Realizacja budżetu miasta w 2012 roku

Transkrypt

1

2 Realizacja budżetu miasta w roku Tabela 1 w złotych Lp. Treść uchwalony po 5 : I. Dochody ogółem , ,85 99,1 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,86 99,3 1. Dochody z podatków i opłat , ,69 100,5 2. Dochody z majątku gminy , ,91 96,3 3. Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,36 97,2 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy , ,65 101,0 5. Pozostałe dochody , ,69 114,8 6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: , ,19 95,7 - od osób prawnych , ,19 79,3 - od osób fizycznych , ,00 97,0 7. Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy) , ,76 34,5 8. Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego , ,82 88,9 9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,20 98,1 10. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł , ,72 106,7 11. Dotacje z funduszy celowych , ,14 88,0 12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 138,8 13. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,28 97,2 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,73 91,8 15. Subwencja ogólna , ,00 100,2 16. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,36 97,8 17. Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,36 107,5 18. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , ,99 97,7 II. Wydatki ogółem , ,28 95,7 z tego: 1. Wydatki bieżące , ,11 98,2 w tym: - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń , ,77 99,3 2. Wydatki majątkowe , ,17 89,4 III. Wynik budżetu deficyt / nadwyżka , ,43 x

3 Tabela 2 Realizacja dochodów i wydatków miasta w roku według działów w złotych DOCHODY WYDATKI Dział Treść Prognoza Prognoza po uchwalona po 5:4 uchwalony 9: Rolnictwo i łowiectwo , ,84 100, , ,37 86,6 020 Leśnictwo , ,81 113, , ,27 99,9 600 Transport i łączność , ,85 102, , ,33 97,7 630 Turystyka , ,98 92, , ,01 80,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 97, , ,07 95,1 710 Działalność usługowa , ,31 108, , ,88 88,7 750 Administracja publiczna , ,37 118, , ,42 95,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,09 99, , ,09 99,9 752 Obrona narodowa , ,00 100, , ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,55 112, , ,87 99,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,04 97,6 x 757 Obsługa długu publicznego x , ,38 98,1 758 Różne rozliczenia , ,16 100, , Oświata i wychowanie , ,96 84, , ,76 99,6 851 Ochrona zdrowia , ,11 112, , ,30 87,1 852 Pomoc społeczna , ,01 98, , ,12 97,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,55 97, , ,75 99,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 126, , ,40 99,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 107, , ,52 89,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,26 103, , ,97 101,5

4 DOCHODY WYDATKI Dział Treść Prognoza Prognoza po uchwalona po 5:4 uchwalony 9: Kultura fizyczna , ,82 72, , ,77 89,3 Ogółem, z tego: , ,85 99, , ,28 95,7 Wynik budżetu plan: deficyt budżetu plan po : deficyt budżetu wykonanie: deficyt budżetu Razem , ,15 91, , ,72 112,5 z tego: Pożyczki x Emisja obligacji , ,00 89,1 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury , ,15 109,0 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,00 100,0 Spłata zobowiązań długoterminowych , ,42 100,0 z tego: PRZYCHODY , , ,43 ROZCHODY - z kredytów i pożyczek , ,42 100,0 - wykup obligacji , ,00 100,0 Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych , ,00 94,2 Wolne środki krajowe za r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,30 x Suma bilansująca , ,00 97, , ,00 97,6

5 Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w roku Lp. Dział Treść z tego: dochodów bieżących Tabela 3 9 w złotych dochodów majątkowych DOCHODY OGÓŁEM , ,85 99, , ,85 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,86 99, , ,53 I. DOCHODY WŁASNE , ,14 99, , ,02 z tego: Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 1. Dochody z podatków i opłat, z tego: , ,69 100, , ) Podatek od nieruchomości , ,71 99, ,71 z tego: - od osób prawnych , ,56 98, ,56 - od osób fizycznych , ,15 102, , ) Podatek rolny , ,22 96, ,22 z tego: - od osób prawnych , ,00 92, ,00 - od osób fizycznych , ,22 97, , ) Podatek leśny , ,34 103, ,34 z tego: - od osób prawnych , ,00 103, ,00 - od osób fizycznych , ,34 97, , ) Podatek od środków transportowych , ,59 101, ,59 z tego: - od osób prawnych , ,55 102, ,55 - od osób fizycznych , ,04 98, ,04 6:5

