99 77, , ) Opłata komunikacyjna , ,82 110, , ) Opłata targowa , ,20 90, , ) Opłata miejscowa , ,20 154, , ) Opłata uzdrowiskowa , ,43 98, , ) Opłata eksploatacyjna , ,92 162, ,92

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie Lp. Dział Treść dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Opłata produktowa ,36 x , ) Opłata adiacencka ,26 x , ) Opłata parkingowa , ,23 88, , ) Opłata od posiadania psów , ,84 96, , ) Opłata za miejsca cmentarne , ,34 109, , ) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego , ,00 59, , ) Opłaty za zajęcie pasa drogowego , ,11 132, , ) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,38 99, , ) Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,75 117, , ) Wpływy z karty podatkowej , ,56 86, , ) Podatek od spadków i darowizn , ,54 35, ,54 2. Dochody z majątku gminy , ,75 95, , ,13 w tym: 700 1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów , ,54 96, , ) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,59 60, , ) Dochody z najmu i dzierżawy , ,56 89, , ) Opłaty za użytkowanie wieczyste , ,80 94, , Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,21 115, ,21 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego: , ,81 112, , ) Ze sprzedaży drewna , ,21 115, ,21 2) Jednostek oświatowych i oświatowowychowawczych oraz żłobka miejskiego , ,01 108, , Oświata i wychowanie , ,29 104, ,29

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie Lp. Dział Treść dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,34 101, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,63 108, , Kultura fizyczna , ,75 145, , ) Z usług opiekuńczych , ,90 108, , ) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne , ,61 117, , ) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej , ,50 95, , ) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wspieranie rodziny , ,00 x , ) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,35 110, , ) Wpływy z mandatów i grzywien, z tego: , ,23 113, ,23 a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących , ,12 116, ,12 b) pozostałe , ,11 85, ,11 5. Wpływy z odsetek , ,04 98, ,04 z tego: 700 1) za zwłokę od należności z majątku gminy , ,87 101, , ) za zwłokę od należności z podatków i opłat , ,25 65, , ) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych , ,92 113, , Leśnictwo 7,13 x 7, Transport i łączność ,15 x , Turystyka 14,00 x 14, Działalność usługowa 6,55 x 6, Administracja publiczna , ,19 104, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8,15 x 8,15

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6 628,91 x 6 628, Oświata i wychowanie 4 022,22 x 4 022, Ochrona zdrowia 52,32 x 52, Pomoc społeczna 2 264,44 x 2 264, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 405,90 x 405, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 144,22 x 1 144, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,28 x , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,09 x 8, Kultura fizyczna 2 485,37 x 2 485,37 6. Różne dochody , ,31 150, , ,74 z tego: 600 Transport i łączność ,55 x , Gospodarka mieszkaniowa ,76 x , Działalność usługowa 7 046,75 x 7 046, Administracja publiczna , ,18 103, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,72 x , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,46 x , Różne rozliczenia , ,04 96, , , Oświata i wychowanie ,00 x , Ochrona zdrowia 210,84 x 210, Pomoc społeczna ,01 x , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 271,00 x 271, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 191,30 x 2 191, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,05 x ,05

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie Lp. Dział Treść dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 680,83 x 9 680, Kultura fizyczna ,82 x ,82 7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: , ,60 102, , ) Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60 83, ,60 z tego: a) udziały gminy (6,71%) , ,50 83, ,50 b) udziały powiatu (1,40%) , ,10 83, , ) Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, ,00 z tego: a) udziały gminy (37,67%) , ,00 103, ,00 b) udziały powiatu (10,25%) , ,00 103, , Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) , ,51 101, , Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego , ,22 113, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: , ,52 94, , ,24 O20 1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych , ,08 96, , ) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku , ,00 100, ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji , ,00 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" , ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)" , ,33 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)" , ,91 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra etap IV , ,20 64, , Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego: , ,07 53, ,07 921, 750 1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez , ,12 9, ,12 2) Od darczyńców, z tego: , ,00 72, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 40, , Oświata i wychowanie , ,00 100, ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego " , ,50 100, , ) Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania remontowego pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" , ,45 92, , Dotacje z funduszy celowych, z tego: , ,39 46, , , ) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,39 116, , ) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" , ,00 16, , ) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta" , ) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" , ,00 100, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego: , ,00 97, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok , ,00 100, , ) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego , ,00 97, , Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: , ,48 97, , ) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej , ,08 99, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,12 68, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 801 4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych 801 5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 801 6) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze , ,28 38, , , ,75 91, , , ,14 91, , , ,00 71, ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego , ,23 89, , ) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej , ,00 100, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze , ,23 100, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze , ,06 101, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych , ,59 100, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska , ,00 100, , Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego: , ,16 139, , Gospodarka mieszkaniowa , ,52 133, , Działalność usługowa 140,63 x 140, Administracja publiczna ,00 544,75 x 544, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,45 102, , Pomoc społeczna , ,71 180, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,10 226, ,10 II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100, ,00 z tego:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie Lp. Dział Treść dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych Część oświatowa , ,00 100, ,00 z tego: - dla gminy , ,00 100, ,00 - dla powiatu , ,00 100, , Część równoważąca , ,00 100, ,00 z tego: - dla powiatu , ,00 100, ,00 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,31 99, , ,50 z tego: 1. Dotacje celowe na zadania własne, z tego: , ,84 99, , , ) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 98, , ) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , ,87 100, , ) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , ,00 100, , ) Na wypłatę zasiłków stałych , ,00 100, , ) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska , ,82 100, , ) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , ,00 100, , ) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, , ) Na dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, zadania pn. Przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze , ,90 100, , ) Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) , ,12 98, ,12

