UCHWAŁA NR 245/XXXIX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 245/XXXIX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zmniejszyć dochody o kwotę zł b) zwiększyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zmniejszyć wydatki o kwotę zł, b) zwiększyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł. 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1

2 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna ,00 100, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 100, , Wpływy z różnych opłat 1 000,00 100, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych ,00 274, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek rolny , , ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1

4 0330 Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostałe odsetki 1 250,00-400,00 850, Wpływy z różnych dochodów , , , Przedszkola , , , Pozostałe odsetki 100,00-75,00 25, Wpływy z różnych dochodów 3 788, , , Gimnazja , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00-400,00 600, Pozostałe odsetki 600,00-350,00 250, Wpływy z różnych dochodów , , , Dowożenie uczniów do szkół 1 400,00 950, , Wpływy z usług 1 400,00 950, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 290,00 490, Wpływy z opłaty produktowej 200,00 290,00 490, Pozostała działalność , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie : ,00 0, ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 2

5 Ogółem: , , , ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 3

6 Nazwa Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-31, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125,00-31, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 359, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 50, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 50, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-669, , Składki na Fundusz Pracy ,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-767, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-200, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 320,00-700, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-343, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-157, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 500,00 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 032,00-636, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 822, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 527,00-109,00 418, Składki na Fundusz Pracy 1 210,00-275,00 935, Składki na Fundusz Pracy 65,00-16,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 537,00 289, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-57, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 569,00-3, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 2

9 926 Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 500, , Zakup usług pozostałych 4 593,00-500, ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-600, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-105, , Składki na Fundusz Pracy 1 068,00-14, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 501, , , Zakup usług pozostałych 4 900,00-439, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00-780, ,00 : ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 3

10 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna -przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do ulicy Królowej Marysieńki ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrytki ,00 Przebudowa dróg gminnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup równiarki samojezdnej ,00 Zakup wału do równania dróg 7 512, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu osobowego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, Ochotnicze straże pożarne 2 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00 Zakup pompy 2 500, Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup bateryjnego automatu szorująco-zbierającego do sprzątania hali sportowej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ,00 Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1

12 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ,00 Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ,00 Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu na place zabaw , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków 7 500, Pozostała działalność 3 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuczki w Szczuczynie 3 700, Kultura fizyczna 8 579, Obiekty sportowe 8 579, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 579,00 Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi 8 579, ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE I Wydatki majątkowe razem: X rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn wydatki: z tego: 2013 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wydatki: z tego: 2013 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie wydatki: z tego: 2013 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Nazwa projektu; Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych wydatki: z tego: 2013 r Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1

14 1.5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn wydatki: z tego: 2013r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: z tego: 2014r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 4 Działanie: 413 LEADER Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Nazwa projektu; Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie wydatki: z tego: 2013 r II Wydatki bieżące razem: X rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: , z tego: 2013 r , ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu; Rozwijanie umiejętności wydatki: , z tego: 2013 r , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu; "Bądź aktywny, bądź niezależny" wydatki: , 401, 412, 421, 430, 443, z tego: 2013 r , 401, 412, 421, 430, 443, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Nazwa projektu; Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 2

15 wydatki: , 430, 435, z tego: 2013 r , 430, , 430, 435, , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu; "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2013 r ,411,412,417,421,424, ,411,412,417,421,424, ,411,412,417,421, RAZEM Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 245/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia dochodów w kwocie zł w związku z analizą wykonanych dochodów bieżących, dotyczących podatków lokalnych oraz pozostałych opłat, - zmniejszenia dochodów o kwotę zł. Środki te dotyczyły pozyskania dochodów ze sprzedaży działek gminnych min. założenia dworsko parkowego w Bzurach, - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Koszty te zostały sfinansowane wcześniej dochodami własnymi, - zmniejszenia dotacji celowej w kwocie zł dotyczącej wpływu zaliczki na realizację inwestycji Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - powstałych oszczędności przy zakupie równiarki samojezdnej zmniejszono wydatki o kwotę zł, - przesunięcia środków finansowych w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego kwoty zł na opracowanie dodatkowych decyzji o warunkach zabudowy, - zmniejszenia planu finansowego o kwotę zł w związku z przesunięciem realizacji projektu unijnego na 2014 rok, dotyczącego wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, - zmniejszenia wydatków na przebudowę budynku urzędu o kwotę zł, - przesunięć w dziale oświata i wychowanie kwoty zł na zakup opału i korektę roczną ZFŚS, - zmniejszenia planu finansowego o kwotę zł w dziale oświata i wychowanie z tytułu powstałych oszczędności, - przesunięć środków finansowych w dziale pomoc społeczna na zakup materiałów biurowych w kwocie zł, - zmniejszenia wydatków dotyczących realizacji projektu POKL Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie w kwocie zł, - zmniejszenia wydatków dotyczących projektu Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w kwocie zł, - przesunięcia planu finansowego w rozdziale obiekty sportowe kwoty 500 zł na zakup paska klinowego. W związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych zwiększono deficyt do kwoty zł. Wzrost deficytu o kwotę zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 15CD737F C-412FB71E670E. Podpisany Strona 1