PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600, Pozostała działalność 600, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 Wydz. Finansowy 600, HANDEL , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Targowisko Miejskie , Wpływy z usług 3 000,00 Targowisko Miejskie 3 000, Pozostałe odsetki 3 000,00 Targowisko Miejskie 3 000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wydz. Gospodarki Komunalnej , ,00 Wydz.Projektów Infrastrukturalnych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , , , , , Pozostałe odsetki ,00 Wydz. Finansowy ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wydz. Finansowy ,00 1

2 , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie 203, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 203,00 Wydz. Finansowy 203, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług ,00 Wydz. Organizacyjny , Pozostałe odsetki ,00 Wydz. Finansowy , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wydz. Finansowy , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydz. Finansowy , , Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Straż Miejska , , , ,00 Wydz. Finansowy , ,00 Wydz. Finansowy 1 000, , Podatek od nieruchomości ,00 Wydz. Finansowy , Podatek rolny 7 000,00 Wydz. Finansowy 7 000, Podatek leśny 4 000,00 Wydz. Finansowy 4 000, Podatek od środków transportowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wydz. Finansowy , ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Wydz. Finansowy , Wpływy z różnych opłat 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wydz. Finansowy 500, ,00 2

3 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydz. Finansowy , ,00 Wydz. Finansowy , , Podatek od nieruchomości ,00 Wydz. Finansowy , Podatek rolny ,00 Wydz. Finansowy , Podatek leśny 300,00 Wydz. Finansowy 300, Podatek od środków transportowych ,00 Wydz. Finansowy , Podatek od spadków i darowizn ,00 Wydz. Finansowy , Opłata od posiadania psów 6 000,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej 6 000, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Targowisko Miejskie , ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Wydz. Finansowy , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydz. Finansowy , ,00 Wydz. Finansowy , , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów.0480 alkoholowych.0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wydz. Finansowy , ,00 Wydz. Spraw Obywatelskich , ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Wydz. Finansowy , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Wydz. Finansowy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych , ,00 3

4 Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydz. Finansowy , , Oczyszczanie miast i wsi , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej 100,00 200,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej 200, Wpływy z różnych opłat ,00 OGÓŁEM I Wydz. Gospodarki Komunalnej , ,00 II. SUBWENCJE, w tym : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 OGÓŁEM II Wydz. Finansowy , ,00 III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 Wydz. Finansowy , ,00 4

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 701, ,00 Wydz. Finansowy 4 701, OBRONA NARODOWA 1 100, Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności 1 100, , , Obrona cywilna 2 000,00 Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności 2 000, , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OGÓŁEM III ,00 Wydz. Finansowy , , ,00 Wydz. Finansowy , , ,00 Wydz. Finansowy , ,00 IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Wydz. Gospodarki Komunalnej , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze ,00 5

6 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 OGÓŁEM IV. Wydz. Gospodarki Komunalnej , ,00 V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , POMOC SPOŁECZNA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydz. Finansowy , , ,00 Wydz. Finansowy , Zasiłki stałe , ,00 Wydz. Finansowy , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Wydz. Finansowy , Pozostała działalność ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 Wydz. Finansowy , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM V ,00 Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , ,00 6

7 VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym : 630 TURYSTYKA , Pozostała działalność , PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , ,00 PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI Wydz. Projektów Infrastrukturalnych 8 802, POMOC SPOŁECZNA , Pozostała działalność , ,00 PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - einclision Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - einclision POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , , Pozostała działalność , ,00 PROJEKT: LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ Wydz. Finansowy , ,00 PROJEKT: LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ Wydz. Finansowy 3 375, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 7

8 6295 PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , ,00 PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 9 698, PROJEKT: EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, PROJEKT: EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OGÓŁEM VI. OGÓŁEM ( I + II + III + IV + V + VI ) Wydz. Projektów Infrastrukturalnych Wydz. Projektów Infrastrukturalnych 9 698, ,00 Wydz. Projektów Infrastrukturalnych ,00 Wydz. Projektów Infrastrukturalnych , , ,00 8