UCHWAŁA NR 315/XLIII/18 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 315/XLIII/18 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt w kwocie zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dz. 851 rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii ), 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr 315/XLIII/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 831, , Drogi publiczne gminne ,00 831, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 831, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 550,00 550, Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0, , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , ,00 0, ,00 Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 2

5 Nazwa Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 315/XLIII/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 000, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 1

7 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 200, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500, , , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 300, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , , Gimnazja ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-900, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 250,00-250,00 0, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Zakup usług pozostałych 125,00 475,00 600, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług remontowych , , ,00 Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 2

8 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 548,00 548, Składki na Fundusz Pracy 0,00 79,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Rodzina ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych 2 400, , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 3

9 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 315/XLIII/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn - Bzury 8 500,00 Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo 4 300,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niećkowo na odcinku II w km na działkach nr 890/1, ,00 Przebudowa drogi gminnej Zacieczki - Bęćkowo 7 500,00 Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie 6 000,00 Przebudowa wlotu drogi gminnej nr B (działka nr 67) do drogi krajowej nr , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie ,00 Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie ,00 Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie , Gospodarka mieszkaniowa 6 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 100,00 Zakup działki w miejscowości Szczuczyn 6 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie ,00 Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia w miejscowości Bzury ,00 Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 1

11 Budowa oświetlenia w miejscowości Rakowo Przeszkoda 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn ,00 Wykonanie zaplecza komunalnego na działce w sąsiedztwie targowiska miejskiego przy ul. Kolneńskiej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie ,00 Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie ,00 Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa ,00 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa ,00 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje ,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 315/XLIII/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Podmiot dotowany Rozdział Dla jednostek sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Przedmiotowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Spółka Wodna ,00 Fundusz Wsparcia 2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży ,00 Pożarnej w Grajewie Powiat Grajewski 3. Zakład Opiekuńczo ,00 Leczniczy 4. Powiat Grajewski Szpital Ogólny ,00 w Grajewie Powiat Grajewski 5. - Warsztaty Terapii Zajęciowej ,00 Biblioteka Centrum 6. Kultury w Szczuczynie ,00 Biblioteka Centrum 7. Kultury w Szczuczynie ,00 8. Kluby sportowe ,00 9. Konserwacja obiektów ,00 zabytkowych 10. Budowa świetlic wiejskich ,00 Ogółem , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 315/XLIII/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, - zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w związku z wpływem zwrotu za wycenę nieruchomości oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, - zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac interwencyjnych i społecznie użytecznych; - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, - zwiększenia planu finansowego o kwotę zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone zestawy solarne. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych decyzji odpowiednio zwiększono plan wydatków, - zwiększenia środków w kwocie zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niećkowo na odcinku II w km na działkach nr 890/1, 895, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł na zabezpieczenie prowizji od sprzedanych nieruchomości znajdujących się w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, - zwiększenia środków finansowych w kwocie zł na pokrycie kosztów notarialnych, - zwiększenia środków finansowych w kwocie zł na zmianę Studium koncepcji rozwoju miasta na terenach na wschód od ul. Sportowej oraz zamiarem przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów, - zwiększenia planu finansowego o zł na Opracowanie Biznes Planu dla zadania mającego na celu wybudowanie i utworzenie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Szczuczynie, - zwiększenia planu finansowego o zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i efektywności, - zwiększenia planu finansowego o zł na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek szkolnych, - przesunięcia środków finansowych w dziale 801 oświata i wychowanie w kwocie zł w związku z otrzymaniem ostatecznej kalkulacji kwoty części subwencji ogólnej na realizację zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - udzielenia dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu jako pomoc finansowa Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie na wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego, zwiększono plan finansowy o zł, - zwiększenia planu finansowego w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku w wysokości zł, - zwiększenia środków w kwocie zł na organizację prac społecznie użytecznych, Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 1

14 - zwiększenia planu finansowego o zł na zakup stołów do budynku w Dołęgach oraz jako zabezpieczenie środków na naprawy i konserwację instalacji solarnych, - zwiększenia planu finansowego o zł na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego na halę sportową. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 3932B926-AC C817C466B519. Podpisany Strona 2