Ćwiczenie 31 instrukcja rozszerzona

Transkrypt

1 Strona 1 Ćwiczenie 31 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówieo zakupu Numer zamówienia jest nadawany automatycznie przez system iscala po wciśnięciu Okna Typ i Data zamówienia należy zaakceptowad bez zmian za pomocą W oknie Zaopatrzeniowiec (1) należy wybrad Ireneusza Brusa. Rozwinięcie listy następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór zaopatrzeniowca należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Kod Dostawcy (2) należy wybrad z listy (F4) dostawcę zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptowad wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy pozostawid Magazyn Towarów. Przycisk PAGE DOWN uruchomi poniższe okno dialogowe:

2 Strona 2 Należy wybrad opcję 1. Wprowadzanie/Korekta Linii Zamówieo i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wybrad z listy (F4) towar zamówiony u dostawcy i potwierdzid przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Ilości (2), gdzie należy ręcznie wprowadzid zamówioną ilośd potwierdzając ją przyciskiem ENTER. System automatycznie podpowie Użytkownikowi cenę jednostkową zamówionego towaru. Z tego względu w Oknie Cena (4) należy podpowiedzianą wartośd potwierdzid przyciskiem ENTER. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zamawianych u dostawcy, w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wpisad * i potwierdzid przyciskiem ENTER. W ten sposób dokonamy aktualizacji i zapisu wprowadzonego zamówienia. Aby przejśd do kolejnego etapu, należy wszystkie zakładki zamknąd za pomocą przycisku ESC.

3 Strona 3 2. Wydruk zamówieo zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów Wydruk Dokumentów Wydruk Zamówieo Zakupu W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie i potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej. Aby zakooczyd proces wydruku należy zamknąd powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC.

4 Strona 4 3. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupu Dostawy/Faktury Wprowadzenie noty dostawy (PZ) W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrad zamówienie dotyczące dostawcy soku pomaraoczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iscala należy wcisnąd przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptowad przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisad +, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomaraoczowych.

5 Strona 5 Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iscala należy je zaakceptowad za pomocą W oknie (1) system zasugeruje ilośd soków w dostawie. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakooczyd proces przyjęcia dostawy należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Przesunięcie przyjętego towaru do magazynu regionalnego Ścieżka: Kontrola Zapasów Transakcje Wprowadzanie Transakcji Przesunięcia MM

6 Strona 6 Z powyższego okna dialogowego należy wybrad magazyn źródłowy i potwierdzid wybór przyciskiem OK. W kolejnym oknie dialogowym należy wybrad magazyn docelowy, zgodnie z treścią zadania. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrad z listy (F4) towar i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. W oknie Ilośd (2) należy ręcznie wprowadzid wielkośd przesunięcia międzymagazynowego, zgodnie z treścią zadania. Po wciśnięciu przycisku ENTER system wygeneruje kolejne okno dialogowe. W oknie (1) należy wybrad z listy (F4) odpowiednią partię, która podlega przesunięciu międzymagazynowemu. Pozostałe okna należy potwierdzid bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN.

7 Strona 7 Aby wyjśd z powyższej zakładki, w oknie (1) należy wcisnąd przycisk ENTER. W oknie aktualizacyjnym należy potwierdzid aktualizację, wprowadzając ręcznie Tak i potwierdzając przyciskiem OK. W kolejnym oknie należy zgodzid się na wydruk dokumentu MM i potwierdzid wydruk przyciskiem OK. Aby przejśd do kolejnego etapu instrukcji należy pozamykad wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 5. Przesunięcie towaru do magazynu dostawcy Ścieżka: Kontrola Zapasów Transakcje Wprowadzanie Transakcji Przesunięcia MM

8 Strona 8 Z powyższego okna dialogowego należy wybrad magazyn regionalny i potwierdzid wybór przyciskiem OK. W kolejnym oknie dialogowym system uniemożliwia wybór magazynu dostawcy, z tego względu, że magazyn dostawcy nie jest naszym magazynem. Identyczna sytuacja dotyczy przekazania towaru do magazynu klienta.