ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY. z dnia 30 marca 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 1

2 Tabela 1 Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2014 roku w złotych z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych DOCHODY OGÓŁEM , ,36 102, , ,09 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,93 101, , ,54 I. DOCHODY WŁASNE , ,63 103, , ,54 z tego: 1. Dochody z podatków i opłat, z tego: , ,29 108, , ) Podatek od nieruchomości , ,25 102, ,25 z tego: - od osób prawnych , ,33 100, ,33 - od osób fizycznych , ,92 106, , ) Podatek rolny , ,19 104, ,19 z tego: - od osób prawnych , ,00 99, ,00 - od osób fizycznych , ,19 104, , ) Podatek leśny , ,25 95, ,25 z tego: - od osób prawnych , ,00 95, ,00 - od osób fizycznych , ,25 90, , ) Podatek od środków transportowych , ,60 109, ,60 z tego: - od osób prawnych , ,70 111, ,70 - od osób fizycznych , ,90 105, , ) Wpływy z opłaty skarbowej , ,89 103, ,89 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 2

3 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych ) Opłata komunikacyjna , ,44 107, , ) Opłata targowa , ,60 94, , ) Opłata miejscowa , ,75 111, , ) Opłata uzdrowiskowa , ,00 92, , ) Opłata eksploatacyjna , ,00 182, , ) Opłata parkingowa , ,79 90, , ) Opłata adiacencka i planistyczna ,98 x , ) Opłata produktowa ,77 x , ) Opłata od posiadania psów , ,84 94, , ) Opłata za miejsca cmentarne , ,65 129, , ) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego , ,00 87, , ) Opłaty za zajęcie pasa drogowego , ,14 120, , ) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,04 123, , ) Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,19 109, , ) Wpływy z karty podatkowej , ,54 95, , ) Podatek od spadków i darowizn , ,38 214, ,38 700, 900 Dochody z majątku gminy , ,50 111, , ,68 w tym: 1) Sprzedaż nieruchomości, z tego: , ,48 118, , Gospodarka mieszkaniowa , ,48 108, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 x , ) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,20 118, , ) Dochody z najmu i dzierżawy , ,20 95, , ) Opłaty za użytkowanie wieczyste , ,94 87, ,94 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 3

4 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,06 111, ,06 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego: , ,51 109, , ) Ze sprzedaży drewna , ,66 95, ,66 2) Jednostek oświatowych i oświatowowychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego: , ,54 94, , Oświata i wychowanie , ,58 103, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,48 101, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,62 100, , Kultura fizyczna i sport , ,86 63, , ) Z usług opiekuńczych , ,47 131, , ) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne , ,98 119, , ) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej , ,99 100, , ) Placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,13 578, , ) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,06 128, , ) Wpływy z mandatów i grzywien , ,68 130, ,68 a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących , ,24 134, ,24 b) pozostałe , ,44 89, ,44 5. Wpływy z odsetek , ,87 109, ,87 z tego: 700 1) za zwłokę od należności z majątku gminy , ,38 94, , ) za zwłokę od należności z podatków i opłat , ,33 112, ,33 3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych , ,16 113, ,16 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 4

5 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych Leśnictwo 816,32 x 816, Transport i łączność ,02 x , Turystyka 1 969,48 x 1 969, Gospodarka mieszkaniowa 23,12 x 23, Działalność usługowa 4 200,84 x 4 200, Administracja publiczna , ,03 x , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10,58 x 10, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9 961,02 x 9 961, Oświata i wychowanie 5 440,54 x 5 440, Ochrona zdrowia 78,56 x 78, Pomoc społeczna 5 245,63 x 5 245, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 418,24 x 418, Edukacyjna opieka wychowawcza 781,80 x 781, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 115,79 x 4 115, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 219,85 x 219, Kultura fizyczna 901,34 x 901,34 6. Różne dochody , ,28 85, , ,44 z tego: 600 Transport i łączność 4 843,81 x 4 843, Turystyka , ,53 78, , Gospodarka mieszkaniowa 571,58 x 571, Działalność usługowa 1 363,65 x 1 363, Administracja publiczna , ,99 66, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82 x , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,61 x ,61 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 5

6 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych Różne rozliczenia ,11 x , , Oświata i wychowanie 7 642,28 x 7 642, Ochrona zdrowia 703,00 x 703, Pomoc społeczna 728,95 x 728, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 499,00 x 499, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 479,92 x 1 479, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,14 x , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 315,26 x 1 315, Kultura fizyczna , ,63 129, ,63 7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: , ,38 100, , ) Podatek dochodowy od osób prawnych , ,38 82, ,38 z tego: a) udziały gminy (6,71%) , ,87 82, ,87 b) udziały powiatu (1,40%) , ,51 83, , ) Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, ,00 z tego: a) udziały gminy (37,53%) , ,00 101, ,00 b) udziały powiatu (10,25%) , ,00 101, , Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) , ,39 104, , Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego , ,12 101, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: , ,87 36, , ,42 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 6

