Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku

2

3 zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 152, poz. 1241) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2009 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku

4

5 Spis Treści Dochody... 7 Część tabelaryczna oraz wykresy... 9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku Dochody według źródeł - część opisowa Dochody z podatków i opłat Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Opłata od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa...40 Opłaty komunikacyjne Opłata za czynności egzekucyjne Opłata administracyjna i inne opłaty Dochody z majątku miasta Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Dotacje Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t Dotacja na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na pomoc finansową udzieloną miastu przez inne j.s.t Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pozostałe dochody Wydatki Część tabelaryczna oraz wykresy Wydatki część opisowa Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport

6 Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2009 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2009 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

7 DOCHODY

8

9 Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,48 100,05 % 600 Transport i łączność ,94 96,60 % 630 Turystyka ,94 11,48 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78 58,12 % 710 Działalnośc usługowa ,87 69,84 % 750 Administracja publiczna ,66 106,62 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,48 99,91 % ,65 101,07 % ,00 95,53 % 758 Różne rozliczenia ,09 101,92 % 801 Oświata i wychowanie ,79 234,51 % 803 Szkolnictwo wyższe ,96 100,17 % 851 Ochrona zdrowia ,01 45,19 % 852 Pomoc społeczna ,46 101,61 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 90,01 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 96,22 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 685,06 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,11 100,04 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 - Razem dochody ,35 94,93 % 9

10 Dochody budżetu miasta w 2009 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy 10

11 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 1 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,48 100,05 % Pozostała działalność ,48 100,05 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,29 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,19 100,00 % realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność ,94 96,60 % Lokalny transport zbiorowy ,12 100,79 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,00 100,00 % niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,04 96,12 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe ,68 94,44 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,44 133,24 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne gminne ,67 92,09 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,47 - fizycznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 91,67 % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostała działalność , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Turystyka ,94 11,48 % Pozostała działalność ,94 11,48 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje ,00 11,35 % i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78 58,12 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,61 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,71 108,68 % 11

12 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 2 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 57,51 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,26 119,65 % ,93 94,81 % ,50 113,20 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,16 45,39 % 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,68 225,98 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 99,99 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,43 91,63 % Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,87 69,84 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,23 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50,00 % , ,00 100,00 % ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,16 208,37 % 12

13 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 3 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,23 99,98 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,79 99,98 % 0 0 0, Organizacja targów i wystaw ,00 0,00 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 0,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Cmentarze ,76 100,89 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,76 100,91 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,66 106,62 % Urzędy wojewódzkie ,94 96,57 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,94 21,12 % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,65 271,56 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 218,46 % 0830 Wpływy z usług ,19 256,96 % 0920 Pozostałe odsetki ,76-13

14 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 4 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,84 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,84 100,00 % zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 % zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,48 99,91 % ,10 99,52 % ,10 99,52 % Wybory do Parlamentu Europejskiego ,38 99,97 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,38 99,97 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,65 101,07 % ,00 100,02 % 0920 Pozostałe odsetki ,12 129,74 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,75 100,00 % ,13 32,43 % ,00 100,00 % 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 14

15 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 5 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Obrona cywilna ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 % inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,58 - fizycznych Pozostała działalność ,07 142,33 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 409,23 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,87 100,00 % ,00 95,53 % ,29 134,89 % ,81 128,12 % , ,68 96,20 % 0310 Podatek od nieruchomości ,49 96,34 % 0320 Podatek rolny ,14 85,81 % 0330 Podatek leśny ,00 98,73 % 0340 Podatek od środków transportowych ,95 104,67 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,91 10,25 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 262,68 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,97 97,31 % 0310 Podatek od nieruchomości ,99 107,71 % 0320 Podatek rolny ,67 101,79 % 15

16 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 6 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Podatek od środków transportowych ,89 103,82 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,60 82,42 % 0370 Podatek od posiadania psów ,70 146,32 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,42 100,89 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,39 77,82 % 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ,90 83,29 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 127,84 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,55 92,44 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 75,95 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,64 111,46 % ,97 355,09 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,90 77,84 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 130,23 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,81 91,44 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 98,57 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,03 91,31 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90,90 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,03 98,54 % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia ,09 101,92 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 100,00 % jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % 16

17 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 7 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Różne rozliczenia finansowe ,09 336,80 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0920 Pozostałe odsetki ,41 316,78 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,43 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 100,00 % powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,79 234,51 % Szkoły podstawowe ,14 117,76 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0 450, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,45 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,70 99,38 % ,51 99,99 % ,00 0,00 % Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Gimnazja , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 - fizycznych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 300, Dowożenia uczniów do szkół ,43 100,26 % 0920 Pozostałe odsetki ,43-17

18 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 8 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe ,14 107,08 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań ,52 97,53 % bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne , Wpływy z różnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,57 165,07 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,44 165,02 % bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,01 579,82 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,60 % ,10 99,93 % ,48 99,99 % ,77 99,69 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,56-18

19 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 9 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Szkolnictwo wyższe ,96 100,17 % Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,22 100,02 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 100,00 % ,00 100,00 % Pozostała działalność ,74 101,53 % 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,14 100,00 % 851 Ochrona zdrowia ,01 45,19 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy z różnych dochodów , Programy polityki zdrowotnej ,92 35,70 % 2005 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,92 35,70 % Zwalczanie narkomanii 0 0 0, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 96,52 % ,62 96,52 % Izby wytrzeźwień ,47 52,58 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,09 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,63 44,33 % 19