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania "Książki naszych marzeń" , ,88 100, , ) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , ,64 99, , ) Na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej , ,00 100, , ) Na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny , ,00 100, , ) Na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja moduł , ,00 100, , ) Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" , ,61 87, ,61 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego: , ,47 99, , ,60 1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę , ,55 99, , ,00 z tego: 750 a) na administrację publiczną , ,41 100, , b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych , ,63 98, , c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców , ,88 99, ,88

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych d) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,60 100, , e) na wybory do Sejmu i Senatu , ,87 99, , f ) na obronę narodową , ,00 100, , g) na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,50 97, , h) na obronę cywilną , ,00 100, , i) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych , ,33 96, , , k) na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , ,82 99, , l) na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania , ,80 98, , m) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 100, , n) na udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią oraz koszty obsługi tego zadania , ,13 100, , o) na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji "Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" 7 622, ,00 100, , p) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 4 573, ,65 60, , r) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , ,91 98, ,91

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat , ,92 99, , ,60 z tego: 710 a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego , ,06 100, , b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , ,86 100, , ,60 z tego: - wydatki bieżące , ,26 100, ,26 - wydatki inwestycyjne , ,60 100, , c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , d) rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, , e) transport i łaczność , ,00 100, , f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , ,23 100, , g) gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 98, , h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100, , i) opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,50 86, , k) kwalifikacja wojskowa , ,13 100, , l) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych , ,96 87, , m) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" , ,00 100, , n) na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 7 850, ,10 100, ,10

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych o) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne , ,20 95, ,20 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, ,00 z tego: IV 710 Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , ,00 100, ,00 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ,00 x z tego: 750 1) Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi x 600 2) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami x 852 3) Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi x 926 4) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego ,00 x V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ , ,43 x ,43 z tego: 1. Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych, z tego: ,93 x ,93

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie Lp. Dział Treść dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych Turystyka ,67 x , Administracja publiczna 6 370,18 x 6 370, Oświata i wychowanie 8 734,08 x 8 734,08 2. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: , ,50 91, , "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznej" 250,13 x 250, "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych" , ,37 91, ,37 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ , ,27 116, , , Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra" x Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego " , ,30 100, , ,55 3. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: , ,65 105, , ,15 z tego: 600 1) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej x

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych ) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej x 600 3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności x 600 4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów x 900 5) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau , ,40 94, , , ) Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław , ,38 100, , ) Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej , ,87 4. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: , ,23 96, , "Postaw na siebie" , ,76 97, , "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych" 1 417,43 x 1 417, Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych" , ,04 87, , Ze środków programu Erasmus+ na zadanie pn. "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr , ,97 x , Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ,00 x ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Lp. Dział Treść z tego: Wykonanie Prognoza na rok Prognoza po % Wykonanie Wykonanie dochodów 2015 zmianach 6:5 dochodów dochodów ogółem bieżących majątkowych Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych , ,12 126, , Transport i łączność , ,72 x , Turystyka , ,22 90, , Działalność usługowa ,31 x , Oświata i wychowanie ,83 x , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,04 6, ,04

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie w złotych % (7 : 6) 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,11 87, Melioracje wodne , , ,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , ,00 41, Zakup usług remontowych , , ,00 98, Izby rolnicze 3 500, , ,73 67, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500, , ,73 67, Pozostała działalność , , ,38 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 463,05 463,05 100, Zakup usług remontowych , , ,00 91, Zakup usług pozostałych , , ,00 30, Różne opłaty i składki 0, , ,33 100,0 020 Leśnictwo , , ,40 99, Gospodarka leśna , , ,10 100, Zakup usług pozostałych , , ,10 100, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,30 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,08 96, Zakup usług pozostałych , , ,22 99,9 600 Transport i łączność , , ,18 97, Lokalny transport zbiorowy , , ,19 99, Zakup usług pozostałych , , ,19 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0, , ,00 92, , , ,17 95, Zakup energii , , ,02 59, Zakup usług remontowych , , ,02 46, Zakup usług pozostałych , , ,12 100, Różne opłaty i składki , , ,05 99, Pozostałe odsetki 2 000, , ,90 64, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 7, ,00 400,00 0,00 0, , , ,63 10, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,69 71, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,25 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 x 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,49 97, Drogi publiczne gminne , , ,07 97, Zakup usług remontowych , , ,13 99, Zakup usług pozostałych , , ,21 99, Różne opłaty i składki , , ,25 95, Realizacja wydatków miasta w 2015 roku Zbiorczo Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Tabela , , ,00 99, , , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 x 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 x