7 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych ) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych , ,17 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" 4 275, ,00 100, , ) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze" , ,00 93, , ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów ,00 x , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - III etap" , ,28 45, , ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn." Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej KMPSP w Jeleniej Górze" , ,42 88, , ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)" , ,50 9, ,50 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 7

8 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)" , ,50 10, , Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego: , ,95 146, ,95 1) Od sponsorów i darczyńców m.in. na dofinansowanie imprez, z tego: , ,01 162, , Administracja publiczna ,01 x , (tauron Oświata na i wychowanie wiosne cieplicką i uzdrowisko mapa , ,00 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 127, , ) Z budżetu Województwa Dolnośląskiegona dofinansowanie zadania remontowego pn.: "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" , ,94 81, , ) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku , ,00 100, , Dotacje z funduszy celowych, z tego: , ,34 170, , Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,34 170, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego: , ,00 101, , Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego , ,00 101, ,00 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 8

9 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok , ,00 100, , Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: , ,02 97, , ) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej , ,54 95, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych , ,73 100, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych , ,83 94, , ) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze , ,00 100, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 3 122, ,71 162, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola specjalnego 6 342, ,38 142, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego , ,92 65, ,92 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 9

10 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych ) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej , ,98 100, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze , ,76 99, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze , ,17 97, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych , ,00 99, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska , ,00 100, , Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego: , ,05 127, , Gospodarka mieszkaniowa , ,14 116, , Działalność usługowa ,00 536,60 204,0 536, Administracja publiczna ,00 458,80 174,4 458, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,25 108, , Pomoc społeczna , ,26 198, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 861,00 x 861,00 II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100, , ,00 z tego: Część oświatowa , ,00 100, ,00 z tego: - dla gminy , ,00 100, ,00 - dla powiatu , ,00 100, ,00 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 10

11 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych Część równoważąca , ,00 100, ,00 z tego: - dla powiatu , ,00 100, , Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego: , ,00 100, ,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze , ,00 100, ,00 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,83 99, , ,00 z tego: 1. Dotacje celowe na zadania własne, z tego: , ,41 99, , , ) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 100, , ) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , ,19 98, , ) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , ,75 99, , ) Na wypłatę zasiłków stałych , ,55 99, , ) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska , ,48 100, , ) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , ,19 97, , ) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , ,68 99, , ) na stypendia dla uczniów , ,44 99, , ) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych , ,13 95, ,13 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 11

12 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych ) na sfinansowanie udziału własnego w zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (lipiec 2012 r.) , ,00 100, , ) na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat , ,00 100, , ) na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej , ,00 100, , ) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny , ,00 99, ,00 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego: , ,81 99, , ,00 1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę , ,56 99, ,56 z tego: 750 a) na administrację publiczną , ,00 100, , b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych , ,87 100, , c) na wybory do Parlamentu Europejskiego , ,29 100, , d) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców , ,36 99, , e) na wybory do rad gmin oraz prezydentów miast , ,96 97, , f) na obronę narodową , ,00 100, , g) na obronę cywilną , ,00 100, ,00 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 12

13 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych h) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , ,21 96, , i) na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 7 608, ,31 99, , j) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,29 100, , k) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , ,00 100, , l) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego , ,94 100, , m) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych , ,09 14, , n) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%) , ,54 99, , o) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , ,70 100, ,70 2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat , ,25 99, , ,00 z tego: 710 a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego , ,64 86, , b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , ,34 100, , ,00 z tego: - wydatki bieżące , ,34 100, ,34 - wydatki inwestycyjne 4 500, ,00 100, , c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, , ,00 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 13

14 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych d) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , ,39 100, , e) na realizację zadań z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie , ,24 100, , f) gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 95, , g) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100, , h) prace geodezyjne i kartograficzne x 710 i) opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,40 48, , j) administracja publiczna , ,00 100, , k) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 550,00 544,50 99,0 544, l) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne , ,60 100, ,60 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,61 96, ,61 z tego: 710 Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , ,00 100, , Na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej 9 477, ,61 91, ,61 IV. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , ,47 150, ,47 z tego: Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 14

15 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych Środki z budżetu państwa przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego: , ,00 167, , Turystyka , ,09 x , Administracja publiczna 1 720,56 x 1 720, Oświata i wychowanie 2 606,21 x 2 606, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,14 x ,14 2. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: , ,47 74, , "Człowiek-organizacja-praca" ,00 277,16 29,6 277, "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych" 1 380, ,00 148, , "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych" , ,31 73, ,31 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , ,43 107, , , Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra" ,00 2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: , ,80 99, , ,55 z tego: 600 1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze , ,55 100, , ) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość x 710 3) MOVI-CITIES , ,65 94, , ) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau , ,37 44, , ) Razem bezpieczniej ,59 x ,59 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 15