6 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących ) Wpływy z opłaty skarbowej , ,03 84, , ) Opłata komunikacyjna , ,67 99, , ) Opłata targowa , ,10 98, , ) Opłata miejscowa , ,86 88, , ) Opłata uzdrowiskowa , ,48 108, , ) Opłata eksploatacyjna , ,00 76, , ) Opłata produktowa , ,08 259, , ) Opłata parkingowa , ,68 102, , ) Opłata adiacencka 9 571,35 x 9 571, ) Opłata od posiadania psów , ,90 84, , ) Opłata za miejsca cmentarne , ,59 107, , ) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego , ,00 117, , ) Opłaty za zajęcie pasa drogowego , ,82 106, , ) Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,25 116, , ) Wpływy z karty podatkowej , ,68 99, , ) Podatek od spadków i darowizn , ,34 118, ,34 6:5 dochodów majątkowych 2. Dochody z majątku gminy, z tego: , ,91 96, , , ) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów , ,02 94, , ) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,80 144, , ) Dochody z najmu i dzierżawy , ,91 109, , ) Opłaty za użytkowanie wieczyste , ,27 89, , ) Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami ,91 x ,91

7 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,36 97, ,36 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego: , ,65 101, , , ) Ze sprzedaży drewna , ,61 157, ,61 2) Jednostek oświatowych i oświatowowychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego: , ,92 91, , Oświata i wychowanie , ,10 93, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,40 85, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,73 106, , Kultura fizyczna , ,69 74, , ) Z usług opiekuńczych , ,43 94, , ) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne , ,59 124, , ) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej , ,09 99, , ) Placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 68, , , ) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,01 140, ,01 5. Pozostałe dochody, z tego: , ,69 114, , ,39 1) Wpływy z odsetek, z tego: , ,37 150, , a) za zwłokę od należności z majątku gminy , ,26 105, , b) za zwłokę od należności z podatków i opłat , ,80 81, ,80 c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego: , ,31 194, , Transport i łączność ,13 x , Turystyka ,46 x , Gospodarka mieszkaniowa 585,42 x 585,42 6:5

8 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących Działalność usługowa 696,31 x 696, Administracja publiczna , ,87 166, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 050,52 x 3 050, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,04 x , Oświata i wychowanie ,85 x , Ochrona zdrowia 172,00 x 172, Pomoc społeczna ,36 x , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 415,02 x 415, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 060,89 x 3 060, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 806,63 x 3 806, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 673,06 x 673, Kultura fizyczna 245,75 x 245, ) wpływy z mandatów i grzywien, z tego: , ,17 465, ,17 a) dochody z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących ,20 x ,20 b) pozostałe ,97 x ,97 3) wpływy z różnych dochodów, z tego: , ,89 200, , Transport i łączność ,19 x , Turystyka , ,15 x , Działalność usługowa ,19 x , Administracja publiczna , ,64 51, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,17 x ,17 6:5 dochodów majątkowych

9 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,63 x , Oświata i wychowanie ,15 x , Ochrona zdrowia ,74 x , Pomoc społeczna 84,00 x 84, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51,00 x 51, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 762,76 x 4 762, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 727,05 x 727, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,17 x , Kultura fizyczna ,05 x , ) wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok , ,26 100, , ,39 6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: , ,19 95, , ) Podatek dochodowy od osób prawnych , ,19 79, ,19 z tego: a) udziały gminy (6,71) , ,96 79, ,96 b) udziały powiatu (1,40) , ,23 79, , ) Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, ,00 z tego: a) udziały gminy (37,26) , ,00 97, ,00 b) udziały powiatu (10,25) , ,00 97, , Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy) oraz udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) , ,76 34, ,76 6:5

10 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego , ,82 88, ,82 9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: , ,20 98, , ) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych , ,20 100, , ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbieranych pojazdów wycofanych z eksploatacji , ,00 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Odnowa zalesień w lasach komunalnych" , ,00 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festiwal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej 5 000, ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry" , ,00 100, ,00 6) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego: Administracja publiczna :5

