UCHWAŁA NR 54/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 54/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 450, , Pozostała działalność ,00 450, , Wpływy z różnych dochodów 2 950,00 450, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 639, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 639, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 639,00 639,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00. Nazwa Projekt na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne opłaty i składki 4 500,00 600, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , ,00 Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

6 80101 Szkoły podstawowe ,00 800, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 320, , , Podróże służbowe krajowe 2 800,00-500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne opłaty i składki 8 500, , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 990,00-800, , Zakup usług pozostałych 100, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Różne opłaty i składki , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 400,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 950,00-950,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00-100,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 541, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00-273,00 821, Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 2

7 85219 Ośrodki pomocy społecznej ,00-23, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 926,00-23, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00-274, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274,00-274,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 264, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00-736, , Zakup usług pozostałych 736,00-736,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , Zakup usług pozostałych 4 500, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 3

8 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych ,00 Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz 8 000,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, ,00 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/ , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 8 567, Administracja publiczna 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup klimatyzacji 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki 3 006,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Kultura fizyczna 6 990, Obiekty sportowe 6 990, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe I razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

12 Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich II Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Wydatki bieżące razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: ,4219, 4707, z tego: 2015 r ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Działanie: 8.3 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Razem wydatki: , 430, 435, z tego: 2015 r , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" Razem wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2015 r ,411,412,417,421,424, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Bądź aktywny, bądź niezależny" Razem wydatki: , 401, 412, 421, 430, z tego: 2015 r , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 2

13 1.6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r , 4430 ( 4300, ) RAZEM , , ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. Podmiot dotowany Rozdział Paragraf Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Gmina Wąsosz Kluby sportowe Spółka Wodna Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Konserwacja obiektów zabytkowych Powiat Grajewski Ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN W 2015 ROKU Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem w Sołectwo Bzury Sołectwo Bęćkowo Sołectwo Skaje Sołectwo Świdry Awissa Sołectwo Czarnowo Sołectwo Czarnówek Sołectwo Niedźwiadna Sołectwo Lipnik Sołectwo Brzeźnio Sołectwo Kurki Sołectwo Zacieczki Sołectwo Rakowo Sołectwo Wólka Sołectwo Tarachy Sołectwo Gutki Sołectwo Niećkowo Sołectwo Niedźwiecki Sołectwo Załuski Sołectwo Jambrzyki Sołectwo Danowo Sołectwo Dołęgi Sołectwo Chojnowo Sołectwo Milewo Sołectwo Koniecki Małe Sołectwo Koniecki Roztroszewo Sołectwo Mazewo Sołectwo Obrytki Sołectwo Guty RAZEM Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 września 2015 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego o kwotę zł dotyczącą wpływu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, wpłat za wycenę nieruchomości oraz dofinansowania z PUP na zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych, - zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na przebudowę dróg gminnych zł oraz budowę bloku przy ulicy Kilińskiego zł, zgodnie z podpisanymi umowami, - rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn zwiększono wkład mieszkańców o zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - wprowadzenia planu finansowego na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu w kwocie zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1869B polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna, - zwiększenia środków finansowych w kwocie zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Niećkowo Wąsosz, - przesunięcia środków w kwocie zł w dziale administracja publiczna na zakup materiałów biurowych i składek na ubezpieczenie społeczne, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup sprzętu dla OSP w Szczuczynie, - zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów, - przesunięcia środków w kwocie zł w dziale oświata i wychowanie na wypłacenie odprawy dla nauczyciela i nagrody jubileuszowej, - zwiększenie kosztów wynagrodzeń w jednostkach oświatowych o kwotę zł w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, - przystąpienia do realizacji projektu Umiem Pływać zabezpieczono środki w kwocie zł, które częściowo zostaną zwrócone, - przesunięć środków finansowych w dziale pomoc społeczna w kwocie zł na opłaty związane z pobytem dzieci małoletnich w placówce opiekuńczej-wychowawczej oraz zmianę paragrafu wydatków z 4430 na paragraf 4330, - zmniejszenia o zł dotacji celowej dla spółki wodnej, - zwiększenia planu finansowego o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szczuczyn, - przesunięcia środków finansowych w kwocie zł w rozdziale gospodarka odpadami na zakup samochodu ciężarowego, - przesunięcia środków w kwocie zł przez sołectwo Kurki w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na zakup stolików zł oraz ułożenie kostki brukowej 736 zł na poczet opracowania dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy budynku gospodarczego, Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 1

17 - rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn wartość zadania wzrosła o zł, - przesunięcia środków finansowych w rozdziale obiekty sportowe w kwocie zł na zakup materiałów do remontu budynku. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 2170C70F-A BF45-AEA38DFBDA79. Podpisany Strona 2