16 z tego: Lp. Dział Treść Prognoza na rok 2014 Prognoza po Wykonanie dochodów ogółem % 6:5 Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych ) Jesteśmy partnerami ,64 x , ) Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej , ,00 100, ,00 3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: , ,93 83, , "Postaw na siebie" , ,04 81, , "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych" , ,50 93, , "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych" 7 820, ,00 148, , "Człowiek-organizacja-praca" , ,39 29, , Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" ,52 x ,52 5. Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego: , ,18 114, , Transport i łączność , ,41 119, , Turystyka , ,53 97, , Gospodarka mieszkaniowa 9 434,41 x 9 434, Administracja publiczna ,32 x , Działalność usługowa , ,47 26, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 484,75 x 3 484, Oświata i wychowanie , ,31 100, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,02 171, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,11 111, , Kultura fizyczna , ,85 98, ,85 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 16

17 Tabela 2 Realizacja dochodów budżetu miasta w 2014 roku szczegółowo w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po Wykonanie % 7: OGÓŁEM: , , ,36 102,2 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,81 95, Melioracje wodne 0, , ,94 81, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,94 81, Pozostała działalność 0, , ,87 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,87 100,0 020 Leśnictwo , , ,15 96, Gospodarka leśna , , ,98 95, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,66 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 816,32 x Nadzór nad gospodarką leśną , , ,17 100,4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,17 100,4 600 Transport i łączność , , ,33 101, Lokalny transport zbiorowy , , ,78 97, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,24 x 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,54 95, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , ,73 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 146,09 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,50 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0, ,96 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,22 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,41 119, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,55 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,82 93, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 14,82 x 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 93,0 630 Turystyka , , ,63 90,3 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po Wykonanie % 7: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,09 89, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,15 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,53 78, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,67 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,09 161, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,65 105, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 x Pozostała działalność , , ,54 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 186,33 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,21 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,27 105, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, ,53 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 23,12 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,41 x Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,16 105, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,94 87, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,39 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,00 x Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,20 95,1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,20 118, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,48 108, Wpływy z usług 0,00 0, ,05 x 0920 Pozostałe odsetki , , ,38 94, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,24 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,14 95,4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,14 116, Pozostała działalność 0,00 0,00 571,58 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 188,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 383,58 x 710 Działalność usługowa , , ,02 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,69 77, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,00 x Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po Wykonanie % 7: Pozostałe odsetki 0,00 0,00 40,57 x 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,12 77, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,77 101, Wpływy z różnych opłat , , ,12 101, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 337,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 236,65 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0,00 x Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 222, , ,40 48,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 222, , ,40 48, Nadzór budowlany , , ,29 86, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 8,05 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 77,00 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,64 86,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 263,00 263,00 536,60 204, Cmentarze , , ,87 129, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,65 129, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,22 x 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 100,0 750 Administracja publiczna , , ,35 92, Urzędy wojewódzkie , , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 263,00 263,00 458,80 174, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, ,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 15,20 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,80 x Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,47 x 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 73,09 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,85 x 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,56 x Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po Wykonanie % 7: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,01 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,96 x Pozostała działalność , , ,08 76, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 50,00 x 0920 Pozostałe odsetki , , ,89 93, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0, ,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,19 61,6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,61 97,8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,36 99,9 0, , ,96 97,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,96 97, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,29 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,29 100,0 752 Obrona narodowa 1 000, , ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 000, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,84 102, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,01 98, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 504,00 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,34 100,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 439, , ,25 108,8 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,42 88,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6410 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, ,17 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,42 x Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po Wykonanie % 7: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,75 x Obrona cywilna 5 000, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, , ,00 100, Straż gminna (miejska) , , ,00 132, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,68 130, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,60 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,72 x Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6410 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 0, ,66 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 8,16 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,50 x 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,23 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,50 97,8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , , ,54 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, ,96 x Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,09 100, Podatek od nieruchomości , , ,33 100, Podatek rolny , , ,00 99, Podatek leśny , , ,00 95, Podatek od środków transportowych , , ,70 111, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0, ,30 x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,21 70, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,55 x 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , ,00 101,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,91 109, Podatek od nieruchomości , , ,92 106, Podatek rolny , , ,19 104, Podatek leśny 5 000, , ,25 90, Podatek od środków transportowych , , ,90 105, Podatek od spadków i darowizn , , ,38 214, Opłata od posiadania psów , , ,84 94, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , , ,00 92, Wpływy z opłaty targowej , , ,60 94,6 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po Wykonanie % 7: Wpływy z opłaty miejscowej , , ,75 111, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,89 106, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,16 173, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,03 x Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,35 107, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,89 103, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,44 106, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 182, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,06 111, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0, ,98 x 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,00 133, Wpływy z różnych opłat , , ,93 100, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,02 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,03 x Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,87 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,87 82, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,51 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,51 83,2 758 Różne rozliczenia , , ,59 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,0 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 6180 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 0, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,59 111, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , , ,48 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, ,67 x 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, ,44 x Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , , ,99 101, Szkoły podstawowe 0, , ,40 115, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,68 x 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 6,35 x 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,00 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,21 96,9 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 4,16 x Szkoły podstawowe specjalne 0, , ,85 124,4 Id: 03A4EF B848-EBA5BAACEB97. Podpisany Strona 22