11 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł , ,72 106, ,72 Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego: , ,72 106, , Administracja publiczna , ,00 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 100, ,64 6:5 dochodów majątkowych 926 Kultura fizyczna , ,08 109, , Dotacje z funduszy celowych, z tego: , ,14 88, , , ) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,33 140, , ) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze" , ,81 81, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego: , ,00 138, , ) Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok , ,00 100, ,00

12 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego , ,00 143, , Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: , ,28 97, , ) Z Miasta Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej , ,00 100, , ) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej , ,69 99, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych , ,35 64, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych , ,92 87, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze , ,00 96, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego , ,64 41, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej , ,00 100, ,00 6:5

13 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin przebywających w żłobkach , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze , ,25 99, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze , ,43 100, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych , ,00 100, , ) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego ds. HIV/AIDS, a także na szkolenie certyfikujące z zakresu poradnictwa okołotestowego 5 000, ,00 100, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska , ,00 100, , Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego: , ,73 91, , Gospodarka mieszkaniowa , ,75 75, , Działalność usługowa 368,55 x 368, Administracja publiczna ,00 290,54 55,2 290, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,34 83, ,34 6:5

14 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących 9 6:5 dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna , ,55 296, ,55 II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100, , ,00 z tego: Część oświatowa , ,00 100, ,00 z tego: - dla gminy , ,00 100, dla powiatu , ,00 100, Część równoważąca , ,00 100, ,00 z tego: - dla powiatu , ,00 100, , Środki na uzupełnienie dochodów ,00 x , Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego: , ,00 100, ,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze I Etap - zadanie I (ul. W.Pola-ul.Sudecka) w Jeleniej Górze, budowa węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowa estakady i wiaduktu n/koleją relacji Wrocław- Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej , ,00 100, ,00 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,36 97, , ,67 z tego: 1. Dotacje celowe na zadania własne, z tego: , ,27 98, , , ) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 99, , ) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , ,76 98, , ) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , ,00 100, , ) Na wypłatę zasiłków stałych , ,54 100, ,54

15 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Na dofinansowanie remontu prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" , ,16 99, , ) Na rodziny zastępcze , ,41 100, , ) Na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok "Asystent rodziny" , ,70 87, , ) Na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej , ,00 100, , ) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska , ,90 100, , ) Na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna i na wypłatę zasiłków losowych , ,83 99, , ) Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" , ,67 72, , ) Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 4 092, ,00 100, , ) Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" , ,30 94, ,30 6:5

16 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Na sfinansowanie 80 udziału w zadaniach inwestycyjnych i remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, , , ) Na sfinansowanie 80 udziału w zadaniach remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , ) Na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat , ,00 100, , ) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , ,00 100, ,00 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego: , ,21 97, ,21 1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę, z tego: , ,55 96, , a) na administrację publiczną , ,00 100, , b) zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników , ,84 100, , c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców , ,09 99, , d) na obronę narodową , ,00 100, , e) na obronę cywilną , ,00 100, , f) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 3 120, ,37 99, , g) na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy powodujących podtopienia gospodarstw domowych , ,07 76, ,07 6:5

17 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,82 98, , i) na obsługę zadania (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) , ,36 100, , j) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , ,00 100, , k) na świadczenia pielęgnacyjne , ,00 100, , l) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , ,00 100, ,00 2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat, z tego: , ,66 100, , a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego , ,59 100, , b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , ,74 100, , c) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , ,80 100, , d) gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 99, , e) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100, , f) prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 97, , g) opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,26 98, , h) administracja publiczna , ,00 100, ,00 6:5

18 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych i) na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas dzialań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic 5 100, ,00 100, , j) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,08 100, , k) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 99, ,00 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: , ,88 99, , ) Na realizację zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi" , ,57 99, , ) Na realizację zadania pn.:"resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja" , ,31 99, , ) Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , ,00 100, ,00 6:5 IV. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ , ,36 107, , ,84 z tego:

