Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego."

Liliana Michałowska
6 lat temu
Przeglądów:

1 ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć ramowe zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zamówienie Tworzenie Dostawca/Zakład dostarczający znany, aby przejść do ekranu Tworzenie zamówienia. Kod transakcji ME21N Wskazówki Do danego zamówienia możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że data księgowania faktury zawiera się w okresie ważności zamówienia oraz suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia. Strona 1 / 11

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: me21n 3. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER. Strona 2 / 11

3 4. Kliknij przycisk, żeby wyświetlić istniejące zapotrzebowania. Strona 3 / 11

5. Kliknij przycisk, i wybierz opcję Zgłoszenia zapotrzebowania, żeby wyszukać zgłoszenie zapotrzebowania, które chcesz wykorzystać do stworzenia zamówienia: Zgłoszenia zapotrzebowania 6.

4 5. Kliknij przycisk, i wybierz opcję Zgłoszenia zapotrzebowania, żeby wyszukać zgłoszenie zapotrzebowania, które chcesz wykorzystać do stworzenia zamówienia: Zgłoszenia zapotrzebowania 6. Zadaj odpowiednie kryteria wyszukiwania, przykładowo: Numer zgłoszenia zapotrzebow O Numer zgłoszenia zapotrzebowania. Przykład: Dodatkowe kryteria wyszukiwania są dostępne po kliknięciu przycisku (np. Utworzone przez nazwa użytkownika, który utworzył zgłoszenie zapotrzebowania, Status przetwarzania możesz wybrać tylko takie zgłoszenia zapotrzebowania, do których nie zostało jeszcze utworzone zamówienie) Strona 4 / 11

5 7. Kliknij przycisk, żeby wyświetlić zgłoszenia zapotrzebowania spełniające kryteria wyszukiwania. 8. Zaznacz (kliknij jednokrotnie) odpowiednie zgłoszenie zapotrzebowania, np.: Kliknij przycisk, żeby skopiować dane do zamówienia. Strona 5 / 11

10. Kliknij, żeby wybrać z listy odpowiedni rodzaj dokumentu: Rodzaj dokumentu R Rodzaj dokumentu zamówienia musi być taki sam, jak rodzaj dokumentu zgłoszenia

6 10. Kliknij, żeby wybrać z listy odpowiedni rodzaj dokumentu: Rodzaj dokumentu R Rodzaj dokumentu zamówienia musi być taki sam, jak rodzaj dokumentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przykład: FR UJ Zam. ramowe 11. Podaj dostawcę zamówienia. W tym celu kliknij przycisk w polu Dostawca, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. Strona 6 / 11

Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - Numer Identyfikacji

7 Ogranicz. zakr. wartości (1) Użyj, aby wybrać zakładkę i kryterium wyszukiwania (najczęściej Dostawcy wg NIP). 12. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wprowadzaj wg wzoru: Przykład: Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie. Ogranicz. zakr. wartości (1) 500 Znalezione wpisy Strona 7 / 11

8 14. Kliknij dwukrotnie wybranego dostawcę, np.: 15. W zakładce Dane dodatkowe podaj okres obowiązywania zamówienia: Pocz.okr.ważn. R Początek okresu ważności wpisz datę ręcznie lub kliknij przycisk, żeby skorzystać z kalendarza. Przykład: Koniec okr.waż. R Koniec okresu ważności - wpisz datę ręcznie lub kliknij przycisk, żeby skorzystać z kalendarza. Przykład: Daty ważności oznaczają, że nie będziemy w stanie zaksięgować faktury z datą księgowania spoza tego okresu ważności. Strona 8 / 11

9 16. W zakładce Dostawa/Faktura uzupełnij walutę: Waluta R Wpisz kod waluty lub kliknij przycisk Przykład: PLN, żeby wybrać z listy. Strona 9 / 11

Wartość zamówienia(limit całkowity, Wart.oczekiw.

10 17. Przejdź do zakładki, żeby sprawdzić Kod podatku. 18. Przejdź do zakładki, aby sprawdzić kwotę zamówienia(kwota netto). Wartość zamówienia(limit całkowity, Wart.oczekiw.) stanowi sumę wszystkich faktur, które zostaną wprowadzone do tego zamówienia. Do danego zamówienia możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia. Strona 10 / 11

19. Kliknij przycisk, żeby sprawdzić źródło finansowania zamówienia. Dekretacja ograniczenia 20. Kliknij przycisk. 21. Kliknij przycisk, żeby sprawdzić poprawność zamówienia. 22.

11 19. Kliknij przycisk, żeby sprawdzić źródło finansowania zamówienia. Dekretacja ograniczenia 20. Kliknij przycisk. 21. Kliknij przycisk, żeby sprawdzić poprawność zamówienia. 22. Kliknij przycisk, żeby zapisać zamówienie. System wyświetla "UJ Zam. ramowe utworzone z numerem " 23. Transakcję zakończono. Wynik Utworzono zamówienie ramowe w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. Komentarz Do danego zamówienia możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że data księgowania faktury zawiera się w okresie ważności zamówienia oraz suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia Strona 11 / 11

Podobne dokumenty

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zmienić datę faktury, datę księgowania, kwotę, rodzaj podatku, referencję, opis, tryb postępowania, klasyfikator RBWS, warunek płatności, bank własny, bank partnera,