20 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 10 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej ,00 100,00 % między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,60 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,46 101,61 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,23 120,64 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,66 98,87 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 118,54 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,49 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Domy pomocy społecznej ,71 104,80 % 0830 Wpływy z usług ,99 111,59 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99,67 % Ośrodki wsparcia ,07 100,28 % 0830 Wpływy z usług ,50 114,48 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,31 99,10 % ,93 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,33 232,85 % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,69 133,41 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86-20

21 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 11 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,83 128,53 % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,73 101,03 % ,56 99,97 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,17 569,37 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,70 99,18 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,99 100,00 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,91 98,62 % Dodatki mieszkaniowe , Wpływy z różnych dochodów , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,50 100,00 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 100,00 % Powiatowe centra pomocy rodzinie ,33 95,42 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,33 95,42 % Ośrodki pomocy społecznej ,45 99,66 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,21 99,59 % 21

22 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 12 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,47 100,00 % 0830 Wpływy z usług ,40 100,00 % 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00 % Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,41 100,95 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,41 100,02 % bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,68 110,83 % opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,61 122,97 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,07 10,35 % Pozostała działalność ,49 99,99 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,72 100,00 % zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,93 99,36 % zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych ,84 - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29 90,01 % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,16 99,87 % ,16 99,87 % ,00 100,00 % ,00 99,99 % 22

23 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 13 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z różnych dochodów ,00 99,99 % Pozostała działalność ,68 87,22 % 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,28 87,02 % ,98 85,02 % , , Dotacje rozwojowe ,98 99,15 % 6209 Dotacje rozwojowe ,62 98,43 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 96,22 % Świetlice szkolne , Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,86 158,94 % 0830 Wpływy z usług ,35 100,15 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów ,03 97,36 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,03 97,34 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Szkolne schroniska młodzieżowe ,21 82,05 % 0830 Wpływy z usług ,95 82,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,47 685,06 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00-23

24 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 14 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 - fizycznych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,28 175,00 % 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 48,10 % Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,11 100,04 % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Centra kultury i sztuki ,29 99,97 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,70 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 100,00 % 6208 Dotacje rozwojowe ,86 99,94 % Biblioteki ,59 100,00 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,59 100,00 % Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00-24

25 Wykonanie dochodów w 2009 roku str. 15 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 - RAZEM ,35 94,93 % 25

26 Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,47 93,45% Podatek rolny ,81 99,36% Podatek od środków transportowych ,84 104,40% Podatek od nieruchomości ,48 98,24% Podatek leśny ,00 98,73% Karta podatkowa ,81 128,12% Podatek od spadków i darowizn ,60 82,42% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,30 64,31% Zaległości z podatków zniesionych ,90 83,29% Opłata od posiadania psów ,70 146,32% Opłata skarbowa ,55 92,44% Opłata targowa ,42 100,89% Opłaty komunikacyjne ,50 75,95% Opłaty za czynności egzekucyjne ,56 106,91% Opłata administracyjna, inne opłaty ,00 36,72% Dochody z majątku ,85 55,12% Dzierżawa na cele rolnicze ,02 104,70% Dzierżawa na cele nierolnicze ,07 109,74% Pozostałe dzierżawy ,84 44,38% Sprzedaż gruntów i nieruchomości ,85 29,28% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,95 381,05% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,09 139,13% Ratalna spłata ceny sprzedaży ,22 189,48% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,31 118,06% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,50 113,20% Pozostałe składniki majątkowe 0 0 0,00 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 91,41% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 90,90% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,81 98,57% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 90,90% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,03 98,54% Dotacje ,78 99,30% Na zadania własne ,90 99,19% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,53 99,96% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,90 99,81% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ,25 84,17% 26

27 Źródła dochodów Budżet Budżet po Wykonanie % uchwalony zmianach (4 : 3) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,20 91,67% Pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie zadań własnych ,00 100,00% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa ,00 94,34% Pozostałe dochody ,41 162,21% Ogółem dochody ,35 94,93% 27

28 Dotacje Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Dochody budżetowe w 2009 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa Pozostałe dochody 28

29 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2009 roku Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony 17 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach: - dochody zł - wydatki zł oraz - przychody zł - rozchody zł W 2009 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę w wyniku następujących decyzji: zł 1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej o kwotę, (-) zł z tego: a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę: (-) zł - na zadania gminne (zwiększono) zł - na zadania powiatu (-) zł b) część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) zł c) zwiększono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł w tym: - środki na uzupełnienie dochodów gminy zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł 2. Minister Finansów dokonał zmniejszenia wysokości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę, (-) zł z tego: - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) zł - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 687 zł 29

30 3. Wojewoda Lubuski dokonał zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu o kwotę zł w tym: - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach zł - na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych zł - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zł - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego zł - na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - prowadzenie ośrodków pomocy społecznej zł - na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zł 4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat następująco: a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę zł w tym: - na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł - na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zł 30

31 - na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce zł - na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych zł - na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zł - na prowadzenie nadzoru budowlanego 651 zł - na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zł - na doposażenie w sprzęt magazynu obrony cywilnej zł b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę (-) zł w tym: - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-) zł - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (-) zł - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-) zł - na kwalifikację wojskową (-) zł - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (-) zł - na składki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płaconego za wychowanków (-) zł 5. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat o kwotę tytułem: - dofinansowania zakupu dwóch specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wykonania dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadamiania Ratowniczego w KM PSP, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia CPR zł zł zł 31