19 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych 9 1. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: , ,84 98, , ) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku , ,55 100, , ) Południowo-zachodni szlak cysterski ,24 x , ) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej , ,05 91, ,05 Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa 6: , ,89 186, , Turystyka , ,37 175, , Oświata i wychowanie 7 765,74 x 7 765, Administracja publiczna ,78 x ,78 3. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: , ,63 95, , ) "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości" , ,75 99, , ) "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,92 82, , ) "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,96 98, ,96 4. Na realizację projektu pn: x Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze x

20 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych 9 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ , ,99 97, , , Z Funduszu Spójności na realizację projektu: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej) , ,68 104, ,68 2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: , ,31 101, , ) Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze , ,56 101, , ) Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach , ,09 175, , ) Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze , , ) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość , ,05 100, , ) Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego x 630 6) Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I x 630 7) Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru , ) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej , ,77 91, , ) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku , ,66 100, , ) Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ,08 x ,08 11) Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców II etap ,00 x , ) Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze , ,77 100, ,77 6:5

21 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze x ) Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze ,89 x , ) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze , ,44 69, ,44 3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: , ,98 89, , ) "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości" , ,77 100, , ) "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,92 82, , ) "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6: , ,29 93, ,29 4. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego: , ,42 87, , , Transport i łączność , ,28 100, , Turystyka , ,80 65, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,54 247, , Administracja publiczna ,54 x , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,61 100, , Oświata i wychowanie , ,45 45, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,38 x , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,43 x , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,39 100, ,39

22 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 z tego: dochodów bieżących dochodów majątkowych 9 5. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie": , ,60 464, , ) Partnerski Projekt Szkół Comenius: "The Source of Our health" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr , ,20 314, , ) Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Nie oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ,40 x , ) Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Krabat - eine europaische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr , ,00 727, ,00

23 Tabela 3.1 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego i budŝetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów w roku Dział Rozdział Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego owana kwota dotacji Kwota dotacji po Otrzymana kwota dotacji OGÓŁEM Razem dotacje otrzymane z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego w złotych 6: ,16 97, ,28 97, z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej ,69 99,6 Gmina Janowice Wielkie ,00 0,0 Gmina JeŜów Sudecki ,79 99,9 Gmina Mysłakowice ,27 89,6 Gmina Piechowice ,11 116,5 Gmina Podgórzyn ,52 112, na utworzenie wspólnej StraŜy Miejskiej ,00 100, Miasto Piechowice ,00 100,0 na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do: ,27 84, przedszkoli niepublicznych, z tego: ,92 87,9 Gmina Gryfów Śląski ,92 77,8 Gmina Janowice Wielkie ,71 82,4 Gmina JeŜów Sudecki ,58 86,7 Gmina Kowary ,53 79,4 Gmina Lubomierz ,00 0,0 Gmina Mysłakowice ,64 94,3 Gmina Nowogrodziec ,12 66,7 Gmina Piechowice ,04 90,0 Gmina Podgórzyn ,99 90,4 Gmina Stara Kamienica ,88 91,1 Gmina Szklarska Poręba ,56 100,0 Gmina Świerzawa ,31 100,0 Gmina Wleń ,96 100,0 Miasto Karpacz ,68 100,0 przedszkoli publicznych, z tego: ,35 64,3 Gmina JeŜów Sudecki ,90 66,7 Gmina Kowary ,00 100,0 Gmina Piechowice ,00 72,7 Gmina Wleń ,00 0,0 Miasto Szklarska Poręba ,45 99,9 na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego: ,64 41,9 Gmina JeŜów Sudecki ,00 0,0 Gmina Mysłakowice ,57 64,0 Gmina Stara Kamienica ,07 58,3 na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego: ,00 96,5 Powiat Lwówecki ,00 100,0 Powiat Kamiennogórski ,00 100,0 Powiat Lubański ,00 96,9 Powiat Zgorzelecki ,00 92,7 Miasto Lubomierz ,00 50,0 na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS oraz szkoleń certyfikujących z zakresu poradnictwa okołotestowego ,00 100,0 Województwo Dolnośląskie ,00 100,0