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Drogi wewnetrzne , , ,05 99, Zakup usług pozostałych , , ,05 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,70 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,70 100, Pozostała działalność 2 036, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 036, , ,00 100,0 630 Turystyka , , ,08 92, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,74 92, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , , ,14 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 84, Pozostała działalność , , ,34 93, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 100,0 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4090 Honoraria 500, , ,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,50 71, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,80 61, Zakup usług remontowych 0, , ,53 100, Zakup usług pozostałych , , ,98 99, Zakup usług pozostałych 0, , ,63 74, Zakup usług pozostałych 0, , ,46 75, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500, , ,35 99, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, , ,00 67, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 305,00 204,00 66, Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0,00 x 4428 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 113,00 99,47 88, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 20,00 17,55 87, Różnice kursowe 0,00 100,00 57,07 57,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 95, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,90 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 207,00 206,28 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 29,40 98, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Zakup energii , , ,08 25, Zakup usług remontowych 6 600, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,96 84, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, , ,00 27, Różne opłaty i składki , , ,00 50, Podatek od nieruchomości 4 000, , ,79 96, Opłaty na rzecz budżetu państwa , , ,71 78, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,37 100, Pozostałe odsetki 5 000, , ,46 97, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Koszty postępowania sądowego i , , ,08 91,9 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,32 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,45 89, Pozostała działalność , , ,60 99, Zakup usług remontowych , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , ,00 99, , , ,17 100, , , ,43 95,3 0,00 240,00 240,00 100,0 710 Działalność usługowa , , ,68 77, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,83 61, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 47, Zakup usług pozostałych , , ,83 63, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 000, ,00 240,00 24, , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 270, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 330, , ,00 100,0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,51 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,51 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 99, Nadzór budowlany , , ,55 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 750,49 750,49 100,0 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 414,00 413,72 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,54 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,59 100, Składki na Fundusz Pracy 3 762, , ,57 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,99 100, Zakup energii ,00 0,00 0,00 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 235,00 235,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,02 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , ,38 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , ,54 100, , , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 800,00 182,00 182,00 100, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 087, , ,55 100, Podatek od nieruchomości 1 200, , ,00 100,0

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , ,30 99,9 terytorialnego 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 360,00 360,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 189,00 188,30 99,6 500,00 100,00 100,00 100, Cmentarze , , ,69 77, Zakup usług remontowych , , ,13 99, Zakup usług pozostałych , , ,22 93, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,00 0,00 0,00 x państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,34 65, Pozostała działalność , , ,61 94, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 100, , ,86 87, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500, ,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,75 99,6 750 Administracja publiczna , , ,00 97, Urzędy wojewódzkie , , ,41 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,41 99, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,91 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,71 99, Honoraria 2 800,00 800,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 650, , ,21 60, Składki na Fundusz Pracy 100,00 250,00 144,55 57, Wynagrodzenia bezosobowe 5 240, , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 84, Zakup usług pozostałych , , ,30 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 460, , ,45 76, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150,00 150,00 100,0 0, , ,00 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,41 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,75 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,29 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,42 93, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,62 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,69 98, Zakup energii , , ,45 99, Zakup usług remontowych , , ,90 98, Zakup usług zdrowotnych , , ,60 97, Zakup usług pozostałych , , ,26 94,9

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,22 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 200,00 123,00 61, ,00 0,00 0,00 x 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,41 99, Różne opłaty i składki , , ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 96, , , ,31 98, , , ,86 76, , , ,63 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 76, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,11 99, Kwalifikacja wojskowa , , ,09 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,11 99, Składki na Fundusz Pracy 0,00 56,35 56,35 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 100, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00 x Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,21 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 15,00 14,27 95,1 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4090 Honoraria 2 000,00 0,00 0,00 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,61 94, Zakup usług pozostałych , , ,33 98, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 6,00 6,00 100,0 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , ,97 92, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,52 98,1 dofinansowanie zadań bieżących 3050 Zasądzone renty 3 200, , ,68 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,59 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,27 85, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 59, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,59 78, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,18 78, Składki na Fundusz Pracy 4 330, , ,38 40, Składki na Fundusz Pracy 0, , ,44 80, Składki na Fundusz Pracy 0,00 829,00 666,25 80, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,75 71, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 930,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 91, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,13 48,6