UCHWAŁA NR 27/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 27/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

2 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 25,00 25, Ochotnicze straże pożarne 0,00 25,00 25, Wpływy z różnych dochodów 0,00 25,00 25,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 98, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 98,00 98, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , , ,00 Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

4 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00-400, ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 2

5 Nazwa Projekt na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 7 172, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 650, , , Różne opłaty i składki 0, , , Różne opłaty i składki 0,00 189,00 189, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00-300, ,00 Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00-800, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 2

8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup energii 0, , , Biblioteki , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 813,00 813, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 148,00 148, Składki na Fundusz Pracy 0,00 20,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 302,00 302,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 3

9 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych ,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, ,00 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa 720 Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 8 567, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność ,00 Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Kultura fizyczna 6 990, Obiekty sportowe 6 990, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE I Wydatki majątkowe razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: , z tego: 2015 r , II Wydatki bieżące razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: ,4219, 4707, Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

13 z tego: 2015 r ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Działanie: 8.3 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Razem wydatki: , 430, 435, z tego: 2015 r , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" Razem wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2015 r ,411,412,417,421,424, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Bądź aktywny, bądź niezależny" Razem wydatki: , 401, 412, 421, 430, z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 Działanie: 413 LEADER Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Festyn integracyjny Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś. 4 Działanie: 413 LEADER Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Zakończenie lata Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r RAZEM ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. Podmiot dotowany Rozdział Paragraf Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Gmina Wąsosz Kluby sportowe Spółka Wodna Ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 27/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego o zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu z tytułu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv na działkach gminnych, - zwiększenia dochodów o niewykorzystane środki w 2014 roku dotyczące projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn w kwocie zł. Projekt przewiduje zakup zestawów komputerowych i usług dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Szczuczyn spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej, - wprowadzenia planu finansowego w kwocie zł dotyczącego wpływu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, - wprowadzenia środków finansowych w kwocie zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złoża, - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok w kwocie zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, - podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na organizację prac społecznie użytecznych zwiększono dochody o zł, - otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie zł, - otrzymania decyzji Wojewody o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiana w kwocie 400 zł, Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków, - uaktualnienia wydatków dotyczących projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn zwiększono plan o kwotę zł, - zwiększenia planu finansowego w rozdziale ochotnicze straże pożarne o zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż garażu blaszanego na zabezpieczenie pojazdu strażackiego Opel Astra, - przesunięć w dziale oświata i wychowanie kwoty zł w związku z wydzieleniem z części oświatowej subwencji ogólnej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, - zwiększenia wydatków o kwotę zł, które nie zostały wykonane w 2014 roku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, - zwiększenia środków w dziale pomoc społeczna w kwocie zł na organizację prac społecznie użytecznych oraz zmniejszenia o kwotę 400 zł środków na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiana, - zwiększenia wydatków o kwotę zł, które nie zostały wykonane w 2014 roku z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi, Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 1

17 - zakończenia prac związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i konieczności wyodrębnienia działek dróg gminnych oraz uporządkowania numeracji działek, zachodzi konieczność przeprowadzenia robót geodezyjnych, w związku z czym w rozdziale pozostała działalność przesunięto środki w kwocie zł między paragrafami oraz zwiększono plan finansowy o zł, - realizacji przebudowy budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku Biblioteki Miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA+, zwiększono plan finansowy o kwotę zł na udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie, która nie została wykorzystana w 2014 roku na realizację w/w projektu. W związku ze zwiększeniem wydatków zwiększono deficyt do kwoty zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie zł. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: A E83D-44E7-A5FE-5367DBA1C3FA. Podpisany Strona 2