24 Dział Rozdział Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego owana kwota dotacji Kwota dotacji po Otrzymana kwota dotacji na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego: ,25 99,4 Powiat Bolesławiecki ,83 98,3 Powiat Jeleniogórski ,97 100,0 Powiat Lubański ,84 100,0 Powiat Lwówecki ,10 100,0 Powiat Stalowowolski ,00 0,0 Powiat Świdnicki ,49 100,0 Powiat Zgorzelecki ,30 100,0 Powiat Złotoryjski ,66 93,7 Miasto Legnica ,06 100,0 na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego: ,43 100,0 Powiat Jeleniogórski ,86 100,0 Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski ,00 0,0 Powiat Otwocki ,40 100,0 Powiat Radziejowski ,14 100,0 Powiat Sulęciński ,00 100,0 Powiat Zgorzelecki ,99 100,0 Miasto Białystok ,00 100,0 Miasto Jastrzębie - Zdrój ,04 100,0 Miasto Legnica ,00 100,0 na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego: ,00 100,0 Powiat Jeleniogórski ,00 100,0 na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, przebywających w Ŝłobkach w Jeleniej Górze, z tego: ,00 0,0 Gmina JeŜów Sudecki ,00 0,0 na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego: ,00 100,0 Powiat Jeleniogórski ,00 100,0 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "KsiąŜnica Karkonoska" ,00 100,0 Powiat Jeleniogórski ,00 100,0 Razem dotacje otrzymane z budŝetu państwa 6: ,88 99, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych ,00 100, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 100,0 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej "Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych" w Gimnazjum Nr ,57 99,9 Minister Edukacji Narodowej ,57 99,9 Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja" ,31 99,6 Minister Pracy i Polityki Społecznej ,31 99,6

25 Tabela 3.2 dochodów budżetowych w roku jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego Łącznie dz. 801, 853, 854, 926 Lp Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.armii Krajowej 8 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.pck 14a Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.morcinka 31 Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.moniuszki 9 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.kamiennogórska 9 Gimnazjum Nr 1 ul.piłsudskiego 23 Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12 Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10 Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych ul. Cieplicka 196 Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.piłsudskiego 32 Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6 Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.zjednoczenia Narodowego 15 Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.chopina 4 Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.karłowicza 13 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.junaków 2a Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.kurpińskiego 2 Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.tuwima 12 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7 Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5 Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21 Jednostka Zbiorczo Jednostki po Ogółem Dochody wykonane 1,99 0, , ,70 594, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92

26 Tabela 4 Dział Rozdz. Treść Realizacja dochodów budżetu miasta w roku szczegółowo Prognoza uchwalona Prognoza po w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,84 100, Pozostała działalność , ,84 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,84 100,0 020 Leśnictwo , , ,81 113, Gospodarka leśna , , ,61 157, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,61 157, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,20 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,20 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0 600 Transport i łączność , , ,85 102, Lokalny transport zbiorowy , , ,55 100, Pozostałe odsetki ,86 x 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,69 99, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , ,36 103, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 192,57 x 0920 Pozostałe odsetki 797,93 x 0929 Pozostałe odsetki ,41 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,96 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,93 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,56 104, Drogi publiczne gminne , ,94 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 340,66 x 0929 Pozostałe odsetki 321,93 x 7:6

27 Dział Rozdz. Treść Prognoza uchwalona Prognoza po 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0 630 Turystyka , , ,98 92, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,98 92, Pozostałe odsetki ,46 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,15 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,79 64, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 x 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,37 175, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 x 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,92 109, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 x 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,29 96,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,07 97, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,55 x 0929 Pozostałe odsetki 257,85 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,70 x 7:6

28 Dział Rozdz. Treść Prognoza uchwalona Prognoza po Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,11 95, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,27 89, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,89 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 377,10 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,91 109, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,80 144, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,02 94, Wpływy z usług 828,20 x 0920 Pozostałe odsetki , , ,26 105, Wpływy z różnych dochodów ,72 x 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,19 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,75 75, Pozostała działalność , ,41 198, Pozostałe odsetki 327,57 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84 198,5 710 Działalność usługowa , , ,31 108, y zagospodarowania przestrzennego ,09 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,09 x Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,64 89, Wpływy z różnych opłat , , ,82 88, Pozostałe odsetki 372,12 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 101,70 x 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 97, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,10 116, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 858,84 x 7:6